版最新的出租车安全标准化考核细则.docx
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版最新的出租车安全标准化考核细则
巡游出租车企业安全生产标准化评价实施细则(自评和评价共用)
单位(公章):
级别;
评价
类目
评价项目
评价方法
标准分值
评价标准
企业自评
现场评价意见
得分
扣分说明
得分
扣分
评价意见
一、目标与考核(30分)
①企业应结合实际制定安全生产目标。
安全生产目标应:
a.符合或严于相关法律法规的要求;
b.形成文件,并得到本企业所有从业人员的贯彻和实施;
C.与企业的职业安全健康风险相适应;
d.具有可考核性,体现企业持续改进的承诺;
e.便于企业员工及相关方获得
查资料:
1.安全生产目标;
2.发布企业安全生产目标的文件;
3.贯彻和实施企业安全生产目标的相关资料。
询问:
抽查企业员工3〜5人,询问是否了解本企业安全生产目标。
现场检查:
企业安全目标是否充分公开,便于企业员工及相关方获得
5
★★★
1.应制定符合要求的企业安全生产目标;
2.企业安全生产目标应正式公布、贯彻和实施;
3.企业员工应了解安全生产目标;
4.企业安全目标应充分公开,便于员工及相关方获得
②企业应根据安全生产目标制定可考核的安全生产工作指标,指标应不低于上级下达的目标
查资料:
1.查企业安全生产工作指标的文件,指标应可考核;
2.查上级单位下达的安全生产目标;
5
1.未制定可考核的企业安全生产工作指标,不得分;
2.制定的企业安全生产工作指标低于上级单位下达的安全目标,不得分;
3.制定的安全工作指标不合理、与企业实际情况不符,每处扣1分
③企业应制定实现安全生产目标和工作指标的措施
查资料:
查实现安全生产目标和工作指标的措施文件
5
1.未制定实现企业安全生产目标和工作指标的措施,扣5分;
2.制定的措施不具体、不可行或责任不明确,每项扣1分
评价
类目
评价项目
评价方法
标准分值
评价标准
企业自评
现场评价意见
得分
扣分说明
得分
扣分
评价意见
一、目标与考核(30分)
④企业应制定安全生产年度计划和专项活动方案,并严格执行
查资料:
1.查安全生产年度计划和专项活动方案;
2.查安全生产年度计划和专项活动方案执行的相关记录和总结材料等
5
1.未制定安全生产年度计划,扣3分;
2.未制定安全生产专项活动方案,扣2分;
3.执行安全生产年度计划和方案的记录和总结材料不完整,每项扣1分
⑤企业应将安全生产工作指标进行细化和分解,制定阶段性的安全生产控制指标,并予以考核
查资料:
1.查细化和分解后的安全生产工作指标,应根据企业实际情况进行细化并分解到各基层单位、部门和岗位;
2.查企业制定的阶段性安全生产控制指标;
3.查各项指标的考核记录
5
1.未细化和分解安全生产工作指标,扣2分;
2.工作指标细化和分解不合理、不符合企业实际情况或不完善,每处扣1分;
3.未制定阶段性的安全生产控制指标,扣1分;
4.未对指标完成情况进行考核或考核不完整、不合理的,每项扣1分
⑥企业应建立安全生产目标考核与奖惩的相关制度,并定期对安全生产目标完成情况予以考核与奖惩
查资料:
1.查安全生产目标考核与奖惩管理规定;
2.查目标考核记录文件;
3.查奖惩兑现证明材料
5
1.未制定安全生产目标与奖惩管理规定,扣2分;
2.制定的安全生产目标与奖惩制度内容不完善,扣1~2分;
3.未进行考核或奖惩的,扣3分
1.
安
全
生
产
管
理
机
构
①企业应建立以企业主要负责人为领导的安全生产委员会(或安全生产领导小组),并应职责明确。
应建立健全从安全生产委员会(或安全生产领导小组)至基层班组的安全生产管理网络
查资料:
1.公司成立安全生产委员会,下属各分支机构成立安全生产领导小组的文件,安全委员会职责明确;
2.公司安全生产管理网络图
10
★★
1.未成立安全生产委员会(或领导小组),不得分;
2.未明确安全生产委员会(或领导小组)职责,扣3分;
3.未编制安全生产管理网络图,或网络图未全面覆盖基层班组,扣2分
评价
类目
评价项目
评价方法
标准分值
评价标准
企业自评
现场评价意见
得分
扣分说明
得分
扣分
评价意见
二、管理机构和人员(35分)
1.
