ISO 三合一管理手册.docx
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ISO三合一管理手册
版次
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制定人
審核人
生效日期
核准人員
審核人員
制定人員
發行章
1.2目錄
第一章前言
1.1封面變更及簽核
1.2目錄
1.3體系條款(體系條款關鏈圖,如下表)
條款
質量管理體系條款
條款
環境管理體系條款
條款
職業健康安全管理體系條款
1
範圍
1
範圍
1
範圍
2
規範性引用文件
2
規範性引用文件
2
規範性引用文件
3
術語和定義
3
術語和定義
3
術語和定義
4
公司環境
4
公司環境
4
職業健康安全管理體系要求
4.1
理解公司及其环境
4.1
理解公司及其环境
4.2
理解相关方的需求和期望
4.2
理解相关方的需求和期望
4.3
确定质量管理体系的范围
4.3
确定质量管理体系的范围
4.4
质量管理体系及其过程
4.4
環境管理體系
4.1
總要求
5
领导作用
5
领导作用
5.1
领导作用和承诺
5.1
领导作用和承诺
5.2
質量方針
5.2
質量方針
4.2
職業健康安全方針
5.3
組織的崗位、職責和權限
5.3
公司的角色、職責和權限
6
策划
6
策划
4.3
策划
6.1
应对风险的机遇和措施
6.1
採取行動辨別風險和機會
6.2
质量目标及其实现的策划
6.2
環境目标和策劃去實現目標
6.3
变更的策划
7
支持
7
支持
7.1
資源
7.1
資源
7.1.1
總則
7.1.2
人員
7.1.3
基礎設施
7.1.4
過程運行環境
7.1.5
監視和測量資源
7.1.5.1
總則
7.1.5.2
測量資源
7.1.6
組織的知識
7.2
能力
7.2
能力
7.3
意識
7.3
意識
7.4
溝通
7.4
資訊交流
7.5
形成檔的資訊
7.5
形成檔的資訊
4.5.4
記錄控制
8
運行
8
運行
4.4
實施和運行
8.1
运行策划和控制
8.1
运行策划和控制
8.2
产品和服务的要求
8.2
應急準備和響應
8.3
產品和服務的設計和開發
8.4
外部提供過程、產品和服務的控制
8.5
生產和服務提供
8.6
產品和服務的放行
8.7
不合格輸出的控制
9
績效評價
9
績效評價
4.5
檢查
9.1
监视、测量、分析和评价
9.1
监视、测量、分析和评价
4.5.1
績效測量和監視
4.5.2
合規性評價
9.2
內部審核
9.2
內部審核
4.5.5
內部審核
9.3
管理評審
9.3
管理評審
4.6
管理評審
10
持續改進
10
改進
10.1
總則
10.1
總則
10.2
不合格和糾正措施
10.2
不合格和糾正措施
4.5.3
事件調查、不符合、糾正措施和預防措施
10.3
持續改進
第二章質量/環境/職業健康安全體系概述
2.1公司簡介
2.2手冊發布令
2.3公司質量/環境/職業健康安全體系公司架構圖
2.4質量/環境/職業健康安全職能分配表
2.5質量/環境/職業健康安全活動有關之權責單位
第三章概述
3.1範圍
3.2規範性引用文件
3.3術語和定義
3.4管理手冊管理辦法
第四章公司環境與職業健康安全管理體系要求
4.1質量與環境管理體系的理解公司及其環境/職業健康安全管理體系的總要求
4.2理解相關方的需求和期望
4.3確定質量與環境管理體系的範圍
4.4質量與環境管理體系及其過程
第五章領導作用
5.1领导作用和承诺
5.1.1总则
5.1.2以顾客为关注焦点
5.2質量/環境/職業健康安全方针
5.2.1制定質量/環境/職業健康安全方针
5.2.2沟通質量/環境/職業健康安全方针
5.3公司的崗位、职责和权限
