江西联合议价采购系统平台.docx
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江西联合议价采购系统平台.docx
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江西联合议价采购系统平台
江西省联合议价采购系统平台
医疗机构操作指南
江西省医药采购服务中心
2017年10月
目录
1、登录系统3
2、采购流程及说明5
3、权限分配5
4、功能说明5
4.1自主议价5
4.2采购目录管理8
4.3订单管理10
4.4订单初审14
4.5订单复审14
4.6入库管理15
4.7付款管理16
4.8退货管理17
4.9修改密码22
1、登录系统
进入江西省医药采购服务平台,网址
点击“联合体议价采购系统”进入系统登录页面
2、采购流程及说明
3、权限分配
院长:
订单复审、采购查询、结算支付查询、议价查询、议价汇总查询、议价医院成交数查询、价格查询、配送入库查询、配送企业查询;
科长:
采购目录管理、订单初审、议价;
采购员:
订单管理、入库管理;
财务:
付款管理、结算支付。
4、功能说明
4.1自主议价
用科长账号登录,点击“议价管理”下的“自主议价”进入该功能界面。
可进行添加、查看、删除、提交报价、接受企业报价、重新议价、。
见图4.1-4.4
“添加”议价产品,如下图4.1,从企业挂网目录中进行挑选议价。
图4.1
添加后展示如下图4.2列表
图4.2
初始状态为“未议价”,医院向企业报价,企业可选择回价或者接受医院报价议定成交;企业选择回价,医院可选择再向企业报价或议定成交。
添加:
从挂网采购目录中选择药品产品添加进入议价目录
查看:
查看药品详细信息
删除:
删除选中的议价目录(已议价的产品不得删除)
提交报价:
输入价格后提交报价,价格必须为大于0,报价保留两位小数
接受企业报价:
企业报价后,点击该按钮接受企业的报价,为议定成交如图4.3
图4.3
重新议价:
议价成交后,点击该按钮重新进行议价
导出为Excel:
导出议价目录
议定成交的产品进入本院采购目录。
4.2采购目录管理
用科长账号登录,点击“采购管理”下的“采购目录管理”进入本院采购目录界面。
可进行添加删除、设置默认配送企业等功能。
见图4.2.1
图4.2.1
4.3订单管理
用采购员账号登录,点击“供应管理”下的“订单管理”进入该功能界面。
可进行新建、编辑、查看、送审、发送、删除操作。
见图4.3.1-4.3.8
图4.3.1
“新建”,弹出新增采购单,在本院采购目录中选择需要的药品产品,确定具体的规格型号,点击“加入采购单”继续添加或点击“确定”完成添加。
填写采购数量、选择配送企业,点击“确定”,完成新建采购计划操作。
如果不需要采购,点击“取消”,弹出是否丢弃该未完成采购单对话框,点击“确定”丢弃。
见图4.3.2
图4.3.2
送审:
采购员新建采购计划后选择要送审的采购单给药剂科长进行初审,再经由分管院长复审,复审通过后才能发送至企业。
如图4.3.6
图4.3.6
图4.3.7
“查看”:
查看采购计划详细信息。
“编辑”:
编辑新建采购计划进行。
“送审”:
可将采购计划发送到科长进行初审。
如果信息未填写完整,系统将提示“该订单有部分详细信息未填写完成,不能送审。
请检查采购单价、采购数量、配送企业是否完整填写。
“发送”:
采购计划复审通过后发送至配送企业。
“删除”:
对新建,初审不通过,复审不通过采购计划删除。
4.4订单初审
用科长账号登录,点击“采购管理”下的“订单初审”进入该功能界面。
可进行审核、审核不通过、查看操作。
见图4.4.1
图4.4.1
“初审通过”:
选择待审核订单进行初审,无异议点击“确认”通过,可批量审核通过;
“初审不通过”:
选择待审核订单进行初审,有异议的写明原因点击“确认”退回;
“查看”:
可以查看订单详情。
4.5订单复审
用分管院长账号登录,点击“采购管理”下的“订单复审”进入该功能界面。
可进行复审通过、复审不通过、查看操作,复审操作参照初审。
见图4.5.1
图4.5.1
4.6收货管理
用采购员账号登录,点击“采购管理”下的“收货管理”进入该功能界面。
可进行确认收货、拒绝收货、交易评价、查看操作。
见图4.6.1
图4.6.1
“确认收货”:
配送企业配送完成后
“拒绝收货”:
点击拒绝入库时,需要填写拒绝理由。
“交易评价”:
配送完成后,可对交易进行评价
4.7付款管理
财务人员登录后,点击“采购管理”下的“付款管理”进入该功能界面。
见图4.7.1
图4.7.1
可对已收货药品进行付款、拒绝付款。
付款金额必须大于0并且小于等于应付金额。
如果是拒绝付款,必须填写拒绝理由。
企业也可对医院按时付款情况进行评价。
4.8退货管理
采购员登录后,点击“采购管理”下的“退货管理”进入该功能界面。
见图4.8.1
图4.8.1
点击“新建退货单”按钮,弹出新建页面,点击选择采购单,列出可供选择的已收货采购列表,选中需要退货的药品,点击“确定”返回新增退货单页面并自动填写药品基本信息,填写完退货单价、退货数量、退货理由后点击“确定”即可完成新建退货单。
见图4.8.2-4.8.4
图4.8.2
列出采购单相关产品属性,退货单价默认为采购价,退货数量不得超过采购数量。
图4.8.3
图4.8.4
图4.8.5
图4.8.7
点击“编辑”按钮,可对退货单进行编辑,审核通过的退货单不可编辑。
退货单新建完成后,点击“送审”按钮,退货单状态变为待审。
退货单经科长审核通过后,采购员点击“发送”按钮,发送至配送企业,退货单状态变为待确认。
退货审核:
科长账号登录后,点击“采购管理”下的“退货审核”进入该功能界面。
选中退货单,点击审核通过,退货单状态修改为已审核。
点击审核不通过,弹出不通过理由,填写完成后点击确定。
见图4.8.4-4.8.5
图4.8.4
4.9修改密码
点击页面右上角的修改密码按钮,如图:
输入原密码和新密码,完成密码修改。
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- 特殊限制:
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