阳山预算执行情况.docx
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阳山预算执行情况
阳山县2016年预算执行情况
和2017年预算草案附件
目录
一、一般公共预算3-46
(一)2016年一般公共预算执行情况表3-14
1.2016年一般公共预算收入执行情况表(表1)3
2.2016年一般公共预算支出执行情况表(表2)4
3.2016年一般公共预算支出决算功能分类明细表(表3)5-14
(二)关于2016年一般公共预算支出的说明15-16
(三)关于2016年一般公共预算重点支出的说明17-23
(四)2017年一般公共预算表24-38
1.2017年一般公共预算收入预算表(表4)24-25
2.2017年一般公共预算支出预算表(表5)26
3.2017年一般公共预算支出决算功能分类明细表(表6)27-35
4.2017年一般公共预算基本支出经济分类预算表(表7)36-38
(五)关于2017年一般公共预算主要项目支出的说明39-40
(六)名词解析41-46
二、政府性基金预算47-55
(一)阳山县政府性基金2016年预算执行情况和2017年预算草案47-50
(二)政府性基金预算草案表51-55
1.2016年政府性基金收入执行情况表(表8)51
2.2016年政府性基金支出执行情况表(表9)52-53
3.2017年政府性基金预算收入表(表10)54
4.2017年政府性基金预算支出表(表11)55
三、国有资本经营预算56-60
(一)阳山县国有资本经营2016年预算执行情况和2017年预算草案56-58
1.2016年阳山县县级国有资本经营预算收支总表(表12)59
2.2017年阳山县县级国有资本经营收入预算总表(表13)60
表1
2016年阳山县一般公共预算收入执行情况表
单位:
万元
项目
2016年初预算数
2016年预算调整数
2016年决算预计数
一般公共预算收入
55,138
40,500
41,065
一、税收收入
33,090
22,275
23,440
增值税
5,212
6,539
6,540
营业税
5,379
2,052
2,033
企业所得税
1,860
2,400
2,416
个人所得税
548
430
481
资源税
6000
400
405
城市维护建设税
1,501
1,301
1,477
房产税
1,200
1,000
952
印花税
350
250
259
城镇土地使用税
2,300
2,500
3,058
土地增值税
1,300
1,300
1,394
车船税
440
440
479
耕地占用税
3,300
950
1,022
契税
3,700
2,713
2,924
二、非税收入
22,048
18,225
17,625
专项收入
2,643
2,207
1,866
行政事业性收费收入
6,318
6,318
6,026
罚没收入
1,700
1,700
1,618
国有资本经营收入
1,581
1581
国有资源(资产)有偿使用收入
4,530
政府住房基金收入
110
其他收入
9,806
6,419
3,475
表2
2016年阳山县一般公共预算支出执行情况表
单位:
万元
科目
2016年初预算数
2016年预算调整数
2016年决算预计数
一般公共预算支出合计
182,423
167,785
234,157
一、一般公共服务
21,318
16,368
23,562
二、公共安全
4,875
4,875
7,310
三、教育
43,794
42,594
62,784
四、科学技术
317
317
604
五、文化体育与传媒
1,004
1,004
1,282
六、社会保障和就业
30,913
30,913
32,886
七、医疗卫生
22,733
20,133
33,168
八、节能环保
2,228
2,228
1,413
九、城乡社区事务
4,177
4,177
9,675
十、农林水事务
30,070
30,070
36,070
十一、交通运输
1,095
1,095
3,773
十二、资源勘探电力信息等事务
3,569
3,569
2,081
十三、商业服务业等事务
548
548
328
十四、金融监管等事务支出
32
32
52
十五、国土资源气象等事务
1,915
1,915
2,187
十六、住房保障支出
4,610
3,910
14,725
十七、粮油物资储备事务
93
93
215
十八、预备费
3,600
3,600
十九、其他支出
5,532
344
1,769
二十、债务付息支出
269
二十一、债务发行费支出
4
表3
2016年度阳山县一般公共预算支出决算功能分类明细表
单位:
万元
预算科目
决算数
一般公共服务支出
23,562
人大事务
522
行政运行
487
其他人大事务支出
35
政协事务
282
行政运行
282
政府办公厅(室)及相关机构事务
14,504
行政运行
14,504
发展与改革事务
298
行政运行
253