第六章策劃
6.1应对风险的机遇和措施
6.1.1策劃質量/環境/職業健康安全管理體系,公司應考慮到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求,確定需要就對的風險和機遇;環境管理體系總則;職業健康安全危險源辨識、風險評價和控制措施的確定
6.1.2公司應策劃/環境因素/職業健康安全管理體系的法律法規和其他要求
6.1.3環境管理體系合規的義務與職業健康安全管理體系合規性評價
6.1.4策劃行動
6.2質量/環境/職業健康安全的目標及其實現的策划和方案
6.2.1公司應對質量/環境管理體系所需的相關職能、層次和過程設定質量/環境目標
6.2.2策劃如何實現質量/環境目標時,公司應確定
6.3变更的策划
第七章支持
7.1資源
7.1.1總則
7.1.2人员
7.1.3基础设施
7.1.4过程运行环境
7.1.5监视和测量资源
7.1.5.1總則
7.1.5.2測量資源
7.1.6公司的知识
7.2能力
7.3意識
7.4溝通/資訊交流
7.4.1總則
7.4.2內部資迅交流
7.5形成檔的資訊
7.5.1總則
7.5.2創新和更新
7.5.3形成檔的資訊的控制
7.5.3.1應控制質量/環境/職業健康安全管理體系和本標準所要求的形成檔的資訊
7.5.3.2質量/環境/職業健康安全管理體系形成檔的資訊與管制,適用時,公司應關注相關活動
7.5.3.3記錄控制
第八章運行
8.1运行策划和控制
8.1.1職業健康安全的資源、作用、職責、責任和權限
8.1.2職業健康安全的能力、培訓和意識
8.2質量/環境/職業健康安全管理體系的產品和服務的要求與環境管理體系的應急準備和響應
8.2.1質量/環境管理體系的顧客溝通;職業健康安全管理體系的溝通、參與和協商
8.2.1.1職業健康安全管理體系溝通
8.2.1.2職業健康安全管理體系參與和協商
8.2.1.3職業健康安全管理體系運行控制
8.2.1.4職業健康安全管理體系的應急準備和響應
8.2.2與產品和服務有關的要求的確定
8.2.3與產品和服務有關的要求的評審
8.2.3.1公司應確保有勇力滿足向顧客提供的產品和服務的要求,在承諾向顧客提供產品和服務之前,公司應對各項要求進行評審
8.2.3.2適用時,公司應保留形成檔的資訊
8.2.4產品和服務要求的更改
8.3產品和服務的設計和開發
8.3.1總則
8.3.2設計和開發策劃
8.3.3設計和開發輸入
8.3.4設計和開發控制
8.3.5設計和開發輸出
8.3.6設計和開發更改
8.4外部提供過程、產品和服務的控制
8.4.1總則
8.4.2控制類型和程度
8.4.3外部供方的資訊
8.5生產和服務提供
8.5.1生產和服務提供的控制
8.5.2標識和可追溯性
8.5.3顧客或外部供方的財產
8.5.4防護
8.5.5交付後的活動
8.5.6更改控制
8.6產品和服務的放行
8.7不合格輸出的控制
8.7.1公司應確保對不符合要求的輸出進行識別和控制,以防止非預期的使用或交付
8.7.2公司應保留相關形成檔的資訊
第九章績效評價與檢查
9.1監視、測量、分析和評價
9.1.1總則
9.1.1質量管理體系的顧客滿意/環境管理體系的符合性評估
9.1.1分析與評價
9.2內部審核
9.2.1總則
9.2.2質量管理體系/環境管理體系內部審核方案
9.3管理評審
9.3.1總則
9.3.2管理評審輸入
9.3.3管理評審輸出
第十章持續改進
10.1總則
10.2質量管理體系的不合格/環境管理體系/職業健康安全管理體系的不符合和糾正措施
10.2.1若出現不合格,包括投訴所引起的不合格,公司應進行相關措施
10.2.2公司應保留形成檔的資訊,作為事項的證據
10.2.3職業健康安全管理體系事件調查、不符合、糾正措施