安
全
生
产
管
理
机
构
②企业应按规定设置与企业规模相适应的安全生产管理机构
查资料:
1.设置安全生产管理机构或者配备专、兼职安全生产管理人员的文件;
2.设置的安全生产管理机构或配备专、兼职安全生产管理人员应与企业规模相适应;
3.安全生产管理机构或配备专、兼职安全生产管理人员职责/工作制度等文件
5
★★★
1.应按规定设置安全生产管理机构或配备专、兼职安全生产管理人员;
2.设置的安全生产管理机构或配备专、兼职安全生产管理人员应与企业规模相适应;
3.应明确安全生产管理机构或专、兼职安全生产管理人员职责
③企业应定期召开安全生产委员会或安全生产领导小组会议。
安全生产管理机构或下属分支机构每月至少召开一次安全工作例会
查资料:
1.安全工作例会制度;
2.安全生产委员会会议资料,包括会议通知、会议签到表、会议记录、会议纪要等;
3.安全生产管理机构召开安全工作例会的资料,包括会议通知,会议签到表、会议记录等
5
AR
1.未制定安全例会制度,扣3分;
2.制度不完善、内容不全面,扣0.5分;
3.无安全会议记录、会议纪要、签到表等,每项扣0.5分
2.
安
全
管
理
人
员
①企业应按规定配备专(兼)职安全生产和应急管理人员
查资料:
任命专(兼)职安全管理人员和应急管理人员的文件;
10
★★★
1.应配备专(兼)职安全管理人员和应急管理人员;
2.安全生产管理人员和应急管理人员的配备应满足行业要求
②企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本企业所从事的生产经营活动相适应的安全生产和职业卫生知识与能力,并保持安全生产管理人员的相对稳定
查资料:
1.企业主要负责人和安全生产管理人员岗位任职能力要求;
2.安全管理岗位能力评价、培训及考核记录;
3.安全生产管理人员劳动合同
5
1.未制定安全生产管理人员岗位任职能力要求,扣3分;
2.安全生产管理人员岗位能力评价、培训、考核,记录不全,每项扣1分;
3.安全生产管理人员劳动合同期限未满一年期以上的,每人扣2分
评价
类目
评价项目
评价方法
标准分值
评价标准
企业自评
现场评价意见
得分
扣分说明
得分
扣分
评价意见
三、安全责任体系(40分
1.
健
全
责
任
制
①企业应建立安全生产责任制,明确安全生产委员会(或安全生产领导小组)、安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全生产职责,层层签订安全生产责任书,并落实到位
查资料:
1.企业组织机构、各部门、岗位职责文件;
2.安全生产委员会任命及职责规定文件
3.抽查安全生产管理机构、主要职能部门、基层单位、重要岗位安全生产责任书。
询问:
抽查3~5名安全生产管理人员、岗位员工是否清楚各自安全生产职责,责任书签订情况
10
AR
1.未制定安全生产管理部门和岗位职责,不得分;缺少一个部门扣3分;缺少一个岗位扣1分;
2.未签订安全生产责任书,不得分;缺一份,扣1分;
3.员工不明确自身安全生产职责,每人次扣1分
②企业主要负责人或实际控制人是本企业安全生产第一责任人,对本企业安全生产工作全面负责,负全面组织领导、管理责任和法律责任,并履行安全生产的责任和义务
查资料:
1.核查企业营业执照、经营资质等材料,确定企业安全生产第一责任人;
2.安全生产责任制文件。
询问:
企业安全生产第一责任人是否明确应承担的安全生产责任
5
★★★
1.企业安全生产第一责任人职责应符合法规要求;
2.企业安全生产第一责任人应熟知其安全责任
③分管安全生产的企业负责人是安全生产的重要负责人,应协助企业安全生产第一责任人落实各项安全生产法律法规、标准,统筹协调和综合管理企业的安全生产工作,对本企业安全生产负重要管理责任
查资料:
查安全生产分管负责人的任命或职责分工文件。
询问:
1.分管负责人应承担的职责;履职情况;
2.跟踪检查相关履职证据
5
1.未明确安全生产分管负责人,不得分;相关职责不充分、不明确,扣2分;
2.分管安全生产负责人不清楚相应职责,不得分;未履行职责,每项扣2分;相关履职证据不充分,每项扣1分
评价
类目
评价项目
评价方法
标准分值
评价标准
企业自评
现场评价意见
得分
扣分说明
得分
扣分
评价意见
三、安全责任体系(40分
1.
