技防工程质量管理制度.docx
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技防工程质量管理制度.docx
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技防工程质量管理制度
技防工程质量管理制度
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质量手册管理
质量手册由企管科组织编制,管理者代表审查,经总经理批准发布。
企管科负责质量手册的管理、发放及修改,具体按《文件控制程序》实施。
质量手册分“受控"和“非受控”两类,受控手册在其封面加盖“受控"章,并按程序规定控制其现行有效性。
质量手册的持有人应妥善保管,防止污损和丢失,不得擅自复制和私自外借。
若发生严重污损或丢失,持有人应及时报告企管科,由企管科负责办理。
《质量手册》的编制说明
1、本手册的负责编制部门:
企管科
2、本手册的批准人:
3、本手册的审核人:
4、本手册的主要起草人:
5、本手册的解释权归:
企管科
质量方针和目标
1、质量方针
一流的质量,满足顾客的需求
一流的管理,持续改进和发展
2、质量目标
公司的质量目标如下,且今后三年内每年提高1%:
a)成品一次检验合格率95%以上:
b)顾客满意度85%以上。
质量管理体系
(一)总要求
本公司按照GC/T19001—2000《质量管理体系要求》、GA/T75—94《安全防范工程程序与要求》及GA/T74—94《安全防范系统通用图形符号》的要求,建立了质量管理体系,形成了综合的管理体系文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性。
并按下列要求开展相应的活动:
a)识别所需的质量管理体系过程及其在各分公司的具体应用;
b)针对所识别的过程编制相应的程序文件及作业指导书以确定;
c)为支持这些过程的运行和对这些过程的监视,配备必要的资源和信息;
d)按确定的职责和程序对这些过程进行监视、测量和分析;
e)通过对过程实施的监视控制,确保实现所策划的结果;通过对过程结果的测量、分析,制定并实施必要的措施,对过程进行持续的改进;
(二)、文件要求
1、总则
本公司GB/T19001—2000《质量管理体系要求》、GA/T75—94《安全防范工程程序与要求》及GA/T74—94《安全防范系统通用图形符号》要求和实际控制的需要,制定了以下质量管理体系文件:
a)质量手册(包括质量方针和目标);
b)程序文件;
c)质量计划、作业指导书、标准等;
d)记录表格;
e)外来文件。
2、质量手册
本公司质量手册内容包括:
a)质量方针和质量目标;
b)质量管理体系所覆盖的范围,包括删减的说明;
c)质量管理体系程序文件的引用;
d)质量管理体系过程之间相互作用的表述。
3、文件控制
本公司编制并实施《文件控制程序》对质量管理体系文件进行控制:
a)总经理负责批准发布质量手册,管理者代表负责审核质量手册和批准程序文件,各单位负责本单位相关文件的管理和控制;
b)公司文件的发放由各类文件的归口管理单位负责,文件发放单位负责人确定文件发放范围,确保问使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。
文件发放时应填写《文件发放(回收)记录》,由文件持有人签字后领取;
c)文件分为受控和非受控两大类。
受控文件在文件上加盖标明其受控状态的印章;各部分分别编制本部门受控文件清单,标明所有受控问的现行修订状态。
文件的修订状态采用版次和修订次数来标识,例C/1。
d)文件归口管理部门按程序确定的职责和时机,对文件进行评审与更新;
e)文件更改由文件归口管理部门控制。
分别采取划改、换页或换胶等形式。
更改前按程序规定进行审批;
f)在用质量体系文件的保管由文件使用单位具体负责。
所有文件都必须分类存放在干燥通风,安全的地方。
任何人不得在文件上乱图乱画,不准私自外借确保文件的清晰、易于识别和检索;
g)外来文件的适宜性和有效性由使用单位识别,由文件归口管理部门控制其发放;
h)各单位应及时将所有过期失效或作废文件从所有使用场所撤出,交还原发放单位,由原发放单位加盖“作废"印章标识,并填写《文件发放(回收)记录》。
因某种原因必须保留的任何已作废额外年问,由文件发放单位加盖“作废保留“印章标识,并在文件清单中注明。
4、记录控制
本公司《质量记录控制程序》对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处理做出明确规定。
