阳头街道办事处关于财政项目支出.docx
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阳头街道办事处关于财政项目支出
阳头街道办事处关于2017年财政项目支出
绩效评价情况的报告
福安市财政局:
为切实落实好2017年度财政支出绩效自我评价工作,强化资金支出绩效理念,提高财政资金使用效率,我街道高度重视绩效评价工作,通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式,对工作成效进行了检查、核实,年度绩效目标基本完成,项目自评96分,自评优秀等级。
现将本项目支出绩效自评情况报告如下:
一、项目概况
(一)单位基本情况
(一)机构设置、在职人员、主要职能及重点工作
1.机构设置:
我街道环卫工作还没成立环卫所,由街道办事处统一管理,分管领导1人,环卫负责人1人,统筹做好此项工作,全街环卫工作均属二级环卫。
2.主要职责:
维护二级环卫区域卫生,强化环境卫生监督管理及垃圾的清扫清运,做好垃圾无害化处理。
3.重点工作:
一是加强清扫保洁市场化管理运作,在力创福安文明城市和文明社区的同时,做好二级环卫区域卫生的清扫保洁工作;二是加大环卫宣传力度,严格落实“门前五包”责任制;三是加强垃圾清运工作及安全管理;四是做好环卫月考评工作,针对实际问题实行有效性解决方案,保障考评工作的顺利开展。
(二)项目基本情况
1.整体支出的资金规模、使用方向、主要内容和涉及范围
2.资金规模。
2017年度共收入130.8万元,支出130.8万元,收支平衡。
3.使用方向:
阳春社区、阳上社区、阳和社区、阳中社区、阳泉社区、广兴社区清扫人员工资及垃圾清运费用。
4.内容范围:
工资福利支出、其他资本性支出等。
二、项目实施基本情况
(一)项目组织管理情况
我街道按季度开展项目支出绩效监控工作,及时收集汇总季度目标完成情况,发现严重偏差,及时反馈,采取有效措施,重点跟踪,及时纠偏,阶段性任务能够按计划完成,全年性任务基本能够按序时进度执行,保证了年度目标任务按值或超额完成。
(二)项目财务管理状况
2017年决算基本支出130.8万元,基本支出用于为保障二级环卫工作正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括保洁人员工资和清扫清运经费。
2017年决算项目支出130.8万元,项目支出主要用于
清扫人员工资及垃圾清运经费。
具体支出情况如图所示:
项目安排资金
本年度情况
预算安排
实际到位
实际支出
本年度结余金额(万元)③=①-②
金额(万元)
预算批复下达文号
金额(万元)①
到位率(%)
资金拨付文号及时间
金额(万元)②
支出实现率(%)
合 计
130.8
130.8
安财预[2017]001号
130.8
100%
安财预[2017]001号2017年3月-12月
130.8
100%
0
财政资金小计
130.8
130.8
安财预[2017]001号
130.8
100%
安财预[2017]001号2017年3月-12月
130.8
100%
0
①中央财政资金
0
0
0
0
0
0
0
0
0
②省财政资金
0
0
0
0
0
0
0
0
0
③市级财政资金
130.8
130.8
安财预[2017]001号
130.8
100%
安财预[2017]001号2017年3月-12月
130.8
100%
0
其他资金小计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
①银行贷款
0
0
0
0
0
0
0
0
0
②自筹资金
0
0
0
0
0
0
0
0
0
③其他
0
0
0
0
0
0
0
0
0
三、项目绩效分析
(一)项目绩效评价工作开展情况
1.选用的评价指标和评价方法
我街道针对项目的重要性、公开性特点,考虑可持续影响效益评价较困难,本次评价主要采用公众评判法进行评价。
2.现场勘验、检查、核实的情况
我街道组织项目验收小组对环卫保洁项目质量及完工量进行验收,项目总体完成情况良好,项目自评96分,自评优秀等级。
3.指标体系设计
一级指标
(目标分类)
二级指标
(分类细化)
三级指标
(绩效目标内容)
评分标准
(绩效目标值)
权重
投入(30%)
-本类指标和评分标准均可作为选用参考,部门(单位)可选用共性指标,也可根据需要自行设定个性指标,或者对参考指标、评分标准进行适当调整,并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重
时效情况
项目实施事件与计划时间的差异情况
①项目实际实施月份是否晚于计划月份。
实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。
3%
项目
立项
绩效目标合理性
①是否与项目年度任务数或计划数相对应;②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。
2%
绩效指标明确性
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。
3%
绩效指标完成率
①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数,本指标得分为指标权重×E。
3%
项目立项规范性
①项目是否按照规定的程序申请立项;②所提交的文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。