其他发展与改革事务支出
45
统计信息事务
194
行政运行
180
信息事务
6
其他统计信息事务支出
8
财政事务
1,694
行政运行
572
财政监察
3
其他财政事务支出
1,119
税收事务
530
行政运行
530
审计事务
224
行政运行
224
人力资源事务
13
行政运行
13
纪检监察事务
687
行政运行
653
一般行政管理事务
21
其他纪检监察事务支出
13
商贸事务
370
行政运行
365
其他商贸事务支出
5
知识产权事务
1
行政运行
1
工商行政管理事务
858
行政运行
858
质量技术监督与检验检疫事务
100
行政运行
100
民族事务
2
行政运行
2
港澳台侨事务
26
行政运行
25
华侨事务
1
档案事务
82
行政运行
77
档案馆
5
民主党派及工商联事务
44
行政运行
44
群众团体事务
286
行政运行
275
其他群众团体事务支出
11
党委办公厅(室)及相关机构事务
180
行政运行
180
组织事务
350
行政运行
234
其他组织事务支出
116
宣传事务
100
行政运行
100
统战事务
96
行政运行
96
其他共产党事务支出(款)
747
行政运行
747
其他一般公共服务支出(款)
1,372
其他一般公共服务支出(项)
1,372
公共安全支出
7,288
武装警察
269
消防
269
公安
5,722
行政运行
5,647
道路交通管理
35
拘押收教场所管理
10
其他公安支出
30
检察
32
行政运行
32
法院
161
行政运行
113
其他法院支出
48
司法
870
行政运行
575
普法宣传
168
法律援助
127
其他公共安全支出(款)
234
其他公共安全支出(项)
234
教育支出
62,784
教育管理事务
1,154
行政运行
1,139
一般行政管理事务
15
普通教育
59,367
学前教育
1,303
小学教育
31,246
初中教育
18,974
高中教育
4,400
其他普通教育支出
3,444
职业教育
1,963
中专教育
1,668
其他职业教育支出
295
特殊教育
108
特殊学校教育
87
其他特殊教育支出
21
进修及培训
192
干部教育
192
科学技术支出
604
科学技术管理事务
291
行政运行
291
技术研究与开发
70
产业技术研究与开发
20
其他技术研究与开发支出
50
社会科学
5
社会科学研究
5
科学技术普及
158
机构运行
134
其他科学技术普及支出
24
其他科学技术支出(款)
80
其他科学技术支出(项)
80
文化体育与传媒支出
1,282
文化
771
行政运行
323
其他文化支出
448
文物
123
行政运行
41
博物馆
71
其他文物支出
11
体育
75
行政运行
75
新闻出版广播影视
227
行政运行
105
电影
122
其他文化体育与传媒支出(款)
86
其他文化体育与传媒支出(项)
86
社会保障和就业支出
32,874
人力资源和社会保障管理事务
992
行政运行
620
社会保险业务管理事务
6
社会保险经办机构
76
公共就业服务和职业技能鉴定机构
142
其他人力资源和社会保障管理事务支出
148
民政管理事务
806
行政运行
316
拥军优属
6
老龄事务
382
行政区划和地名管理
15
其他民政管理事务支出
87
财政对社会保险基金的补助
10,665
财政对基本医疗保险基金的补助
61
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
10,604
行政事业单位离退休
9,567
归口管理的行政单位离退休
9,522
事业单位离退休
5
其他行政事业单位离退休支出
40
就业补助
497
职业培训补贴
110
其他就业补助支出
387
抚恤
2,015
死亡抚恤
749
伤残抚恤
8
在乡复员、退伍军人生活补助
431
优抚事业单位支出
4
其他优抚支出
823
退役安置
375
退役士兵安置
292
军队移交政府的离退休人员安置
12
其他退役安置支出
71
社会福利
565
儿童福利
84
老年福利
74
殡葬
376
其他社会福利支出
31
残疾人事业
1,292
行政运行
140
残疾人康复
51
残疾人就业和扶贫
943
其他残疾人事业支出
158
自然灾害生活救助
190
中央自然灾害生活补助
90
地方自然灾害生活补助
58
自然灾害灾后重建补助
42
最低生活保障
4,191
城市最低生活保障金支出
417
农村最低生活保障金支出
3,774
临时救助
135
临时救助支出
129
流浪乞讨人员救助支出
6
特困人员供养
1,539
农村五保供养支出
1,539
其他生活救助
20
其他农村生活救助
20
其他社会保障和就业支出(款)
25
其他社会保障和就业支出(项)
25
医疗卫生与计划生育支出
33,168
医疗卫生与计划生育管理事务
501
行政运行
501
公立医院
414
中医(民族)医院
160
