物料断点管理办法新旧状态零部件切换的交替点管理程序.docx
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物料断点管理办法新旧状态零部件切换的交替点管理程序
物料断点管理办法
1目的
理顺设计更改实施流程,保证设计更改及时有效地实施。
2适用范围
本办法适用于公司设计更改产品的切换。
3引用文件
仓储管理制度
4术语
物料断点:
新旧状态零部件实施切换的交替点,本办法指设计更改新状态产品在装车体现
时的首台车识别代码(VIN号)。
强制性物料断点:
设计更改要求在规定时间内实施的物料断点。
关联性物料断点:
设计更改涉及两个或两个以上产品同步实施的物料断点。
5职责
5.1采购部 ;
5.1.1建立更改信息管理台帐;
5.1.2负责对采购明细进行更新维护;
5.1.3根据需要召开物料断点协调会;
5.1.4负责下发零部件过渡时间通知单;
5.1.5负责发放物料断点实施通知单及实施后的提报;
5.1.6负责零部件办理入库的控制;
5.1.7负责将相关产品更改信息传递至相关协作件供应商;
5.1.8负责调度供应商产品更改的执行情况及库存提报;
5.1.9负责更改零部件来货时通知设计更改技术员;
5.1.10负责下达新状态零部件采购计划及异常情况提报;
5.1.11负责调查厂家批量供货能力和库存;
5.1.12负责物料断点实施后的费用结算。
5.2制造技术部
5.2.1建立更改信息管理台帐;
5.2.2根据需要召开物料断点协调会;
5.2.3负责编写实施物料断点零部件的相关工艺文件;
5.2.4负责更新特殊订单工艺明细并通知相关部门;
5.2.5负责物料断点实施及监督。
5.3生产车间
5.3.1负责完善标准作业文件;
5.3.2负责记录实施物料断点零部件装车的首台车识别代码(VIN号);
5.3.3负责对实施物料断点零部件的装配、跟踪及问题反馈。
5.4技术中心
5.4.1负责设计方案的确定,图纸的确定;
5.4.2负责物料断点实施的跟踪与监督,并为相关部门提供技术支持;
5.4.3负责涉及物料断点更改通知单的标注;
5.4.4负责设计方案的提出及验证;
5.4.5负责更改零部件在PLM中的调整切换。
5.5质量控制部
5.5.1外检组
5.5.1.1负责旧状态零部件过渡时间的监控;
5.5.1.2负责零部件的进货检验,须有检验纪录;
5.5.1.3负责在新状态零部件到位时,配合采购部对零部件状态进行确认;
5.5.1.4负责跟踪实施物料断点零部件的现场装配质量;
5.5.1.5负责控制更改图纸的时间。
5.5.2质检组
5.5.2.1负责零部件装车验证,并下发结论。
6工作程序
6.1产品设计更改的分类
6.1.1产品设计更改分为两类:
即物料断点和非物料断点,其中物料断点又分为强制性物料断点和非强制性物料断点,非强制的物料断点中的新产品与批量件分开处理,新产品并入TTO新产品开发,由技术工程师负责。
6.2强制性物料断点
6.2.1更改信息的输入
现场质量问题、降成本项目、商改项目、市场等问题在发现后各部门反馈给技术中心。
6.2.2设计方案的确定
技术中心针对各部门提出的问题,在查看具体情况后,对反馈信息进行分级管理,并根据相
关设计标准制定出符合我厂和供应商情况的设计方案(设计方案需供应商可以进行操作)。
6.2.3出试制图
技术中心制定设计方案后,下发新图纸(试制图)、调件清单、设计方案给采购部部长。
6.2.4调件
采购部部长接到技术中心提供的技术文件后,与供应商沟通无问题后,下发调件单及图纸给采购员,由采购员下发采购订单给供应商。
6.2.5样件生产
供应商接到订单后,根据图纸要求,生产试制样件并运输到我厂,要求在试制样件的包装上
增加明显的试制标识,同时附带出厂检验报告。
6.2.6样件检验、入库