3%
资
金
落
实
成本控制率
①成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。
A≦100%得满分;100%﹤A≦105%时,得分为此项指标满分值-100×(A-100%)(如:
A=102.8%,此项指标权重4分,则得分为4-2.8=1.2分),A>105%时不得分。
3%
资金到位率
①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。
资金到位率大于90%的得满分,每少扣1分,扣完为止。
实际到位资金:
实际落实到项目实施单位的资金总额。
计划投入资金:
计划投入到项目实施单位的资金总额。
3%
到位及时率
①到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。
到位及时率大于90%的得满分,每低5个百分点,扣一分,扣完为止。
及时到位资金:
在某一时点实际落实到项目实施单位的资金。
应到位资金:
按照合同或项目进度规定应在某一时点落实到项目实施单位的资金。
3%
资金使用率
①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。
资金使用率大于95%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。
实际使用资金:
项目实施单位实际使用的资金总额。
4%
财政投入乘数
①财政投入乘数=非财政资金投入/财政资金投入。
财政投入乘数达到或超过预期的得满分,较预期每差10个百分点扣1分,扣完为止。
非财政资金投入:
一定时期内(本年度或项目期)项目资金实际总投入与财政资金实际投入的差额。
财政资金投入:
一定时期内(本年度或项目期)各级财政投入该项目的资金总额。
3%
过程(30%)
-本类指标和评分标准均可作为选用参考,部门(单位)可选用共性指标,也可根据需要自行设定个性指标,或者对参考指标、评分标准进行适当调整,并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重
业务管理
管理制度健全性
①是否已制定或具有相应的业务管理制度;②业务管理制度是否合法、合规、完整。
一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。
2%
制度执行有效性
①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。
2%
项目质量可控性
①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准;②是否采取了必需的控制措施或手段。
一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。
2%
财务管理
管理制度健全性
①是否有专门的项目资金管理办法;②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。
3%
资金使用合规性
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估认证。
一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。
5%
固定资产专人管理情况
①指定专人管理本单位固定资产得满分,否则不得分
2%
固定资产利用率
①固定资产利用率=实际在用固定资产/所有固定资产×100%。
本指标按比例计分。
3%
项目资金安全性
①是否符合项目预算批复或合同规定的用途;②是否存在截留、挤占、挪用等情况。
一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。
5%
会计信息管理
信息规范性
①项目相关的会计核算是否规范。
规范的得满分,有1项不规范扣0.5分,扣完为止。
5%
信息完整性
①项目会计核算相关资料是否完整。
完整的得满分,否则不得分。
3%
产出与效益(40%)
1、单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标,在此基础上可根据实际情况增设评价指标;
2、单项指标权重最高不得超过10%。
产出数量
城区主干道重要节点地段环卫保洁
①道路清扫保洁面积;道路清扫保洁实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。
实际完成率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。
3%
②垃圾日产日清;道路清扫保洁实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。
实际完成率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。
3%
③保洁员定点定时;道路清扫保洁实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。
实际完成率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。
3%
④每天上下午各保洁一次。
道路清扫保洁实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。
