大件套古典红木家具生产项目可行性研究报告.docx
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大件套古典红木家具生产项目可行性研究报告
大件套古典红木家具生产项目
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
大件套古典红木家具生产项目
1.1.2项目建设单位
XXXX有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设选址。
1.1.5项目负责人
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为6181.27万元,其中,建设投资为5385.46万元(土建工程为3220.01万元,设备及安装投资1215.28万元,土地费用600.00万元,其他费用为93.72万元,预备费256.45万元),铺底流动资金为795.81万元。
项目建成后可实现年均销售收入为9300.00万元,年均利润总额2824.87万元,年均净利润2118.65万元,年上缴税金及附加为93.79万元,年增值税为852.65万元;投资利润率为45.70%,投资利税率61.01%,税后财务内部收益率32.48%,税后投资回收期(含建设期)为4.51年。
1.1.6项目建设规模
项目达产年设计生产能力为:
大件套仿明清古典红木家具100套。
本次建设项目占地面积60亩,总建筑面积27380.05平方米;主要建设内容及规模如下:
主要构筑物一览表
工程类别
工段名称
层数
占地面积(m2)
建筑面积(m2)
1、主要生产系统
生产厂房
1
10000.05
10000.05
2、辅助生产系统
产品仓库
1
3000
3000
产品展厅
3000
3000
供配电站
1
80.00
80
3、辅助设施
办公室
3
600
1800
职工宿舍
3
800
2400
辅助用房
1
100
100
道路
1
1000
1000
绿化
1
6000
6000
合计
24580.05
27380.05
1.1.7项目资金来源
本项目总投资资金6181.27万元,其中企业自筹4181.27万元,申请银行贷款为2000.00万元。
1.1.8项目建设期限
本项目建设期为2012年3月至2013年2月,建设工期共计1年。
1.2项目承建单位介绍
1.3编制依据
(1)《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》;
(2)《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》(第三版);
(3)《工业可行性研究编制手册》;
(4)《现代财务会计》;
(5)《工业投资项目评价与决策》;
(6)项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;
(7)国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
(1)充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、场地等)均纳入到设计方案,合理调整,以减少重复投资。
(2)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则,采用国内最先进的产品生产技术,设备选用国内最先进的,确保产品的质量,以达到企业的高效益。
(3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
(4)设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。
(5)注重环境保护,设计中注重建设垃圾处理方案,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