试制样件到厂后,由外检检验员对零部件进行全尺寸检验(包括尺寸、标识、检验报告),合格后采购员对零部件办理入库手续,入库后三方物流单独存放(零部件不合格返回6.2.4)。
6.2.7试制、评审
采购部部长在接到采购员的入库信息后,通知技术中心零部件到位信息。
技术中心领出试制样件,在装车时通知质量控制部进行方案评审,由质量控制部组织各部门在试制车间进行评审(装车过程及结果两方面评审),最后由质量控制部给出试制结论(不合格返回6.2.2)。
6.2.8调查供货能力
采购部部长接到质量控制部的试制合格结论后反馈给相关采购员,由采购员发函调查供应商的批量供货能力和库存情况,供应商书面回复采购员批量供货能力及库存情况,采购员在接到回复后反馈给采购部部长。
6.2.9更改通知单下发
采购部部长在接到采购员反馈后,传递信息至设计人员处,设计人员根据设计方案下发更改通知单。
6.2.10接收更改通知单、建立管理台帐
采购部部长在接到技术更改通知单半个工作日内登记好更改的内容、下发时间、执行时间、配套供应商、联系人、采购员及更改类型等信息。
6.2.11传递技术更改通知单
采购部部长建立台帐后半个工作日内将更改信息(更改单、正式图纸等)传递至相关采购员,采购员确认零部件厂家和库存数量,采购部部长按照采购员确认的厂家下发图纸。
6.2.12在制品处理
在确认设计方案后,下发责任判定书(确认零部件更改属于设计、质量等类型),并对在制品进行封存,可以改制的在由采购员安排人员对零部件改制,不能改制的由采购员退回厂家,改制完成经外检确认后启封使用。
6.2.13接收图纸、下发订单
采购员向供应商在传递图纸、更改单,并下发新状态零部件采购计划,同时采购计划单中要注明本批供货产品的外包装上要做“新状态”字样的标识。
6.2.14调度供应商更改的执行情况
采购员下达采购计划后及时关注供应商的执行进度,采购计划执行过程中出现异常情况影响生产正常进行的要及时向采购部部长提报异常,由部长组织相关部门讨论解决方案。
6.2.15下发物料断点实施通知单
采购部部长根据采购员反馈的执行进度及采购周期预算物料断点实施日期,在预计实施日期的前三天把《物料断点实施通知及反馈单》下发至工艺课、物流管理课、实施车间、质量控制部(外检组、质检组)。
6.2.16明细更改
工艺课在接到《物料断点实施通知及反馈单》后对特殊订单明细更改。
6.2.17检验与接收首批采购样件
质量控制部根据采购部下发的《物料断点实施通知及反馈单》,对新到货的零部件进行检验确认,检验合格后在零部件送检入库单上注明是物料断点新状态零部件,检验不合格的按不合格品程序处理;物流管理课在接到采购部下发的《物料断点实施通知及反馈单》后,对库管员进行相关培训,对检验合格的本批零部件进行入库后一个工作日内做好《物料断点新状态零部件》标识并确保该标识第一次备料能流转到车间工位。
6.2.18装配首批样件及反馈
车间工艺员在接到《物料断点实施通知及反馈单》一个工作日内要对相关工位的段长、班长进行标准作业培训;实施工位人员发现标识《物料断点新状态零部件》的零部件上线时及时通知车间工艺员,车间工艺员按《物料断点实施通知及反馈单》要求记录新状态零部件装配的首台车识别代码(VIN号)信息,《物料断点实施通知及反馈单》实施完成后一周内反馈至采购部部长进行处理。
6.2.19关闭设计更改信息
采购部部长接到车间反馈的《物料断点实施通知及反馈单》后两个工作日内在更改信息管理台帐登记相关物料断点实施记录并把《物料断点实施通知及反馈单》提交给技术中心、质量控制部。
6.2.20装车实施异常
物料断点的实施必须按照实施通知单中规定的要求执行并保持实施的连续性,若实施过程中断,或实施关闭后没有达到实施的目标,由所在工位的工段长组织零部件设计工程、现场质量工程师、工艺工程师及采购部部长协调实施过程中的存在问题,记录实施情况。
6.3非强制性物料断点
6.3.1设计方案确定参照6.2.1--6.2.8。