实际完成率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。
3%
产出质量
道路主干道清扫保洁
①垃圾清扫程序按照相关程序;城区主干道重要节点地段环卫保洁质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。
质量达标率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。
3%
②每月考评次数;城区主干道重要节点地段环卫保洁质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。
质量达标率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。
3%
③环卫宣传次数;城区主干道重要节点地段环卫保洁质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。
质量达标率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。
3%
④环卫巡查次数。
城区主干道重要节点地段环卫保洁质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。
质量达标率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。
3%
效益
社会效益
环境整洁优美,群众满意;群众满意度97%以上得满分,每少1个百分点扣1分,扣完为止。
4%
生态效益
环境卫生质量明显提升、环境优美;环境改善率98%以上得满分,每少1个百分点扣1分,扣完为止。
4%
社会公众或服务对象满意度
让大多数人感到满意;让大多数群众感到满意率96%以上得满分,每少1个百分点扣1分,扣完为止。
8%
总权重、评价总分(S)
100%
(二)项目绩效目标完成情况
1.投入目标完成情况
按照绩效目标设定,12月底完成资金拨付,中期完工量达到50%,年底完成二级环卫区域保洁建设。
财政经费资金投入预算安排130.8万元,根据项目上报情况,调整后,实际拨付130.8万元。
实际到位率接近100%。
2.产出目标完成情况
项目包含城区主干道重要节点地段环卫保洁、阳头各社区道路清扫保洁。
全年完成阳头各社区道路清扫保洁206338.3㎡,提高城市管理水平,提升城市整体环境质量,群众环保意识增强,共同创建舒适整洁的环境。
3.效益目标完成情况
通过城区主干道重要节点地段环卫保洁、阳头各社区道路清扫保洁,受益群众对项目总体满意度高。
项目产生的经济效益以及社会效益良好。
有力得推进提升环卫保洁营造良好环境、建设宜居环境的要求,促进社会主义建设,构建社会主义和谐社会。
(三)项目绩效分析
1.投入指标体系得30分,其中:
(1)项目时效方面满分3分,得3分。
项目实际建设月份按计划进行。
(2)项目立项方面满分11分,得11分。
项目立项规范,项目按规定程序申请立项,提交材料充分、完整,事前进行集体决策。
(3)资金落实方面满分16分,得16分。
资金使用率达100%。
2.过程指标体系得30分,其中:
(1)业务管理方面满分6分,得5分。
管理制度较健全,具体相应的业务管理制度,业务管理制度合法、合规、完整;制度执行有效,遵守相关法律法规和业务管理制度,项目质量可控,具有或制定了相应的质量要求或标准,实时采取必要的控制措施或手段保证质量。
(2)财务管理方面满分16分,得16分。
管理制度较健全,资金使用较为合规,资金的拨付有完整的审批程序和手续。
(3)会计信息管理方面满分8分,得7分。
会计核算较符合规范要求,相关材料较完整。
3.产出与效益指标体系得40分,其中:
(1)产出数量方面满分12分,得12分。
城完成了全街二级环卫区域206338.3平方米的清扫保洁任务,生活垃圾日产量超过100%,清运率达到100%,通过加强垃圾场工作管理,保障生活垃圾无害化处理率≥8。
(2)产出质量方面满分12分,得12分。
我街道组织项目验收小组对项目工程质量及完工量进行验收。
合格率达96%。
(3)项目效益方面满分16分,得14分。
通过二级环卫区域主干道重要节点地段环卫保洁、各社区道路清扫保洁。
项目为群众持续提供全年服务。
有力得推进提升环卫保洁营造良好环境、建设宜居环境的要求,促进社会主义新农村建设,构建社会主义和谐社会。
四、项目存在的问题和改进措施
(一)项目存在的问题
1.城区主干道重要节点地段环卫保洁由于人员流动性大,人口密集,保洁难度较大,难以及时处理垃圾。
2.群众环境卫生保洁意识不强,垃圾乱堆乱放乱倒现象比较突出。
3.思想上环境卫生保持意识比较薄弱。
(二)项目改进措施
1.加强对入口密集,保洁难度较大,难以及时处理垃圾,及时安排环卫工人清理。
2.加强对群众环境卫生保洁意识宣传教育,加大环境卫生保护政策宣传,组织多种形式卫生评比,推进五好文明家庭建设。
3.加强环境卫生保持意识。
五、下一步改进工作的意见和建议
(一)建议环卫部门加强对人口密集,保洁难度较大,难以及时处理垃圾,及时安排环卫工人清理。
(二)建议环卫部门加强环境卫生保洁意识宣传教育,加大环境卫生保护政策宣传,组织多种形式卫生评比,推进五好文明家庭建设。
(三)建议完善加强环境卫生保持制度,制定管护措施、落实管护责任,加强环境卫生保持意识。
附件:
1、2017年城区二级环卫经费项目支出绩效自评表
阳头街道办事处
2018年3月20日
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