10.2.3.1事件調查
10.2.3.2不符合、糾正措施
10.3持續改進
第十一章附錄
附件一公司質量/環境/職業健康安全體系公司機構圖
附件二體系負責人、員工代表、安全代表任命書內容
第二章質量/環境/職業健康安全體系概述
2.1公司簡介
2.2頒佈令
2.3公司質量/環境/職業健康安全體系公司架構圖
2.4質量/環境/職業健康安全職能分配表
A、ISO9001:
2015職能分配表:
職責部門
管理層
人事部
業務部
資材部
製造部
品保部
研發部
ISO9001:
2015標準要求
第四章
組織環境
4.1理解公司及其环境
●
○
○
○
○
○
○
4.2理解相关方的需求和期望
●
○
○
○
○
○
○
4.3确定质量管理体系的范围
●
○
○
○
○
○
○
4.4质量管理体系及其过程
●
○
○
○
○
○
○
第五章
領導作用
5.1领导作用和承诺
●
○
○
○
○
○
○
5.2質量方針
●
○
○
○
○
○
○
5.3組織的崗位、職責和權限
○
●
○
○
○
○
○
第六章
策劃
6.1应对风险的机遇和措施
●
○
○
○
○
○
○
6.2质量目标及其实现的策划
●
○
○
○
○
○
○
6.3变更的策划
●
○
○
○
○
○
○
第七章
支持
7.1資源
7.1.1總則
●
○
○
○
○
○
○
7.1.2人員
●
●
○
○
○
○
○
7.1.3基礎設施
○
●
○
○
●
○
○
7.1.4過程運行環境
○
○
○
○
●
○
○
7.1.5監視和測量資源
○
○
○
○
○
●
○
7.1.6組織的知識
○
●
○
○
○
○
○
7.2能力
○
●
○
○
○
○
○
7.3意識
○
●
○
○
○
○
○
7.4溝通
●
○
○
○
○
○
○
7.5形成檔的資訊
●
○
○
○
○
○
○
7.5.1總則
○
○
○
○
○
●
○
7.5.2創建和更新
○
○
○
○
○
●
○
7.5.1形成檔的資訊的控制
●
○
●
○
○
○
○
第八章
資源管理
8.1运行策划和控制
○
○
●
○
○
○
○
8.2.1顧客溝通
○
○
●
○
○
○
○
8.2.2與產品和服務有關的要求的確定
○
○
●
○
○
○
○
8.2.3與產品和服務有關的要求的評審
○
○
●
○
○
○
○
8.2.4產品和服務要求的更改
○
○
○
○
○
○
○
8.3產品和服務的設計和開發
○
○
○
○
○
○
●
8.4外部提供過程、產品和服務的控制
○
○
○
●
○
○
○
8.5.1生產和服務提供的控制
○
○
○
○
●
○
○
8.5.2標識和可追溯性
○
○
○
○
○
●
○
8.5.3顧客或外部供方的財產
○
○
●
●
○
○
○
8.5.4防護
○
○
○
○
●
○
○
8.5.5交付後的活動
○
○
●
○
○
●
○
8.5.6更改控制
○
○
○
○
●
○
○
8.6產品和服務的放行
○
○
○
○
○
●
○
8.7不合格輸出的控制
○
○
○
○
○
●
○
第九章
績效評價
9.1.1總則
●
○
○
○
○
○
○
9.1.2顧客滿意
○
○
●
○
○
○
○
9.1.3分析與評價
○
○
○
○
○
●
○
9.2內部審核
○
○
○
○
○
●
○
9.3管理評審
●
○
○
○
○
○
○
第十章
持續改進
總則
●
○
○
○
○
○
○
不合格和糾正措施
●
○
○
○
○
●
○
持續改進
●
○
○
○
○
○
○
B、ISO14001:
2015職能分配表:
職責部門
管理層
人事部
業務部
資材部
製造部
品保部
研發部
ISO14001:
2015標準要求
第四章
組織環境
4.1理解公司及其所處的环境
●
○
○
○
○
○
○
4.2理解相关方的需求和期望
●
