宁夏回族自治区文物考古研究所部门预算.docx
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宁夏回族自治区文物考古研究所部门预算
宁夏回族自治区文物考古研究所2019年部门预算
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分2019年部门预算情况说明
第四部分名词解释
宁夏回族自治区文物考古研究所2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
主要职能:
承担本区文物考古调查、考古发掘、文物保护及研究工作;编写学术资料、论文等。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,宁夏回族自治区文物考古研究所部门预算包括:
宁夏回族自治区文物考古研究所本级预算,无下级预算单位。
宁夏回族自治区文物考古研究所2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
小计
一般公共预算财政拨款支出
政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入
862.10
一、本年支出
1342.10
1342.10
(一)一般公共预算财政拨款收入
862.10
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款收入
(二)外交支出
(三)国防支出
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化旅游体育与传媒支出
1172.06
1172.06
(八)社会保障和就业支出
101.08
101.08
(九)卫生健康支出
24.99
24.99
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)自然资源海洋气象等支出
(十八)住房保障支出
43.97
43.97
(十九)粮油物资储备支出
(二十)灾害防治及应急管理支出
(二十一)其他支出
二、上年结转结余
480
二、年末结转结余
(一)一般公共预算财政拨款
480
(一)一般公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
收入总计
1342.10
支出总计1342.10
注:
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:
万元
功能分类科目
2018年执行数(决算数)
2019年预算数
2019年预算数与2018年执行数(决算数)
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
2070204
文物保护
1504
1170.06
561.85
608.21
-333.94
-22.2%
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
58.1
62.48
62.48
0
4.38
7.5%
2080599
其他行政事业单位离退休支出
42.8
38.6
38.6
0
-4.2
-9.8%
2101102
事业单位医疗
24.34
24.99
24.99
0
0.65
2.7%
2210201
住房公积金
37.16
36.16
36.16
0
1
2.7%
2210203
购房补贴
9.45
7.81
7,81
0
-1.64
-17.4%
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:
万元
经济科目
基本支出预算
科目编码
科目名称
合计
人员支出
日常公用支出
总计
731.89
663.56
68.33
301
一、工资福利支出
625.04
625.04
30101
基本工资
171.39
171.39
30102
津贴补贴
171.30
171.3
30103
奖金
114.07
114.07
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
30108
机关事业单位基本养老
保险缴费
62.48
62.48
30109
职业年金缴费
30110
职工基本医疗保险缴费
24.99
24.99
30111
公务员医疗补助缴费
30112
其他社会保障缴费
6.86
6.86
30113
住房公积金
36.16
36.16
30114
医疗费
30199
其他工资福利支出
37.73
37.73
302
二、商品和服务支出
68.33
68.33
30201
办公费
14.05
14.05
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
0.1
0.1
30205
水费
0.21
0.21
30206
电费
1.5
1.5
30207
邮电费
6
6
30208
取暖费
3.65
3.65
30209
物业管理费
10.6
10.6
30211
差旅费
3
3
30212
因公出国(境)费用
1.7
1.7
30213
维修(护)费
30214
租赁费
30215
会议费
2.52
2.52
30216
培训费
5.81
5.81
30217
公务接待费
1.2
1.2
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
3.75
3.75
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
13.30
13.30
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
0.94
0.94
303
三、对个人和家庭的补助
38.52
38.52
30301
离休费
16.87
16.87
30302
退休费
19.92
19.92
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
0.86
0.86
30306
救济费
30307
医疗费补助
0.87
0.87
30308
助学金
30309
奖励金
30310
个人农业生产补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
310
四、资本性支出
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
31099
其他资本性支出
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:
万元
2018年预算数
2018年执行数(决算数)
2019年预算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
19.5
1.7
17
0
17
0.8
22.7
10.9
10.4
0
10.4
1.4
16.2
1.7
13.3
0
13.3
1.2
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:
万元
功能分类科目
2018年执行数(决算数)
2019年预算数
2019年预算数与2018年执行数(决算数)
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
小计
人员经费
日常公用经费
无
无
0
0
0
0
0
0
0
0
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款预算收入
862.10
一、行政支出
1342.10
(1)一般公共预算财政拨款收入
862.10
其中:
财政拨款支出
(2)政府性基金预算财政拨款收入
非同级财政拨款支出
二、事业预算收入
二、事业支出
1342.10
其中:
非同级财政拨款(科研及辅助活动)
其中:
财政拨款支出
1342.10
教育收费
非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入
三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入
四、上缴上级支出
五、经营预算收入
五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入
六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入
七、债务还本支出
八、投资预算收益
八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计
862.10
本年支出合计
1342.10
十、上年结转
480
九、年末结转结余
(1)财政拨款结转
480
(1)财政拨款结转
其中:
一般公共预算财政拨款收入
480
其中:
一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
(2)非财政拨款结转
(2)财政拨款结余
其中:
本级横向财政拨款
其中:
一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余
(3)非财政拨款结转
(1)财政拨款结余
其中:
本级横向财政拨款
其中:
一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
(4)非财政拨款结余
(2)非财政拨款结余
其中:
本级横向财政拨款
其中:
本级横向财政拨款
非本级财政拨款
非本级财政拨款
(5)专用结余
(3)专用结余
(6)经营结余
(4)经营结余
收入总计
1342.10
支出总计
1342.10
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:
万元
本年收入合计
财政拨款预算收入
事业预算收入
上级补助预算收入
附属单位上缴预算收入
经营预算收入
债务预算收入
非同级财政拨款预算收入
投资预算收益
其他预算收入
小计
一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
小计
其中:
小计
非本级财政拨款
本级横向财政拨款
非同级财政拨款(科研及辅助活动)
教育收费
1342.10
1342.10
1342.10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:
万元
本年支出合计
行政支出
事业支出
经营支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
投资支出
债务还本支出
其他支出
1342.10
0
1342.10
0
0
0
0
0
0
宁夏回族自治区文物考古研究所2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于宁夏回族自治区文物考古研究所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏回族自治区文物考古研究所2019年财政拨款收入预算1342.10万元,其中:
本年收入862.10万元,包括一般公共预算拨款862.10万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余480万元。
财政拨款支出预算1342.10万元,包括:
按政府收支分类功能科目逐项说明。
文化体育与传媒支出1172.06万元、社会保障和就业支出101.08万元、卫生健康支出24.99万元、住房保障支出43.97万元。
二、关于宁夏回族自治区文物考古研究所2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
宁夏回族自治区文物考古研究所2019年一般公共预算财政拨款基本支出1342.10万元,其中:
本年收入安排支出862.10万元,上年结转资金安排支出480万元。
比2018年执行数(决算数)减少393.9万元,下降22.7%。
人员经费663.56万元,主要包括:
按部门支出经济分类科目分项说明。
基本工资171.39万元、津贴补贴171.36万元、奖金114.07万元、社会保障缴费94.33万元、其他工资福利支出37.73万元、退休费19.92万元、离休费16.87万元、生活补助0.86万元、医疗费0.87万元、住房公积金36.16万元。
公用经费68.33万元,主要包括:
按部门支出经济分类科目分项说明。
如,办公费14.05万元、手续费0.1万元、水费0.21万元、电费1.5万元、邮电费6万元、取暖费3.65万元、物业管理费10.6万元、差旅费3万元、因公出国(境)费1.7万元、会议费2.52万元、培训费5.81万元、公务接待费1.2万元、工会经费3.75万元、公务用车运行维护费13.3万元、其他商品和服务支出0.94万元。
(二)项目支出情况说明
宁夏回族自治区文物考古研究所2019年一般公共预算财政拨款项目支出610.21万元,其中:
本年收入安排支出130.21万元,上年结转结余资金安排支出480万元。
包括:
文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)2019年预算128.21万元,比2018年执行数(决算数)减少4.79万元,下降3.6%。
主要用于承天寺塔大院内古建、古树及绿化维护、发放职工绩效工资、承天寺大院物业费。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)2019年预算2万,比2018年执行数(决算数)增加减少1.37万元,下降68.5%。
主要用于三区人才经费使用。
三、关于宁夏回族自治区文物考古研究所2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
宁夏回族自治区文物考古研究所2019年“三公”经费财政拨款预算数为16.2万元,其中:
因公出国(境)费1.7万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费13.3万元,公务接待费1.2万元。
预计2019年因公出国0团组数,人数为1人;预计2019年公务接待5次以上,预计80人次左右。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少3.3万元,其中:
因公出国(境)费增加0万元,主要原因遵循三公经费只减不增原则;公务用车购置费增加0万元,主要原因单位无购置;公务用车运行费减少3.7万元,主要原因遵循三公经费只减不增原则;公务接待费增加0.4万元,主要原因年底考核邀请专家指导工作。
四、关于宁夏回族自治区文物考古研究所2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:
宁夏回族自治区文物考古研究所2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于宁夏回族自治区文物考古研究所2019年收支预算情况的总体说明
宁夏回族自治区文物考古研究所2019年收入总预算万元,其中:
本年收入1342.10万元,上年结转结余480万元;支出总预算1342.10万元,其中:
本年支出1342.10万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:
财政拨款预算收入1342.10万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:
行政支出0万元,占0%;事业支出1342.10万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,宁夏回族自治区文物考古研究所本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2019年预算增加0万元,增长0%。
主要原因是:
财政全额拨款事业单位,无机关运行经费预算。
(二)政府采购情况
2019年,宁夏回族自治区文物考古研究所政府采购预算0万元,其中:
政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,宁夏回族自治区文物考古研究所占用使用国有资产总体情况为房屋1000平方米,价值97.83万元;土地0平方米,价值0万元;车辆6辆,价值124.31万元;办公家具价值304.19万元;其他资产价值855.45万元。
国有资产分布情况为:
本级部门房屋1000平方米,价值97.83万元;土地0平方米,价值0万元;车辆6辆,价值124.31万元;办公家具价值304.19万元;其他资产价值855.45万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
我单位为自治区文化和旅游厅下属二级单位,无所属部门及下属单位。
(四)预算绩效情况
2019年宁夏回族自治区文物考古研究所将重点实施承天寺塔大院院内古建、古树及绿化维护经费。
通过对承天寺塔及三个大殿的台基的维修维护,院内暖气主管的维修改造,古树的维护,使得院落整洁,环境优美,广大游客面前有一个崭新的承天寺塔大院风貌。
(五)其他需说明的事项
无
宁夏回族自治区文物考古研究所2019年部门预算——名词解释
一、本年收入:
是指单位本年度取得的全部收入。
二、本年支出:
是指单位本年度全部支出。
三、三公经费:
是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
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- 宁夏回族 自治区 文物 考古 研究所 部门 预算