其他公立医院支出
254
基层医疗卫生机构
2,643
乡镇卫生院
2,031
其他基层医疗卫生机构支出
612
公共卫生
3,307
疾病预防控制机构
461
卫生监督机构
149
妇幼保健机构
340
应急救治机构
6
基本公共卫生服务
1,687
重大公共卫生专项
91
其他公共卫生支出
573
医疗保障
24,479
行政单位医疗
2,099
事业单位医疗
45
优抚对象医疗补助
34
新型农村合作医疗
3,970
城镇居民基本医疗保险
16,983
城乡医疗救助
1,064
疾病应急救助
6
其他医疗保障支出
278
中医药
130
中医(民族医)药专项
130
计划生育事务
991
计划生育机构
90
计划生育服务
694
其他计划生育事务支出
207
食品和药品监督管理事务
651
行政运行
569
药品事务
1
医疗器械事务
2
食品安全事务
8
其他食品和药品监督管理事务支出
71
其他医疗卫生与计划生育支出(款)
52
其他医疗卫生与计划生育支出(项)
52
节能环保支出
1,413
环境保护管理事务
241
行政运行
231
其他环境保护管理事务支出
10
环境监测与监察
5
其他环境监测与监察支出
5
污染防治
839
水体
12
其他污染防治支出
827
自然生态保护
322
农村环境保护
322
其他节能环保支出(款)
6
其他节能环保支出(项)
6
城乡社区支出
9,675
城乡社区管理事务
1,065
行政运行
1,065
城乡社区规划与管理(款)
14
城乡社区规划与管理(项)
14
城乡社区公共设施
5,243
小城镇基础设施建设
5,243
城乡社区环境卫生(款)
505
城乡社区环境卫生(项)
505
其他城乡社区支出(款)
2,848
其他城乡社区支出(项)
2,848
农林水支出
36,070
农业
1,480
行政运行
291
一般行政管理事务
39
事业运行
526
科技转化与推广服务
27
病虫害控制
121
农产品质量安全
35
执法监管
3
农业生产支持补贴
60
农业资源保护修复与利用
80
农村道路建设
56
成品油价格改革对渔业的补贴
48
其他农业支出
194
林业
8,773
行政运行
1,108
一般行政管理事务
5
林业事业机构
26
森林培育
45
林业技术推广
89
森林生态效益补偿
6,949
林业执法与监督
33
成品油价格改革对林业的补贴
16
其他林业支出
502
水利
18,135
行政运行
137
水利工程建设
13,873
水利工程运行与维护
143
水利前期工作
20
防汛
38
农田水利
1,655
江河湖库水系综合整治
1,869
大中型水库移民后期扶持专项支出
52
其他水利支出
348
扶贫
3,478
行政运行
156
农村基础设施建设
380
其他扶贫支出
2,942
农业综合开发
32
机构运行
14
土地治理
8
其他农业综合开发支出
10
农村综合改革
3,787
对村级一事一议的补助
688
对村民委员会和村党支部的补助
1,975
农村综合改革示范试点补助
743
其他农村综合改革支出
381
普惠金融发展支出
181
其他普惠金融发展支出
181
其他农林水支出(款)
204
其他农林水支出(项)
204
交通运输支出
3,773
公路水路运输
2,692
行政运行
606
公路改建
1,177
公路养护
828
其他公路水路运输支出
81
成品油价格改革对交通运输的补贴
52
成品油价格改革补贴其他支出
52
车辆购置税支出
1,029
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出
49
车辆购置税其他支出
980
资源勘探信息等支出
2,081
工业和信息产业监管
59
其他工业和信息产业监管支出
59
安全生产监管
352
行政运行
215
其他安全生产监管支出
137
国有资产监管
1,026
行政运行
345
其他国有资产监管支出
681
支持中小企业发展和管理支出
644
其他支持中小企业发展和管理支出
644
商业服务业等支出
328
商业流通事务
233
其他商业流通事务支出
233
旅游业管理与服务支出
91
行政运行
87
其他旅游业管理与服务支出
4
其他商业服务业等支出(款)
4
其他商业服务业等支出(项)
4
金融支出
52
其他金融支出(款)
52
其他金融支出(项)
52
国土海洋气象等支出
2,187
国土资源事务
2,022
行政运行
657
土地资源利用与保护
687
地质灾害防治
5
地质矿产资源利用与保护
79
其他国土资源事务支出
594
气象事务
165
行政运行
165
住房保障支出
14,759
保障性安居工程支出
1,642
农村危房改造
178
保障性住房租金补贴
247
其他保障性安居工程支出
1,217
住房改革支出
12,797
住房公积金
1,318
购房补贴
11,479
城乡社区住宅
320
住房公积金管理
310
其他城乡社区住宅支出
10
粮油物资储备支出
215
粮油事务