○
○
○
○
○
○
4.3确定质量管理体系的范围
●
○
○
○
○
○
○
4.4環境管理體系
●
○
○
○
○
○
○
第五章
領導作用
5.1领导作用和承诺
●
○
○
○
○
○
○
5.2環境方針
●
○
○
○
○
○
○
5.3組織的崗位、職責和權限
○
●
○
○
○
○
○
第六章
策劃
6.1应对风险的机遇和措施
●
●
●
●
●
●
●
6.2環境目标及其实现的策划
●
●
○
○
○
○
○
第七章
支持
7.1資源
●
○
○
○
○
○
○
7.2能力
○
●
○
○
○
○
○
7.3意識
○
●
○
○
○
○
○
7.4溝通
○
●
○
○
○
○
○
7.5形成檔的資訊
○
●
○
○
○
○
○
第八章
資源管理
8.1运行策划和控制
○
●
●
●
●
●
●
8.2應急準備和回應
○
●
○
○
○
○
○
第九章
績效評價
9.1監視、測量、分析和評價
●
●
○
○
○
○
○
9.2內部審核
○
○
○
○
●
○
9.3管理評審
●
○
○
○
○
○
○
第十章
持續改進
總則
●
○
○
○
○
○
○
不合格和糾正措施
●
●
○
○
○
○
○
持續改進
●
○
○
○
○
○
○
C、OHSAS18001:
2007職能分配表:
職責部門
管理層
人事部
業務部
資材部
製造部
品保部
研發部
OHSAS18001:
2007標準要求
第四章
職業健康安全管理
4.1總要求
●
○
○
○
○
○
○
4.2職業健康安全方針
●
○
○
○
○
○
○
4.3策劃
●
○
○
○
○
○
○
4.3.1危險源辨別、風險評價和控制措施的確定
●
○
○
○
○
○
○
4.3.2法律法規和其他要求
●
○
○
○
○
○
○
4.3.3目標和方案
●
○
○
○
○
○
○
4.4實施和運行
○
●
○
○
○
○
○
4.4.1資源、作用、職責、責任和權限
●
○
○
○
○
○
○
4.4.2能力、培訓和意識
●
○
○
○
○
○
○
4.4.3溝通、參與和協商
●
○
○
○
○
○
○
4.4.4文件
○
○
○
○
○
●
○
4.4.5文件控制
○
○
○
○
○
●
○
4.4.6運行控制
●
○
○
○
○
○
○
4.4.7應急準備和響應
●
○
○
○
○
○
○
4.5檢查
●
○
○
○
○
○
○
4.5.1績效測量和監視
●
○
○
○
○
○
○
4.5.2合規性評價
○
○
○
○
●
○
4.5.3事件調查、不符合、糾正措施和預防措施
●
○
○
○
○
○
○
4.5.4記錄控制
●
○
○
○
○
○
○
4.5.5內部審核
○
○
○
○
○
●
○
4.6管理評審
●
○
○
○
○
○
○
備注:
“●”主導部門;“○”協助部門;管理層包括公司最高管理者、體系負責人
D、過程職能分配表:
NO
過程名稱
ISO9001:
2015條款
ISO14001:
2015條款
管理層
人事部
業務部
資材部
製造部
品保部
研發部
1
訂單管理過程
6.1.2/8.2.2/8.2.3/
8.2.4
8.1
○
○
●
○
○
○
○
2
樣品製作過程
6.1.2/8.1
8.1
○
○
○
○
○
○
●
3
生產過程
6.1.2/7.1.4/8.5.1
8.1
○
○
○
○
●
○
○
4
交貨過程
8.5.1/8.5.4
8.1
○
○
●
○
●
○
○
5
回饋與服務過程
8.2.1/8.2.4/8.7/
9.1.2
○
○
●
○
○
○
○
6
管理體系策劃過程
4.1/4.2/4.3/4.4/
5.1/5.2/5.3/6.1/
6.2/7.1/7.4/7.5.1/
9.1.1/10.1
4.1/4.2/4.3/4.4/
5.1/5.2/5.3/6.1/