健
全
责
任
制
④其他负责人及员工实行“一岗双责”,对业务范围内的安全生产工作负责
查资料:
企业岗位职责文件。
询问:
抽查管理、现场操作等岗位人员不少于3人,询问各自岗位职责
10
1.未明确其他负责人及员工岗位分工、职责的,不得分;
2.“一岗双责”体现不合理、不充分,每岗扣2分;
3.人员不熟悉“一岗双责”,每人次扣2分
2.
责
任
制
考
评
企业应根据安全生产责任进行定期考核和奖惩,并公布考评结果和奖惩情况
查资料:
开展安全生产责任制考核、奖惩相关的文件;奖惩兑现记录、文件等
10
AR
1.未开展安全责任制考核,不得分;考核不合理、不全面等,每处扣0.5分;
2.未依据考核结果进行奖惩,扣5分;
3.未公布考核结果和奖惩情况,扣3分
四、资质、法律法规与安全生产管理制度(60分)
1.
资
质
企业的《营业执照》资质证书应合法有效,经营范围应符合要求
查资料:
核查《企业法人营业执照》、资质许可证书等原件。
现场检查:
企业实际经营范围
5
★★★
1.企业应具备合法有效的营业执照、经营许可证、资质证书及法律规定的其他经营许可证书,按规定通过年审;
2.企业应在获准的经营资质许可范围内开展经营活动
2.
法
律
法
规
及
标
准
规
范
①企业应制定及时识别、获取适用的安全生产法律法规、规范标准及其他要求的管理制度,明确责任部门,建立清单和文本(或电子)档案,并定期发布
查资料:
1.企业管理制度文件;
2.适用的法律法规、标准及其他要求的清单、文本(或电子)档案、台账或数据库等;
3.法规清单(或文本)定期更新并发布的记录
5
1.未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度的,扣2分;未明确责任部门,扣2分;未明确获取渠道或方式等,缺少一项扣1分;
2.未建立法规清单和文本档案的,扣3分;存在遗漏、不适用、过期、失效等的,每项扣0.5分;
3.未及时发布的,扣2分
评价
类目
评价项目
评价方法
标准分值
评价标准
企业自评
现场评价意见
得分
扣分说明
得分
扣分
评价意见
四、资质、法律法规与安全生产管理制度(60分)
2.
法
律
法
规
及
标
准
规
范
②企业应及时对从业人员进行适用的安全生产法律法规、规范标准宣贯,并根据法规标准和相关要求及时制修订本企业安全生产管理制度
查资料:
1.培训或宣贯记录;
2.企业安全生产管理制度文件及制修订记录
5
1.未开展法律法规培训或宣贯,每项扣1分;
2.企业安全生产管理制度未体现适用的法规要求、未及时修订等,每项扣1分
3.
安
全
管
理
制
度
①企业应制定安全生产与职业卫生管理制度
查资料:
企业安全生产与职业卫生管理规章制度文件,至少应包括以下内容:
①安全生产责任制;
②安全例会制度;
③文件和档案管理制度;
④安全生产费用提取和使用管理制度;
⑤设施、设备、货物安全管理制度;
⑥安全生产培训和教育学习制度;
⑦安全生产监督检查制度;
⑧事故统计报告制度;
⑨安全生产奖惩制度
8
1.安全生产与职业卫生管理制度每缺一项,扣2分(其他评价内容中已有的不重复扣分;名称不要求一样,但内容应涵盖);
2.管理制度内容不完善、未明确责任部门、职责、工作要求等内容的,每项扣1分;
3.管理制度的编制、审批和签发记录,未按规定进行的,每项扣1分
评价
类目
评价项目
评价方法
标准分值
评价标准
企业自评
现场评价意见
得分
扣分说明
得分
扣分
评价意见
四、资质、法律法规与安全生产管理制度(60分)
3.
安
全
管
理
制
度
②企业制定的安全生产管理制度应符合国家现行的法律法规的要求
查资料:
企业安全生产管理规章制度与相应法律法规标准规范的符合性
2
安全生产管理规章制度与法规要求不符,每处扣1分
③企业应组织从业人员进行安全生产管理制度的学习和培训
查资料:
查阅管理制度发放、相关的培训、会议、宣贯等记录、资料
5
1.未开展安全生产管理制度培训、学习、交流或宣贯,每缺一项扣1分;
2.安全生产管理制度发放不到位,缺一项扣1分
4.
