某小区前期开办费预算报告表.doc

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某小区前期开办费预算报告表

序号

项目

测算依据

金额

一期

二期

三期

小计

一

人员工资、福利及保险

按前期介入的时间作为计算时间

9.38

3.87

7.68

20.93

二

食宿费

综合测算

4.00

2.00

4.00

10.00

三

招聘培训费

招聘及培训费用

2.00

1.00

2.00

5.00

四

业务费

综合测算

4.00

4.00

4.00

12.00

五

办公费

指前期的办公桌椅、办公费用及资料印刷费

0.50

0.25

0.50

1.25

六

固定装备费用

包括保安装备、清洁工具、清洁用品等

15.54

2.75

5.31

23.59

合计

35.41

13.87

23.49

72.76

附加说明：

1、前期介入的时间是从接管验收到入伙的阶段，在此按照三个月进行预算；2、三期共需开办费72.76万元

一期固定装备费用测算

序号

项目

数量

测算依据（单价：

元）

合计（万元）

1

行政办公用品生活必需品

7.88

办公桌椅

12

0.00

会议桌椅

1

1500

0.15

办公沙发

3

1500

0.45

复印机

1

10000

1.00

电脑

4

6000

2.40

喷墨打印机

2

1500

0.30

传真机

1

1000

0.10

电话

3

100

0.03

组合资料档案柜

6

500

0.30

其他办公用品

1.00

员工食堂厨具

1

20000

2.00

电风扇

10

150

0.15

2

维修工具

1.085

电焊机

1

1000

0.10

冲击钻

1

2000

0.20

手电钻

1

300

0.03

铝合金梯（1.5M至5M）

4

250

0.10

疏通机

1

1500

0.15

电流表

1

150

0.015

万用表

1

200

0.02

绝缘表

1

300

0.03

工衣柜

4

150

0.06

材料架

4

200

0.08

管工作业工具

1

1000

0.10

机修作业工具

1

1000

0.10

绝缘鞋及手套

2

100

0.02

个人工具

4

200

0.08

3

清洁工具

5.10

吸尘吸水机

1

5500

0.55

抛光机

1

15000

1.50

多功能洗地机

1

12000

1.20

高/低压冲水机

1

10000

1.00

手推式垃圾车

1

500

0.05

清洁及浇花用胶管

200

10

0.20

日常清洁易耗品

1

6000

0.60

4

护卫消防装备

1.47

无线对讲机

8

1500

1.20

消防斧头

2

100

0.02

警棍

8

100

0.08

防毒面具

4

250

0.10

消防专用扳手

2

150

0.03

消防靴

8

50

0.04

合计

15.54

二期固定装备费用测算

序号

项目

数量

测算依据（单价：

元）

合计（万元）

1

行政办公用品生活必需品

1.36

办公桌椅

4

800

0.32

电话

3

100

0.03

组合资料档案柜

3

500

0.15

其他办公用品

0.40

员工食堂厨具

1

4000

0.40

电风扇

4

150

0.06

2

维修工具

0.33

工衣柜

2

150

0.03

材料架

2

200

0.04

管工作业工具

1

1000

0.10

机修作业工具

1

1000

0.10

绝缘鞋及手套

2

100

0.02

个人工具

2

200

0.04

3

清洁工具

0.50

手推式垃圾车

1

500

0.05

清洁及浇花用胶管

150

10

0.15

日常清洁易耗品

1

3000

0.30

4

护卫消防装备

0.555

无线对讲机

3

1500

0.45

消防斧头

1

100

0.01

警棍

3

100

0.03

防毒面具

2

250

0.05

消防靴

3

50

0.015

合计

2.75

三期固定装备费用测算

序号

项目

数量

测算依据（单价：

元）

合计（万元）

1

行政办公用品生活必需品

2.865

办公桌椅

8

800

0.64

空调

1

2000

0.20

电话

5

100

0.05

组合资料档案柜

6

500

0.30

其他办公用品

0.80

员工食堂厨具

1

8000

0.80

电风扇

5

150

0.075

2

维修工具

0.44

工衣柜

4

150

0.06

材料架

3

200

0.06

管工作业工具

1

1000

0.10

机修作业工具

1

1000

0.10

绝缘鞋及手套

4

100

0.04

个人工具

4

200

0.08

3

清洁工具

0.95

手推式垃圾车

1

500

0.05

清洁及浇花用胶管

300

10

0.30

日常清洁易耗品

1

6000

0.60

4

护卫消防装备

1.05

无线对讲机

6

1500

0.90

消防斧头

1

100

0.01

警棍

6

100

0.06

防毒面具

2

250

0.05

消防靴

6

50

0.03

合计

5.31

本预算报告经营甲、乙双方签署后，即与《前期物业管理服务合同》具有同等法律效力。