115
行政运行
104
其他粮油事务支出
11
粮油储备
100
储备粮油补贴
100
其他支出(类)
1,769
其他支出(款)
1,769
其他支出(项)
1,769
债务付息支出
269
地方政府一般债务付息支出
269
地方政府一般债券付息支出
269
债务发行费用支出
4
地方政府一般债务发行费用支出
4
本年支出合计
234,157
关于2016年一般公共预算支出的说明
1.一般公共服务支出23,562万元,比上年增支7,088万元,增长43.03%。
增支原因:
政策性调资以及落实效能奖、带薪年假政策增支。
2.公共安全支出7,288万元,同比减支21.36万元,下降21.36%。
减支原因:
上级追加政法移转支付、装备费、工作经费等减少。
3.教育支出62,784万元,同比增支423万元,增长0.68%。
4.科学技术支出604万元,同比减支175万元,下降22.46%。
5.文化体育与传媒支出1,282万元,同比减支972万元,下降43.12%。
6.社会保障和就业支出32,874万元,同比增支7,764万元,增长30.92%。
政策性调资以及落实效能奖、带薪年假政策增支以及继续完善城乡居民社会养老保险,完善优抚安置保障体系,完善社会救助和社会福利体系,落实积极就业政策增支。
7.医疗卫生支出33,168万元,同比增支820万元,增长2.53%。
8.节能环保支出1,413万元,同比减支7,479万元,下降84.11%。
减支较大的原因:
同比减少农村水电增效扩容改造、石漠化综合治理等上级专项资金。
9.城乡社区支出9,675万元,同比增支7,419万元,增长328.86%。
增支原因是:
新增债券支出4,000万元、城东片区征地专项资金2,000万元。
10.农林水事务支出36,070万元,同比减支49,928万元,下降58.06%。
减支较大原因:
2015年列支省级新农村示范片建设专项资金10,000万元,以及省市一次性追加中小河流治理项目补助资金15,396万元、两不具备贫困村庄搬迁安置点公共设施资金8,194万元、生态公益林效益补偿10,123万元、现代农业生产发展项目1,794万元等资金,2016年减少上述资金支出。
10.交通运输支出3,773万元,同比减支3,063万元,下降44.81%。
减支原因是上级公路灾毁修复、扶贫和农村公路建设专项资金同比减少3,509万元。
11.资源勘探信息支出2,081万元,同比减支1,420万元,下降40.56%。
减支主要原因是上级专项转移支付资金减少。
12.商业服务业支出328万元,同比减支100万元,下降23.36%。
13.金融支出52万元,同比减支8万元,下降13.33%。
14.国土资源气象支出2,187万元,同比减支3,847万元,下降63.76%。
减支原因是2015年列支以前年度赤字3,732万元,今年无此项支出。
15.住房保障支出14,759万元,同比增支12,520万元,增长559.18%。
16.粮油物资储备支出215万元,同比增支115万元,增长115%。
17.债务付息支出269万元,同比减支169万元,下降61.9%。
18.债务付息支出4万元。
19.其他支出1,769万元,同比减支14,433万元,下降89.08%。
减支原因是2015列支以前年度赤字15,268万元,今年无此项支出。
。
关于2016年一般公共预算重点支出的说明
1.义务教育阶段中小学公用经费5,042万元
2016年的标准为:
小学1,150元/每生每年,初中1,950元/每生每年。
2.山区和边远农村义务教育教师岗位津贴支出2,241.09万元
根据《广东省山区和农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴实施方案》(粤财教〔2013〕51号),从2016年1月起,对山区和农村边远地区中小学教师人均岗位津贴标准提高到800元/月。
同时,我县根据实际对阳城镇边远山区学校的教师发放山区津贴,标准月人平365元。
3.农村学校退休教师终身岗位津贴139.98万元
根据《清远市人民政府办公室关于做好农村教师终身岗位津贴发放工作的通知》(清府办〔2014〕45号),从2013年1月起,在全市农村地区学校从教满25年并在农村学校退休的教师发放终身岗位津贴,每人每月100元。
4.中等职业学校免学费资金490.52万元
根据省财政厅、省发改委、省教育厅和省人力资源社会保障厅《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》精神,从2012年秋季学期起,对公办中等职业学校(含技工学校)全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费(艺术类相关表演专业学生除外)。
2015年每位学生年免学费标准为3,000元。
5.教育奖助学金支出372.7万
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