操
作
规
程
①企业应制定各岗位操作规程,操作规程应满足国家和行业相关标准规范的要求
查资料:
1.岗位安全生产操作规程;
2.抽查安全生产关键岗位安全生产操作规程能否满足相关的国家和行业标准规范;
3.核查操作规程是否符合企业实际情况。
5
★★★
1.应制定现场作业岗位操作规程,操作规程应符合相关标准规范要求,并符合企业实际状况;
2.操作规程应包含安全作业相关要求
②企业应在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投产或投用前,组织编制相应的操作规程,保证其适用性
现场检查结合询问:
企业新技术、新材料、新工艺、新设备设施投产或使用情况。
查资料:
“四新”相关的操作规程,
5
1.未编制或未在“四新”投产投用前编制相应操作规程,每个扣2分;
2.操作规程的编制、审批程序不符合要求,未采取保证其适用性措施的,每处扣1分;
3.操作规程未包含安全作业相关要求,缺一个扣1分
评价
类目
评价项目
评价方法
标准分值
评价标准
企业自评
现场评价意见
得分
扣分说明
得分
扣分
评价意见
四、资质、法律法规与安全生产管理制度(60分)
4.
操
作
规
程
③企业应及时将操作规程发放到相关岗位,组织对从业人员进行操作规程的培训
查资料:
查岗位安全操作规程的发放记录;学习培训记录。
现场检查:
现场操作重点岗位是否配备相应的岗位操作规程。
询问:
抽查现场作业重点岗位人员不少于3人,是否熟悉本岗位操作规程
5
1.操作规程未及时发放或发放不到位的,每个岗位扣2分;
2.未开展岗位操作规程培训学习的,每人次1分;
3.重要岗位操作人员不熟悉岗位操作规程的,每人次扣2分
5.
修
订
企业应定期对安全管理制度和操作规程进行评审,并根据评审结论及时进行修订,确保其有效性、适应性和符合性。
在发生以下情况时,应及时对相关的管理制度或操作规程进行评审、修订:
a.国家相关法律、法规、规程、标准的废止、修订或新颁布;
b.企业归属、体制、规模发生重大变化;
c.生产设施新建、改建、扩建规模、作业环境已发生重大改变;
d.设备设施发生变更;
e.作业工艺、危险有害特性发生变化;
f.政府相关行政部门提出整改意见;
g.安全评价、风险评估、体系认证、分析事故原因、安全检查发现涉及规章制度、操作规程的问题;
h.其他相关事项
现场检查结合询问:
了解是否发生需要修订制度或规程的情况。
查资料:
对安全生产管理制度和操作规程进行有效性、适用性、符合性评审和修订的相关记录
5
1.未对安全生产管理制度、操作规程定期进行有效性、符合性评审,导致不满足法律法规要求的,每个扣3分;
2.未及时开展修订,每个扣1分
评价
类目
评价项目
评价方法
标准分值
评价标准
企业自评
现场评价意见
得分
扣分说明
得分
扣分
评价意见
6.
制
度
执
行
及
档
案
管
理
①企业每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查
查资料:
1.对适用的安全生产法律、法规、标准、规章制度、操作规程的执行情况进行检查或评价的记录、报告等;
2.对检查评价出的不符合项进行原因分析,制定相应纠正措施并组织实施的记录或证据资料
5
1.未开展安全生产法规符合性检查或评价的,不得分;检查内容不齐全不完善的,每项扣1分;
2.对检查或评价出的不符合项未进行原因分析的,每项扣1分;
3.未制定纠正措施,或纠正措施不落实,每项扣1分
②企业应建立和完善各类台账和档案,并按要求及时报送有关资料和信息
查资料:
1.安全生产过程的各类记录、台账和档案等;
2.企业按要求报送的有关信息和资料
5
AR
1.未按照法律法规要求建立台账和档案的,每项扣1分;
2.记录台账等保存不完善,每缺一项扣1分;
3.未及时报送有关资料和信息,每次扣1分
五、安全投入(40分)
1.
资
金
投
入
①企业应按规定足额提取(列支)安全生产费用
查资料:
1.安全生产费用管理制度;
2.安全生产费用台账;
3.财务安全费用列支记录
15
★★
1.应有安全生产费用管理制度,制度中应包含职责、提取比例、使用范围、过程管理、监督检查等内容,每缺一项扣2分;
2.安全生产费用提取比例应满足规定要求,不符合要求不得分
②安全生产经费应专款专用,企业应保证安全生产投入的有效实施
查资料:
1.安全生产费用管理制度;
2.安全生产费用台账;
3.安全生产费用使用原始票据。
询问:
安全生产管理部门和财务管理部门对安全生产费用使用情况
10
1.未明确责任部门或专人负责安全生产费用管理的,扣2分;
2.未按规定范围使用安全生产费用(超范围使用或挪用),每项扣2分
评价
类目
评价项目
评价方法
标准分值
评价标准
企业自评
现场评价意见
得分
扣分说明
得分
扣分
评价意见
五、安全投入(40分)
1.