(6)注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测,确定了本项目的产品生产纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号
项目名称
单位
数据和指标
一
主要指标
1
总占地面积
亩
60.00
2
总建筑面积
㎡
27380.05
3
道路
㎡
1000.00
4
绿化面积
㎡
6000.00
5
总投资资金,其中:
万元
6181.27
建筑工程
万元
3220.01
设备及安装费用
万元
1215.28
土地费用
万元
600.00
二
主要数据
1
年均销售收入
万元
9300.00
2
年平均利润总额
万元
2824.87
3
年均净利润
万元
2118.65
4
年销售税金及附加
万元
93.79
5
年均增值税
万元
852.65
6
年均所得税
万元
706.22
7
项目定员
人
200
8
建设期
月
24
三
主要评价指标
1
项目投资利润率
%
45.70%
2
项目投资利税率
%
61.01%
3
税后财务内部收益率
%
32.48%
4
税前财务内部收益率
%
42.16%
5
税后财务静现值(ic=10%)
万元
8,593.66
6
税前财务静现值(ic=10%)
万元
10,812.11
7
投资回收期(税后)
年
4.51
8
投资回收期(税前)
年
3.89
9
盈亏平衡点
%
34.54%
1.7综合评价
本项目重点研究“古典红木家具生产项目”的设计与建设,项目建设完成后将采用国内先进手工工艺技术,生产出高质量的仿明清古典红木家具以满足当前市场的极大需求,推动我国红木家具乃至木制品家具产业的快速发展。
项目将带动当地就业,增加当地利税,带动当地经济发展。
项目建设还将形成产业集群,拉大产业链条,对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。
因此,本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益,还具有很强的社会效益。
所以,本项目建设十分可行。
第二章项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
中国传统家具作为社会物质文化的一个组成部分,体现着浓厚的民族思想观念等。
随着国内百姓生活水平日益提高,人们对传统家具的需求不断增加,市场规模也在日益扩大。
根据有关部门统计,2010年1月至6月期间,全国木制家具出口总额达470632.5万美元,比上年同期增长49.32%。
目前,红木家具市场多以黄花梨、紫檀、红酸枝等为主要材料,而红木价格的高昂则明确了其定位于高端消费群体的现状。
据有关报道,部分拍卖会上拍卖的仿古家具精品均拍出了与古董家具相仿的价格。
在2010年8月,中国美联家私的“江山多娇”拍出了过亿的价格,打破了古董家具保持的家具最高成交额,刷新了当代红木家具价格的世界纪录。
由此可以看出,红木家具的市场需求仍然十分旺盛,而部分高端仿古家具在收藏投资价值上显示出了深厚的潜力。
与市场的热需形成鲜明对比的是,2010年家具行业所需红木原料价格比2009年均有不同幅度的上涨。
老挝的红酸枝材料是2010年上涨速度最快的,目前直径10厘米左右的圆材每吨价格在4到5万元,直径30厘米至40厘米的每吨价格在15万元到17万元,涨幅超过120%。
就算是目前价格较低的缅甸花梨,每吨的价格也在1.3万元左右。
原材料价格的上涨预示着2011年红木家具价格也将保持一个稳定上升的态势。
项目方结合我国古典红木家具产业发展前景较好的行业背景、红木家具产品市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下,提出的古典红木家具生产建设项目。
项目建设具备一定的市场发展空间,该项目的实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