6.2/7.1/7.5.1/
9.1.1/10.1
●
○
○
○
○
○
○
7
管理評審過程
9.3
9.3
●
○
○
○
○
○
○
8
內部審核過程
9.2
9.2
●
○
○
○
○
○
○
9
持續改進過程
10.3
10.3
●
○
○
○
○
○
○
10
人力資源控制過程
6.1.2/7.1.2/7.2/
7.3
6.1.2/7.2/7.3
●
○
○
○
○
○
○
11
文件和記錄管理過程
7.5
7.5
○
●
○
○
○
○
○
12
采購過程
6.1.2/8.4
8.1
○
●
○
○
○
○
○
13
設施設備管理過程
7.1.3
8.1
○
○
○
●
○
○
○
14
標識可追溯性過程
8.5.2
8.1
○
○
○
○
●
○
○
15
倉儲管理過程
8.5.4
8.1
○
○
○
○
●
●
○
16
檢驗與試驗過程
8.6
8.1
○
○
○
○
●
○
○
17
監視與測量資源管理過程
7.1.5
9.1.1
○
○
○
○
○
●
○
18
不合格品處理過程
8.7/10.2
10.2
○
○
○
○
○
●
○
19
糾正措施管理過程
8.1.2/10.2
10.2
●
○
○
○
○
●
○
20
變更管理過程
8.5.6
○
○
○
○
○
●
○
21
環境因素管理過程
6.1.2
○
●
○
○
○
○
○
22
合規義務管理過程
6.1.3/9.1.2
○
○
○
○
○
●
○
23
環境目標管理過程
6.2
○
●
○
○
○
○
○
24
信息交流過程
7.4
○
●
○
○
○
○
○
25
環境運行過程
8.1
○
●
○
○
○
○
○
26
應急準和回應過程
8.2
○
●
○
○
○
○
○
27
監視和測量過程
9.1.1
○
●
○
○
○
○
○
備注:
“●”主要職責;“○”次要職責;管理層包括公司最高管理者、體系負責人
2.5質量/環境/職業健康安全活動有關之權責單位:
2.5.1總經理:
1)認真貫徹國家的法律法規,對公司最終產品品質和服務品質負責;
2)確定公司品質環境安全管理體系組織機構和各部門的職責和權限;
3)負責公司品質環境安全方針、目標的篩選,並以文件形式批准、發佈;採取有效措施保證各級人員理解品質環境安全方針和目標,並堅持貫徹執行;
4)任命管理者代表(見附件二),並為其有效開展工作提供必要條件;
5)對品質環境安全管理體系進行策劃,以實現品質環境安全目標和保證品質環境安全管理體系的實施、保持並持續改進其有效性;
6)主持管理評審;
7)為品質環境安全管理體系的有效運行提供必要的資源;
8)負責規劃公司長期發展方向,公司各項重要營運計畫的核定;
9)總管公司一切事務,指揮各部門主管推展公司決策。
2.5.2品質環境安全管理者代表:
1)確保按照ISO9001:
2015、ISO14001:
2015和OHSAS18001:
2007標準的要求建立、實施和保持公司的品質環境安全管理體系;
2)定期向總經理報告品質環境安全管理體系的運行狀況和任何改進建議;
3)確保在公司內提高滿足顧客要求和法律法規的意識;
4)代表公司就品質環境安全管理體系的有關事宜與外部各方進行聯絡;
5)負責品質環境安全手冊和程序文件的審核並組織實施;
6)負責管理評審的組織實施;
7)負責領導內部品質審核;
8)負責公司產品實現的策劃控制;
9)落實本公司品質環境安全方針與品質環境安全目標;
10)上級交辦事項的執行、追蹤、監督及提報。
2.5.3人事部:
1)負責制(修)訂人事管理規章制度;
2)負責全廠人事、行政、廠務等事務的管理;
3)人員招
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- ISO 三合一管理手册 三合一 管理 手册