6.3.2小批量验证参照6.2.4--6.2.8 。
6.3.3更改通知单下发
采购部部长在接到采购员反馈后,传递信息至设计人员处,设计人员根据设计方案下发更改通知单。
6.3.4接收更改通知单、建立管理台帐
采购部部长在接到技术更改通知单半个工作日内登记好更改的内容、下发时间、执行时间、配套供应商、联系人、采购员及更改类型等信息。
6.3.5传递技术更改通知单
采购部部长建立台帐后半个工作日内将更改信息(更改单、正式图纸等)传递至相关采购员,采购员确认零部件厂家和库存数量,部长按照采购员确认的厂家下发图纸。
6.3.6在制品处理
在确认设计方案后,下发责任判定书(确认零部件更改属于设计、质量等类型),对在制品进行处理,可以直接过渡的下发过渡通知单;不能过渡的由采购员安排人员对零部件进行改制,改制后过渡使用(在过渡通知单上注明过渡日期、数量)。
6.3.7接收图纸
采购员向知供应商传递图纸、更改单。
6.3.8调度供应商更改的执行情况
采购员下达采购计划后及时联系供应商的执行进度,采购计划执行过程中出现异常情况影响生产正常进行的要及时向采购部部长提报异常,由部长相关部门讨论解决方案。
6.3.9新图纸的更新
质量外检组接到更改通知后暂不对图纸进行更改,待采购部部长下发《零部件过渡时间通知单》后按照过渡时间更新图纸。
6.3.10零部件过渡时间的控制
质量质检组收到《零部件过渡时间通知单》后做好相关存档记录,过渡期限内按旧状态图纸要求检验,对出现异常情况及时提报给采购部部长及零部件质量工程师。
6.3.11采购新状态件
在老状态零部件过渡完成后(剩下一个采购周期库存),采购员下达新状态零部件采购计划,采购计划单中要注明本批供货产品的外包装上要做“新状态”字样的标识,采购计划执行过程中出现异常情况影响生产正常进行的要及时向部长提报异常,由部长组织相关部门讨论解决方案。
6.3.12下发物料断点实施通知单
在采购员下发新状态采购订单后,下发《物料断点实施通知及反馈单》至工艺课、物流管理课、实施车间、质量控制部(外检组、质检组)。
6.3.13明细更改、零部件切换参照6.2.16--6.2.20
6.4非物料断点
6.4.1更改图纸
采购部部长在接到技术更改通知单后两个工作日内将更改信息传递至相关采购员,采购员在收到更改信息后两个工作日内传递至相关配套供应商并要求对图样进行更改。
6.4.2更改明细
采购部部长在接到技术更改通知单后两个工作日内对采购明细进行更新。
6.5关联更改
6.5.1关联更改所涉及的零部件必须一起验证、一起切换。
6.5.2关联更改所涉及的零部件过渡时以最多的数量(老状态)为准,切换时以最少的数量(新状态)为准。
6.6保存记录的时间
《物料断点实施通知及反馈单》的保存期限为3年。
7断点各节点作业标准与激励
序号
节点
作业标准
激励
1
节点04
采购员在规定时间内未提报供应商老状态库存、新状态体现时间以及在规定时间内未调试装样件和办理入库手续的
负激励10元
2
节点05
采购部采购科业务员未按要求下达采购计划影响更改执行
进度的
负激励20元
3
节点05
供应商未按照时间要求到位试装样件的,对于影响生产计划正常进行的,按《生产计划管理与考核办法》相关规定对供应商进行考核
索赔供应商200-1000元
4
节点06
质量外检组在检验零部件时,没有检验纪录的
负激励20元
5
节点08
技术中心设计方案未经验证下发更改通知单的
负激励20元
6
节点09
质量控制部未按照要求对零部件进行验证的
负激励20元
7
节点14
供应商不能及时回执更改执行情况或未在新产品外包装上做“新状态”字样标识的,对于影响生产计划正常进行的,按《生产计划管理与考核办法》相关规定对供应商进行考核
索赔供应商200-1000元
8
节点21
采购部部长未制订物料断点实施通知单,导致物料断点无法及时体现的
负激励20元
9
节点21