目前,项目公司已经购进高端红木木料三千多吨,在阳春投入二千万元的恒源传红木家具广场已经正常营业一年,产品主要销往广东省內外大中城市,且今年已经和四家高端家县营销商签订了合作协议,产品市场渠道已经铺设完成,迫切需要尽快建设本项目,使其尽快投产运营,以保证经销商供货需求。
2.2项目建设必要性分析
2.2.1顺应我国红木家具行业快速发展的需要
红木相比于其他的材质,属于一种稀缺资源,因其生长周期长,甚至被业内用“砍一棵少一颗”来形容,对于国内红木家具的选材,普遍则有印度小叶紫檀、海南黄花梨、越南黄花梨及老红酸枝等木材,而这些木材在最近几年,受制于多种因素的影响,价格愈来愈高。
以红木家具的市场潜力着眼,从经济形势转回到从文化层面上来说,08年中国奥运会与2010年的世博会顺利召开,中国文化对世界的影响力在逐渐显现和升级,以2010年国内艺术品拍卖来说,中国的明清家具、历代字画等等屡创新高,这也反映出传统文化领域的投资与消费正成为主流,在文化大热的背景下,作为中国传统文化的精粹之一,红木家具文化也势头旺盛。
本项目主要生产大件套仿明清古典红木家具,项目实施正是顺应了当前红木家具业快速发展的产业形势,项目运用传统红木家具制作工艺,为市场提供高品质的红木家具产品,可有效推动红木家具行业的可持续发展。
2.2.2满足当前红木家具市场需求的需要
近年来,红木家具因其独特的文化内涵而备受消费者青睐,以高速增长成为家居行业一道亮丽的风景。
传统的仿明清红木家具在当前市场上依然占领着很大一部分市场份额,据分析,未来几年红木消费需求市场空间较大。
本项目建成后年可产大件套古典红木家具100套,可有效满足当前市场需求,促进产业快速发展。
2.2.3增加就业带动相关产业链发展的需要
项目建成后,将为当地200多人提供就业机会,吸收下岗职工与闲置人口再就业,可促进当地经济和谐发展;此外,项目的实施可带动红木家具上下游产业如:
家居、木材、建材、建筑、运输、贸易等相关产业、行业的发展,为提高我国综合国力产生巨大而深远影响,对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
2.2.4促进项目建设地经济发展进程的的需要
本项目正式运营后,可实现年均销售收入为9300.00万元,年均利润总额2824.87万元,年均净利润2118.65万元,年上缴税金及附加为93.79万元,年增值税为852.65万元;年可上缴所得税706.22万元。
投资利润率为45.70%,投资利税率61.01%。
因此,项目的实施每年可为当地增加1652.66万元利税,可有效促进阳春及广东省经济发展进程。
第三章行业市场分析
3.1我国红木家具业发展现状分析
1、我国红木家具历经发展阶段
红木家具,是中国家具的重要组成部分,是中国家具中最具代表性的元素。
几千年来,红木家具以其独特的魅力屹立于家具之林,传承着古老绚丽的中华文化。
红木家具形成于南北朝时期,经历宋代以及稍后的辽、金300余年,家具发展经历了一个高潮时期,在明代发展到高峰,成为中华民族文明史中一颗艺术明珠。
到了清朝末年,由于政治经济的原因、红木资源日渐稀少以及人们审美意识的改变与西方文化的影响,红木家具在家具市场上的比重越来越小。
到了上世纪的中后期,红木家具在市场上就更少见了,已经成为个别富豪和权贵阶层的奢侈品。
新中国成立后,家具工业经历了从成长到壮大、发展的过程,但明清风格的家具仅作为雕刻、工艺产品、由外贸部门组织生产和出口、市场极为少见。
直到上世纪80年代改革开放,我国人民生活水平的大幅度提高,中国的传统家具才又一次遇到了发展的机遇。
目前,在江浙、广东、福建一带红木家具生产已形成区域性产业,传统家具走向了规模化发展。
2、目前我国红木家具现状
(1)红木家具功能转化,红木家具价格攀升
近年来,红木资源更加稀缺,红木家具的使用功能大大地褪化了,成了收藏品和某种象征。
随着中国经济在最近二十年的高速发展,形成了数量庞大的受过高等文化教育的精英人士,他们在事业成功稳定之后,必定要回归到属于自己的文化当中去,追寻精神层面的满足,立业成家找到归宿。