资
金
投
入
③企业应及时投入满足安全生产条件的所需资金
查资料:
1.安全生产费用使用计划;
2.安全生产费用台账。
询问:
1.安全生产费用管理部门对安全生产费用的使用情况;
2.生产管理部门对安全生产费用的使用情况。
现场检查:
国家法律法规、标准规范要求的安全防护设备设施、劳动防护用品、人员设置、应急等配备及投入情况
5
AR
1.未制定安全生产费用使用计划的,扣1分;
2.安全生产费用使用计划内容缺失的,每缺一个方面扣0.5分;
3.未按照法律法规、标准规范要求和监管部门提出的安全措施进行投入的,每项扣0.5分
2.
费用管理
①企业应建立安全生产费用台账
查资料:
1.安全生产费用台账;
2.财务支岀证明或相关证明材料
5
1.未建立安全生产费用台账,不得分;
2.安全生产费用提取和使用台账、使用凭证不一致的,每项扣1分;
3.财务系统或报表中未完整体现安全生产费用提取、使用、结余等归类统计管理的,扣2分
评价
类目
评价项目
评价方法
标准分值
评价标准
企业自评
现场评价意见
得分
扣分说明
得分
扣分
评价意见
五、安全投入(40分)
2.费用管理
②企业应跟踪、监督安全生产费用使用情况。
企业安全生产费用应按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理,安全生产费用应按照以下范围使用:
a.完善、改造和维护安全防护设施设备支出(不含“三同时”要求初期投入的安全设施),包括交通运输设施设备和装卸工具安全状况检测及维护系统、运输设施设备和装卸工具附属安全设备等支出;
b.配备、维护应急救援器材、设备支出和应急演练支出;
C.开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出;
d.安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出;
e.配备和更新现场作业人员安全防护用品支岀;
f.安全生产宣传、教育、培训支出;
g.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出;
h.安全设施及特种设备检测检验支岀;
i.其他与安全生产直接相关的支出
查资料:
安全生产专项经费使用情况的监督检查(或审计)记录
5
1.企业未规定定期对安全生产费用使用情况进行监督检查的,扣2分;
2.企业无安全生产费用监督检查记录的,每缺1次扣1分
评价
类目
评价项目
评价方法
标准分值
评价标准
企业自评
现场评价意见
得分
扣分说明
得分
扣分
评价意见
六、装备设施(300分)
1.车辆
①车辆持有效《机动车行驶证》、《道路运输证》,符合国家标准规定的使用年限或营运里程数,有技术档案,实行一车一档
查资料:
1.查看车辆技术档案;
2.查看企业车辆清单,抽查3~15辆车,查看对应的车辆技术档案,确认是否做到一车一档。
现场检查:
抽查3~15辆车,查看车辆持有效的《机动车行驶证》《道路运输证》等情况
50
★★★
1.在用运营车实有数和持有的《机动车行驶证》《道路运输证》,100%相符;
2.《机动车行驶证》《道路运输证》等均有效;
3.在用运营车使用年限或营运里程数符合国家规定;
4.建立车辆技术档案,一车一档,达到100%
②车辆安全性能符合相关要求
查资料:
1.查看车辆技术档案;
2.查看企业车辆清单,抽查3~15辆车,查看对应的车辆技术档案,是否有定期维护记录
30
AR
1.执行国家标准,定期对车辆安全性能进行检验,检验率100%,每有1辆车未检验的扣10分;
2.车辆安全性能检验合格率100%,每有1辆车检验不合格继续运营的扣10分
③车辆技术等级达到行业标准规定的技术等级。
按规定做好车辆维护,车辆技术状况良好
查资料:
1.查看车辆技术档案;
2.查看企业车辆维修清单,抽查3~15辆车,查看对应的车辆技术档案,查看道路运输车辆技术等级及维护记录
50
★★★
1.车辆技术等级达到行业标准规定的要求,达到100%;
2.在用运营车维护率100%;
3.维护出厂检验合格率100%
④严格执行车辆的强制报废制
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- 最新 出租车 安全 标准化 考核 细则