某房地产开发有限公司-考核指标(含分公司).doc
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某房地产开发有限公司-考核指标(含分公司).doc
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HD房地产开发有限公司
考核指标(分公司)
二○○九年八月
HD房地产开发有限公司考核指标
目录
分公司经理考核指标 1
分公司管理副经理考核指标 2
分公司生产副经理考核指标 3
分公司工程技术专责考核指标 4
分公司项目工程管理考核指标 5
分公司市政管理考核指标 6
分公司财务会计考核指标 7
分公司出纳考核指标 8
分公司生产计划统计考核指标 9
分公司预算合同考核指标 10
销售主管考核指标 11
分公司办公室管理考核指标 12
分公司办公室行政事务考核指标 13
HD房地产开发有限公司考核指标
分公司经理考核指标
指标项
考核目的
考核内容
考核人
任
务
绩
效
100%
年度销售收入
保证分公司按时或超额完成开发公司下达的年度销售收入计划
年度总销售额;年度销售任务完成率
总
经
理
工程质量
确保工程建设质量符合项目设计技术要求
工程建设过程质量验收合格率;工程最终交接质量验收合格率
工程交用时间
保证分公司按时完成开发公司下达的年度工程建设任务
工程交用时间;年度工程建设任务完成率
工程安全
保证工程建设安全生产,降低事故发生率
工程事故发生率低于目标值
费用控制
在保证工程建设质量和经济效能最大化的前提下,使项目工程建设费用、综合管理费用最小化或合理化
工程建设费用总额,综合管理费用总额;工程建设成本控制率,综合管理费用控制率
备注
分公司管理副经理考核指标
指标项
考核目的
考核内容
考核人
任
务
绩
效50%
综合计划完成情况
保证分公司成本计划/资金使用计划/销售收入计划目标与开发公司的综合计划目标相一致
综合计划是否按时完成;综合计划执行效果
分
公
司
经
理
销售收入
保证按时或超额完成分公司下达的年度销售收入计划
季度销售额;季度销售任务完成率;年度总销售额;年度销售任务完成率
资金利用的合理性
保证分公司资金的合理使用和调度,使资金使用率达到最大化
资金的调度/使用合理性
综合统计完成情况
确保分公司综合统计资料上报的及时性、全面性、真实性
分公司季度/年度综合统计数据上报的的及时性、全面性、真实性
招投标工作质量
保证招投标工作的公平、合法、合理性
招标文件/标底编制的合格率;招投标事件组织的有序性
费用控制
在保证工程建设质量和经济效能最大化的前提下,使项目工程建设费用、综合管理费用最小化或合理化
工程建设费用总额;综合管理费用总额;工程建设成本控制率;综合管理费用控制率
备注
分公司生产副经理考核指标
指标项
考核目的
考核内容
考核人
任
务
绩
效50%
生产计划完成情况
保证分公司生产计划目标与开发公司计划目标相一致
计划是否按时完成,计划执行效果
分
公
司
经
理
相关证件或手续完成情况
为了保证项目设计的顺利进行,在规定的时间内办理好相关证件或手续
办理证件/手续的数量、时间与相应计划的偏差值
编制施工组织总设计方案的质量
确保施工组织总设计方案满足项目组织总设计方案的技术要求,同时达到工程建设施工要求
编制施工组织总设计方案的及时性、结构的合理性、内容的全面性
办理市政工程建设的及时性
在保证市政工程建设质量的前提下,让专业公司提供一条龙服务
办理市政委托服务条件(代办工程前期的全部报装、报批、审核手续及后期工程的报竣、验收、开建手续)的及时性
工程建设监控质量
确保工程建设过程控制质量
现场技术解决方案的次数;巡视监理单位、施工单位的频次;预防工程建设出现不良事故的次数
工程质量
确保工程建设质量符合项目设计技术要求
工程建设过程质量验收合格率;工程最终交接质量验收合格率
工程交用时间
保证分公司按时完成开发公司下达的年度工程建设任务
工程交用时间;年度工程建设任务完成率
备注
分公司工程技术专责考核指标
指标项
考核目的
考核内容
考核人
任
务
绩
效
70%
计划完成情况
保证岗位计划目标与分公司计划目标相一致
计划是否按时完成,计划执行效果
生
产
副
经
理
编制施工组织总设计方案的质量
保证施工组织总设计真正成为工程建设的指导纲要
施工组织总设计方案的可行性、指导性、经济性、技术性
技术审核质量
严格确保工程建设与图纸设计的高度一致性,并对现场技术问题提出合理解决方案
对设计图纸的理解程度,对设计图纸技术的掌握程度;现场技术问题解决的及时性,解决方案的合理性
技术标准的贯彻情况
为了提高部门的技术水平和作业质量,定期或不定期对相关人员进行技术标准化培训
技术标准的发放次数;相关人员的培训次数;贯标的实施效果
技术服务/支持程度
为保证分公司良好的生产运行,对工程建设提供的技术服务程度
“四新技术”的贯彻实施效果;现场技术服务信息的反馈速度;提出技术处理方案的合理性、技术处理效果、技术服务的次数
备注
分公司项目工程管理考核指标
指标项
考核目的
考核内容
考核人
相关证件或手续完成情况
为了保证项目设计的顺利进行,在规定的时间内办理好相关证件或手续
办理证件/手续的数量、时间与相应计划的偏差值
工程建设质量
保证工程建设质量达到设计要求
对施工单位工程建设质量监督的及时性;对监理单位工作监控的频次;工程验收的合格率
现场技术服务
保证工程建设顺利、有序的进行
现场技术服务的及时性,重大技术问题上报、处理的时间;现场技术方案处理的合理性,技术处理效果,技术服务的次数