由此产生的需求为中国红木家具进入到第二个鼎盛时期构建了一个巨大的市场。
受2008年金融危机的影响,红木家具行业和市场一度冷清,身价大跌,但从2009年下半年开始,红木家具的收藏与投资再度升温,目前红木成品家具较2009年年初,价格普涨30%以上,多数卖场销量上升明显。
据北京连天红提供的数据显示,目前其红木成品家具价格与2009年12月相比,出现了大幅上涨,其中,越南黄花梨上涨了400元/公斤,现为1399元/公斤,涨幅达40%;小叶紫檀上涨了400元,现为1199元/公斤,涨幅达50%;红酸枝、鸡翅木等也出现了20%左右的上涨。
目前市场上最好的红木品种为海南黄花梨,其次为叶檀、越南花梨、大紫叶檀、酸枝。
其中,被视为红木收藏风向标的海南黄花梨已十分稀少,目前价格约为每公斤9000元,未来升值空间还很大。
可见,随着经济的复苏,人们收入的增加和人们文化品位的提高,红木文化正在走进人们的生活,红木的收藏逐渐成为“潜力股”。
(2)老家具生意逐渐升温,利润高增
十年前属于破烂货一类的旧家具,如今生意不但逐渐升温,而且利润惊人,获利起码在一倍以上,特别是明、清硬木家具已非常罕见。
业内人士及专家认为:
随着我国国家经济实力的上升,随着中华民族文化复兴的到来,作为传统文化代表之一的红木家具,其魅力必将为越来越多的人所认识,为这种绝世的艺术奇葩所倾倒。
红木家具必将有持久的发展空间。
今天人们对市场的关注,仅仅是一个新的收藏热潮的开端。
(3)“古典家具”卷土重来,与时尚相遇
随着生活品质的提高,人们不仅需要家能提供舒适、安全与随意,而且更希望紧跟潮流,用优雅的品位和敏锐的触觉来感知时尚。
中国古典家具以明清家具为代表,它集中国古典传统文化与传统技艺于一体,体现着中国家居文化的特有气质。
如今具有悠久历史传统的中国古典家具抖落历史的封尘,成为一些时尚白领家庭的新宠,形成了一股古典家具潮流,带给人们一缕别有情致的古韵。
从2010年初以来,怀旧和复古风在家具行业内展现得淋漓尽致。
古旧红木家具或仿古红木家具如今已重新回到了家具舞台上,并逐渐受到了人们的关注。
中国古典家具的美在于沉稳,在于它流畅的结构线条和材质本身的纹理色泽,可以很好地凸显主人的人文气质和个性趣味,因此,特别受到上世纪50~60年代出生的成功人士的喜爱。
3.2未来几年影响红木家具业发展的宏观因素分析
1、房地产业逐渐恢复理性,红木家具需求稳定上升
房价的不断攀高、原材料的急速上涨,投机性住房对带动整个家居行业的销售增长作用微乎其微,但随着国家一系列宏观调控政策的出台,房地产逐渐恢复理性,在一定程度上带来了家具产品的刚性需求,这就给家具业包括红木家具业的发展带来新的发展机遇。
2、宏观经济回暖,国内生产总值出现恢复性增长
2010年前5个月经济运行数据表明,国际金融危机对我国带来的不确定性因素影响基本消除,我国宏观经济基本步上常态发展轨道,居民消费增长势头较好,红木家具市场前景乐观。
3、物价逐步进入低通胀阶段,不动产受到更多青睐
由于受到未来的通胀预期以及人民币升值等因素的影响,红木家具为代表的不动产逐渐被青睐,同时除了股票、基金、外汇、期货等现代资本理财产品外,字画、珠宝、瓷器、红木等,也陆续走入投资者的眼帘。
目前,红木其投资汇报率远远高于同期的股票和房地产投资,现在已经被作为第三大收藏投资热点成为时代的宠儿。
因此,今天人们对市场的关注,仅仅是一个新的收藏热潮的开端。
4、居民消费者生活水平不断提高,消费意识在逐渐地改变
从前消费者可能关注的是产品的价格以及实用性。
现在,不仅仅满足于实用和美观,对生活品位要求也在与日俱增。
所以,包括红木家具等高端家具产品的市场潜力可想而知。
据相关统计显示,越来越多的小资和白领等中产阶级对红木家具非常感兴趣,而这类消费人群随着收入的增多,在红木家具产品的投入也呈显出增长的趋。
可以预见,红木家具定会成为未来市场中的主流趋势。
3.3红木家具发展前景分析