质量外检组未按要求更新图纸的,影响物料断点体现时间的
负激励10元
10
节点23
采购员在规定时间内未向供应商传递图纸、更改单,影响更改执行进度的
负激励20元
11
节点23
物流管理课在《物料断点实施通知及反馈单》下发之前,发新
状态件上线导致物料断点无法正常实施的
负激励50元
12
节点24
物流管理课在收到新状态零部件通知单后,没有对新老状态分开存放,导致新老状态零部件同时发上线的
负激励50元
13
节点25
生产车间实施物料断点时,对异常情况不反馈,导致物料断点信息无法提供或信息不准确的
负激励20元
8备注
8.1下发的新产品更改单与批量件分开处理,并入TTO新产品开发,由质量工程师负责;
8.2供应商不同意的更改,由采购部部长裁定处理方案;
8.3更改通知单由质量工程师负责实施,由采购员负责调度;
8.4对在制品处理存在问题的更改单,由工艺课、技术中心、采购部进行评审,确定处理方案,经公司领导批准后实施;
8.5对更改单中涉及的试装,批量车型在总装车间试装验证,少量车型由技术中心负责验证并给出验证结论。
9附录
附录 一:
物料断点实施通知及反馈单
附录 二:
零部件过渡时间(更改)通知单
附录 三:
物料断点新状态零部件
附录 四:
零部件调件通知单
附录 五:
设计更改责任判定单
附录 六:
供应商供货批量供货能力调查函
附录 七:
在制品处理评审单
附录一:
物料断点实施通知及反馈单
记录编号:
顺序号:
根据 ,新状态零部件(预计)在 年 月 日起装车使用,请相关单位或人员按照物料断点通知要求实施并反馈。
序号
断点物料名称
断点物料图号
数量
适用车型
实施车间
编制:
日期:
物料断点实施反馈
物料断点实施日期:
, 物料断点零部件体现第一台车VIN号:
。
实施关闭后会签确认
实施班组长签字:
工段长签字:
车间工艺工程师签字:
车间部长签字:
物流工程师签字:
备注:
附录二:
零部件过渡时间(更改)通知单
记录编号:
顺序号:
根据 ,涉及的零部件预计在 年 月 日起过渡使用完,请相关单位按要求控制。
序号
零部件名称
零部件图号
数量
适用车型
供应商
编制:
批准:
日期:
附录三:
物料断点
新状态零部件
记录编号:
要求到货日期:
年 月 日
更改通知书号
零部件名称
零部件图号
采购员
供应商
代码
备注
附录四:
零部件调件通知单
记录编号:
顺序号:
根据 ,要求在 年 月 日之前,采购员 须调 套试装样件进行试装。
序号
零部件名称
零部件图号
数量
适用车型
供应商
编制:
会签:
批准:
日期:
附录五:
设计更改责任判定单
记录编号:
顺序号:
技术中心于 年 月 日下发更改通知单 ,该更改零部件属于 原因造成设计更改。
序号
零部件名称
零部件图号
供应商
备注
编制:
会签:
日期:
附录六:
供应商供货批量供货能力调查函
记录编号:
顺序号:
主送供应商
责任人
主 题
信息来源
内 容 与 要 求
零部件图号
零部件名称
编制:
审核:
联系电话:
传真:
执 行 反 馈
填报供应商:
能否按要求批量供货:
□能 □否
批量零部件到货时间:
年 月 日
如果不能按要求执行,原因是:
编制:
审核:
日 期:
附录七:
在制品处理评审单
记录编号:
顺序号:
零部件名称
零部件图号
适用车型
供应商名称
数量(库存、现有)
一、申请原因(问题描述):
二、临时性措施或方案:
申请单位(人)签字:
工艺部门签字:
技术中心签字:
公司领导签字:
三、分发:
□采购部 □物流管理课 □技术中心 □总装部 □冲焊部□质量控制部 □财务部 □制造技术部□其它(请写出,如配套厂)
注:
请用■标记为必发单位。
备注:
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- 物料 断点 管理办法 新旧 状态 零部件 切换 交替 管理程序