备注
分公司市政管理考核指标
指标项
考核目的
考核内容
考核人
办理市政工程建设的及时性
在保证市政工程建设质量的前提下,让专业公司提供一条龙服务
办理市政委托服务条件(代办工程前期的全部报装、报批、审核手续及后期工程的报竣、验收、开建手续)的及时性
相关证件或手续完成情况
为了保证项目设计的顺利进行,在规定的时间内办理好相关证件或手续
办理证件和相关手续实际完成时间与计划完成时间的偏差值
市政建设质量
保证市政建设质量达到设计要求
对施工单位市政建设质量监督的及时性;对监理单位工作监控的频次;工程验收的合格率
现场技术服务
保证市政建设顺利、有序的进行
现场技术服务的及时性,重大技术问题上报、处理的时间;现场技术方案处理的合理性,技术处理效果,技术服务的次数
备注
分公司财务会计考核指标
指标项
考核目的
考核内容
考核人
任
务
绩
效
70%
财务报告完成及时性
保证财务报告按时完成
分公司月季、年度报表是否及时完成
管
理
副
经
理
拨款台账工作完成情况
保证拨款台账记账工作正常开展
工程、市政、材料设备等拨款台账是否准确、及时
核实原始票据情况
保证原始票据的真实、完整
各类凭证核实的真实性与完整性
记账凭证完整性和及时性
保证记账赁证工作正常开展
编制与录入记账凭证是否及时、完整
项目工程建设成本归集完成情况
保证项目工程建设成本归集工作
分公司项目工程建设成本归集是否及时、是否准确
资金使用计划编制/执行情况
保证资金使用计划工作正常开展
分公司资金使用计划编制是否合理;资金使用计划执行是否有效
备注
分公司出纳考核指标
指标项
考核目的
考核内容
考核人
任
务
绩
效
70%
出纳工作准确度
提高出纳工作准确度
差错次数不超过XX次
管
理
副
经
理
现金报销工作满意度
提高现金报销工作服务质量
报销人是否满意度
记账工作及时性
保证记账工作按时完成
各种日记账日清日结,各种凭证及时记录
支票管理工作完成情况
保证公司支票管理工作正常开展
是否按有关制度进行支票管理
客户付款凭证完整性
保证客户付款赁证完整
分公司客户付款凭证是否完整
编制银行存款余额调节表及时性
保证此工作及时开展
是否及时编制银行存款余额调节表
备注
分公司生产计划统计考核指标
指标项
考核目的
考核内容
考核人
分公司综合计划的质量
保证分公司综合计划制定的严肃性、客观性、操作性
分公司综合计划制定的全面性、及时性、可操作性;计划实施的实际效果与预期效果的对比
分公司综合统计的质量
保证分公司综合统计的权威性
统计数据的全面性、及时性、准确性
综合统计资料的利用
确保分公司综合统计资料收集的及时性和利用的合理、有效性
统计资料分析的及时性、合理性、全面性;统计分析报告的数量、质量
备注
分公司预算合同考核指标
指标项
考核目的
考核内容
考核人
任
务
绩
效70%
计划完成情况
保证岗位计划目标与分公司计划目标相一致
计划是否按时完成,计划执行效果
管
理
副
经
理
编制招标文件质量
保证招标文件/标底的公证性、合理性、经济性
招标文件采用的标准是否先进、合理、公证、客观;招标文件包括的内容是否全面,分类方法是否合理;标底是否客观、真实
招投标工作效率
体现招投标工作的时间效益和经济效益
招投标工作的经济效益;招投标工作完成时间与计划完成时间的偏差值
招投标相关手续完成情况
为保证招投标的顺利进行,在规定的时间内办理好相关证件或手续
办理招投标手续的实际完成时间与计划完成时间的偏差值
备注
销售主管考核指标
指标项
考核目的
考核内容
考核人
任
务
绩
效70%
计划完成情况
确保项目销售目标的完成
计划是否按时完成,计划执行的效果
管
理
副
经
理
销售任务完成情况
确保项目销售综合指标的完成
房屋销售总量(预售数/现售数),销售资金回笼情况,售房相关手续/证件的齐全性
销售活动的有效性
保证目标消费群体的诉求率达到一定的目标值
产品促销活动数量与产品销售量的增长比例;销售费用增长量与产品销售增长量的比率;销售活动数量与客户咨询电话数量的比率
销售管理
保证销售活动的有序进行
销售人员管理、培训,促销活动的频次、效果
销售费用支出情况
保证完成项目销售任务所花费的合理支出
销售费用的合理性;实际销售费用与计划销售费用的偏差值;总销售费用与总销售收入的比率
备注
分公司办公室管理考核指标
指标项
考评目的
考评内容
考评人
任
务
绩
效
70%
文件批转、传递及时性
保证文件传递
文件批转、传递是否及时
分
公
司
经
理
分公司资料管理情况
确保分公司资料管理质量
经济合同、招投标相关资料、工程成套图纸归档是否完整、归档是否及时、是否保密等
分公司公务用车调度和管理
提高车辆服务质量
车辆干净度;出车及时性;调度是否满足需要;员工投诉服务质量
会议准备、行政后勤支持情况
做好行政后勤支持工作
会议准备落实情况、后勤支持是否让业务部门满意
备注
分公司办公室行政事务考核指标
指标项
考评目的
考评内容
考评人
任
务
绩
效
70%
文件处理、传递及时性
保证来文及时传递
外部文件处理是否及时
分
公
司
办
公
室
主
管
分公司图纸管理情况
确保工程图纸管理完整
工程成套图纸归档是否完整、归档是否及时、是否保密等
分公司计算机管理
保证分公司正常工作
购买软、硬件是否及时,其性能价格比
分公司办
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- 房地产开发 有限公司 考核 指标 分公司