近年来,随着中国经济的发展,人们对传统文化艺术也日益关注,中国传统风格的仿古家具也广受高端消费群体的喜爱,市场需求逐年攀升。
在需求旺盛而名贵木材自然资源紧张的供需矛盾状况下,仿古家具的价格也是稳步上升,体现出的收藏与投资升值性也引人瞩目。
2008年虽然受到美国金融海啸所引发的全球金融危机的影响,红木家具行业和市场一度冷清,但随着政府出台4万亿投资方案等诸多措施,调整了经济发展方向,加大了拉动内需的力度,使得我国经济持续稳定发展。
红木古典家具市场也回暖并进入了新的繁荣时期。
仿古家具消费群体大量回流并与日俱增,市场出现了供不应求的局面,有些企业订货已超出了他们的生产能力,订单排期甚至超过半年以上。
可见,红木家具市场前景广阔,十分乐观。
3.4广东省红木家具市场前景分析
红木家具作为我国实木工艺家具的一种,是高档名贵硬木和传统国粹文化的结合。
自改革开放以来,我国人民生活水平得到显著提高,人们开始追求高雅的生活环境,红木家具行业遇到了前所未有的发展机遇。
由于红木家具既是收藏品,又是消费品,也是投资品,其收藏和消费市场不断增大,在浙江、广东、福建、广西等省,已经形成了红木家具产业集群。
据省家协不完全估计,2011年我省家具行业总产值2800亿元,占全国总额10100亿元的27.7%,比2010年2450亿元增长14.3%,五年平均递增率达到15%。
其中,海关统计数据显示,2011年我省家具出口总额为149.3亿美元,比2010年135.3亿美元增长了10.4%,占全国出口总额的388.8亿美元的38.4%;省家协统计数据显示,2011年我省家具内销总额约为1820亿元,比2010年1540亿元增长了18.2%,占全国家具内销总额7470亿元的24.4%,两者均继续稳居全国龙头地位。
2011年楼市发展放缓,家居行业整体表现不力,但是,广东家具业依然取得了不俗的成绩。
中国家具协会理事长朱长岭分析称,我国已经发展成为家具生产大国和家具出口大国,为实现我国家具由大到强的转变,中国家具企业已经开始了转型升级,已经从依靠低成本竞争优势向着提高产品科技含量及附加值方向转变。
目前,我国家具产业已经形成了22个家具特色区域、产业基地和产业园区,同时形成了颇具规模及影响力的展会经济。
因而,尽管经济大环境不甚理想,但是广东家具作为产值最大且最有活力的产业集群,在全国家具较好较快发展的推动下,实现了近28%的高速增长。
广东家具行业形势相对较好,优势仍明显。
王克在会上表示,据省家协预测,2012年我省家具行业总产值将达到3200亿元,约占全国总额的28%,比2011年2800亿元增长14%。
目前,广东家具在全国依然处于领先优势,今年只要着力做好产业转型升级和拓宽内外销市场两方面工作,尤其是积极渗透到二三线市场和抓住电子商务发展趋势,那么就可能实现预期的增长目标。
随着国家《文化产业振兴规划》的通过和广东加快提升文化软实力战略的实施,广东省红木家具产业,正在探索将制造业和文化产业融合发展的道路。
未来,其发展前景与市场潜力可观。
3.5市场分析结论
综上,我国红木家具产业将持续快速发展,市场需求将日益旺盛,项目实施优势明显,前景十分广阔。
第四章项目建设条件
4.1厂址选择
本项目厂址选定在广东省阳春市合水镇茶河村委路段,周围环境及建设条件能够满足本项目的需要。
4.2区域建设条件
4.2.1地理位置
阳春市位于广东省西南部,全市总面积4054.7平方公里。
南北长104公里,东西宽91公里。
地形以山地丘陵为主,漠阳江北南纵贯全市,为狭长的河谷盆地和小平原。
辖15个镇和1个街道办事处共309个村委会、28个居委会。
阳春,意取漠水之阳,四季如春。
是祖国大陆最南端的喀斯特地貌地带,位于广东省西南部,漠阳江中上游。
全市总面积4054.7平方公里,是广东省面积第二大的县(市),总人口109.25万,辖15个镇和一个街道办事处,市政府驻地春城。
4.2.2经济环境
全市生产总值预计完成178.1亿元,同比增长17.1%,完成年计划的106%,人均生产总值完成19944元,同比增长15.9%,其中,第一产业47.3亿元,同比增长5.3%;第二产业80.1亿元,同比增长25.2%;第三产业50.6亿元,同比增长14.2%。
三大产业比重优化为26.6:
45.0:
28.4。
2010年,全市工业总产值预计为261.1亿元,同比增长31.6%,完成年计划的111.1%
4.2.3交通运输条件
阳春是珠三角与粤西的交通中枢,交通方便。
贯穿境内105公里的三茂铁路通达汕头、深圳、广西、云南、重庆;已开通的罗阳铁路、阳阳铁路、省道S113线一级公路和沿海高速公路、开阳高速公路、阳茂高速公路及相邻的325国道构成了纵横交错的交通网络,从阳春到广州、珠海2个小时,到深圳、香港3个小时,阳春已融入珠三角经济发展2小时经济圈。
阳春资源丰富。
全市森林覆盖率59.2%,有650多种野生植物、100多种野生动物,其中有茶木鹃、猪血木等多种国家一级保护动植物。
有近40种矿产,300多万千瓦水力发电蕴藏量,现已开发超过18万千瓦。
阳春旅游资源得天独厚,文化古迹众多,这里风光绮丽,奇峰幽洞,绿水秀山,素有“广东小桂林”之称。
春湾凌霄风景区是省级旅游度假区,先后有30多部中外影视片在此拍摄外景,已成为国内特别是港台影视拍摄重要基地。
百涌、鹅凰嶂省级自然保护区内古木参天、珍稀动植物众多,是正在开发的旅游胜境。
阳春以独有的风景、奇秀的山水、深厚的文化底蕴、纯朴的民风被世人称为“美丽的阳春,多情的土地”。
阳春是国家地质公园、中国马水桔之乡、中国孔雀石之乡、中国春砂仁之乡、全国体育先进县、广东省民族民间艺术(根雕雅石)之乡、广东省卫生城市、广东省双拥模范市。
阳春市委、市政府带领全市百万人民正在全力打造一个文明富裕、风景优美的旅游城市。
4.2.4地质条件
阳春市位于广东省西南部,地处云雾山脉,天露山脉的中段与河尾山的八甲大山之间,漠阳江中上游。
地理座标为东经111°16’27"至112°09’22",北纬21°50’36"至22°41’01"。
东连恩平市,东南与阳江市相接,西南与电白县相邻,西接信宜、高州市,西北与罗定市相连,北与云浮市、新兴县接壤,是连江门、茂名市,肇庆及五市、三县的纽带,战略地位十分重要。
与珠江三角洲、香港、澳门相邻,距阳江港口60公里。
全市总面积4054.7平方公里。
南北长104公里,东西宽91公里。
市府所在地春城。
陆路,从市区至江门市236公里(公路里程,下同)至广州市266公里,至深圳市429公里,至湛江市246公里;
水路,从市区沿漠阳江南下经阳江市至北津港口入南海,航程85公里。
地形以山地丘陵为主,漠阳江北南纵贯全市,为狭长的河谷盆地和小平原。
4.2.5自然环境
阳春属南亚热带季风气候,光、热、水资源丰富,四季温和,风调雨顺,年平均气温22℃,年平均降雨量2380mm,年平均日照达2000小时。
土地森林资源十分丰富。
全市耕地面积73.8万亩,其中水田56.9万亩。
山林面积389.5万亩,森林覆盖率达59.2%,木材总蓄积量743万立方米,可供开发的山坡山130万亩。
阳春是广东省粮、油、林、生猪生产基地之一,又是广东省无公害蔬菜生产基地和春砂仁、霍香等南药主要产区。
市内建成了水果、蔬菜、甜玉米、蚕桑、香蕉、马占相思六大生产基地,颇具本地特色的阳春红荔枝、马水桔等优质水果广销省内外。
农业生产和综合开发潜力巨大。
第五章总体建设方案
5.1土建方案
5.1.1方案指导原则
在满足生产需要的前提下,贯彻建筑物轻型化、公用工程社会化等原则,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量。
项目的建设充分考虑了场地面积,要使厂区建筑平面规整紧凑,注重实用性。
在保证工程质量和安全生产的前提下,尽量节省投资。
5.1.2土建方案的选择
本项目总占地面积60亩,总建筑面积27380.05平方米,其中主要生产工程建筑面积10000.05平方米。
生产车间的建筑采用现浇钢筋混凝土框架
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