(1)公司各部门和各分公司,分别负责本系统使用记录格式的编制,属于多个部门或全公司范围使用的记录,由归口管理职能部门组织编制。
(2)记录的填写要真实、准确、清晰、完整,记录应便于识别管理。
(3)记录的贮存方式应便于索取和检索,并提供适宜的贮存环境,以防止损坏、变更和丢失。
(4)各类记录的保存期由各部门根据《质量记录控制程序》中的要求确定。
过期记录要按程序要求,经审批后进行处置。
(5)记录的借阅具体按《质量记录控制程序》执行。
(6)各分公司及部门文件管理员对质量记录需定期收集、整理、归档汇总,填写《质量记录清单》,本单位记录如有变化,应随时在清单上登记。
5.相关文件
《质量记录控制程序》
管理职责
一、管理承诺
为确保满足顾客及相关法规的要求,适应公司持续发展的要求,公司最高管理层做出建立、实施、保持和改进质量管理体系的管理决策,并通过开展以下活动对此承诺提供证据:
a)使全体员工树立质量意识,认识到满足顾客的要求和执行有关法律、法规的重要性;
b)由公司总经理负责制定并批准公司的质量方针和目标;
c)公司总经理主持,定期对质量管理体系进行管理评审;
d)确保质量管理体系运行获得必要的资源。
二、以顾客为关注焦点
增强顾客满意,是公司运作的基本目标,也是公司最高管理层的基本职责,公司各级管理者通过以下过程确保顾客的要求得到确定并予以满足。
a)识别、确定顾客的需求;
b)将顾客需求转换为本公司规范;
c)控制产品实现过程,满足顾客对产品要求;
d)持续改进产品、过程、不断增强顾客满意。
三、质量方针
(1)总经理确保质量方针:
a)质量方针由公司总经理批准正式发布;
b)本公司质量方针包括对满足顾客和适用法律法规的要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺,其内容与公司总的经营宗旨相适应;
c)本公司的质量方针是实施质量管理体系的宗旨和方向,同时也是建立和评审质量目标的框架;
d)本公司质量方针以文件形式正式发布,通过宣传、培训使各级人员理解,并意识到本职工作与实现质量方针的相关性及重要性;
e)公司总经理将根据内外部条件和环境的变化,适时地对质量方针适宜性进行评审和改进。
(2)公司的质量方针为:
一流的质量,满足顾客的需求——依靠优质的产品质量和规范化的服务,不断满足顾客日益增长的需求。
一流的管理,持续改进和发展——夯石基础工作,加强企业管理,通过
对产品和质量管理体系的持续改进,公司不断发展,效益逐年提高。
四、策划
(1)质量目标
a)在公司质量方针的框架下,制定公司的质量目标,由总经理批准发布;
b)公司各相关管理职能部门及各分公司,根据公司质量总目标分别建立各自的质量目标;
c)质量目标应可测量,至少应包括满足产品要求所需的内容;
d)质量目标与质量方针保持一致,各部门质量目标应针对本部门质量活动制定,并且有利于总目标的实现;
e)各部门、分公司负责各自质量目标的实施及其下属部门完成情况的测量;企管科负责对全公司及各部门、分公司质量目标完成情况进行测量,并按时报管理者代表。
(2)质量管理体系策划
①为保证质量目标的实现和满足质量管理体系总要求,公司在下列情况下进行质量管理体系策划:
a)按照质量管理标准建立和改进质量管理体系;
b)公司的质量方针、质量目标、组织结构发生重大变化时;
c)公司的资源配置、外部环境发生变化时。
②通过质量体系策划一般确定:
a)质量管理目标;
b)质量体系过程及适宜的资源和职责;
c)质量体系过程监视、测量、准则及方法;
d)质量体系相关记录。
③质量体系策划结果,一般形成文件或修改原有文件。
五、职责、权限与沟通
(1)职责和权限
a)本公司对从事与质量有关的工作人员以及产品有害物质限量控制活动有关的人员、单位和职能部门明确规定其职责、权限;
b)本公司各级管理人员、管理职能部门、各分公司的职责和权限又总经理办公会审批,各分公司内部的职责由分公司经理审批。
(2)职责、权限
①总经理
—贯彻国家有关质量的方针、政策,法律、法规,确定本公司的质量方针和目标,并确保全体员工都能理解和贯彻执行;
—负责质量管理和认证产品有害物质限量控制质保体系的策划,决定公司的组织结构,明确各岗位的职责权限并得到沟通;
—主持管理评审并对质量管理体系的充分性、适用性、有效性负责;
—任命管理者代表(质量负责人)并规定其职责和权限;
—批准、发布质量管理手册;
—负责体系运行中资源的配置;建立沟通过程,确保对质量管理体系的有效性进行沟通;
—确保员工“以顾客为关注焦点"。
②管理者代表(质量负责人)职责:
a)按照GB/T19001-2000标准组织建立、保持和改进质量管理体系;
b)负责向总经理报告质量方针、质量目标的实现情况,质量管理体系所取得的业绩和所须改进的需求;
c)通过培训、学习等形式确保在整个公司内提高员工满足顾客要求的
意识;
d)负责公司质量管理体系内部审核工作;
e)负责公司质量管理体系事宜与外部联系;
③企业管理科科长
a)负责体系文件编制、修订、控制及外来文件的管理工作
b)按照公司要求配置人力资源,满足生产和发展的需求,确保质量管理体系在本部门正常运行;
c)负责组织员工的培训工作,制定培训计划并组织实施;
d)负责体系文件和质量记录的管理工作,对文件的有效性和记录的准确性负责;
e)负责内审和管理评审工作。
④综合办公室主任
a)负责公司的日常行政管理工作;
b)负责公司体系外其它文件的发放及回收工作。
⑤各分公司(厂)下设的部门,公司以“部门职责"的形式明确其职责和权限,其它生产、检验、采购等员工,公司以“岗位规范"的形式明确其职责和权限。
(3)内部沟通
①公司采用会议、电话、内部文件、企业内部局域网等方式进行内部沟通。
②通过内部沟通,确保各相关管理职能、层次和部门之间,就质量管理体系过程的有效性和产品质量以及质量目标的实施和完成情况,达到相互了解,相互协调。
六、管理评审
(1)总经理负责主持管理评审工作,企管科负责管理评审的日常事务及改进措施的跟踪验证。
管理评审通常每年进行一次,以会议的形式进行。
在特殊情况及总经理认为有必要时,可增加管理评审频次。
具体按《管理评审程序》实施。
(2)评审输入
相关部门根据各自承担的职责,按要求提供相关资料。
经部门领导和管理者代表审核后,作为管理评审的输入。
管理评审的输入一般包括以下方面的信息:
a)质量体系内部或外部审核的结果。
b)顾客反馈的信息。
c)过程的业绩和产品的符合性,包括过程、产品监视和测量结果。
d)预防与纠正预防措施的状况。
e)以往管理评审跟踪措施的实施和有效性。
f)质量管理体系的运行情况,包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。
g)可能影响质量管理体系的变更,例如:
公司产品结果调整、组织结构调整、法律、法规、环境的变化和新技术、新社别的应用等。
h)改进的建议。
(3)评审输出
管理评审的内容,主要包括评价QMS改进的机会和变更的需要,包括质量方针和目标;其目的是确保QMS持续的适宜性、充分性和有效性。
①经过评审,至少应在以下方面做出决定或措施:
a)对质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性的评价。
b)质量管理体系及过程有效性的改进。
c)与顾客要求有关的产品的改进。
d)资源需求。
②管理评审报告
企管科对管理评审的结果进行汇总,编写《管理评审报告》,经管理者代表审核后,提交总经理批准,并发至各相关部门。
(4)改进措施的实施和验证
根据管理评审提出的改进措施要求,相关部门制定具体的《改进措施计划》,经管理者代表审核、最高管理者批准后,由相关部门实施。
企
管科负责对改进措施实施情况进行跟踪和验证。
具体参见《纠正与预防措施实施程序》。
(5)管理评审报告及相关记录由企管科负责保存,其控制执行《质量记录控制程序》。
(6)相关文件
《纠正与预防措施实施程序》
《质量记录控制程序》
《管理评审程序》
资源管理
一、资源提供
本公司按既定的职责和程序确定并提供以下方面所需的资源:
e)实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性。
f)通过满足顾客要求,增强顾客满意。
g)确保对产品有害物质限量的控制持续满足要求。
h)确保能够持续稳定地生产符合环保产品认证用标准或技术要求的产品。
二、人力资源
为确保从事影响产品质量工作的人员和对产品有害物质限量的控制活动有关的人员能够胜任其所承担的工作,本公司从教育、培训、技能和经验等方面考虑,来确定和提供适用的人力资源。
(1)总则
公司企管科应根据从事影响产品质量工作和对产品有害物质限量的控制活动有关的各岗位编制“岗位规范",从教育程度、接受的培训,具备的技能和工作经历提出岗位要求和岗位职责,经总经理批准后实施。
(2)能力、意识和培训
①企管科对从事影响产品质量工作和对产品有害物质限量的控制活动有关的员工在“岗位规范"中提出任职的能力要求,,考核合格符合要求者才能上岗。
②在每年企管科的第一月提出“年度培训计划",使员工达到“岗位规范"的要求和适应业务发展的需要。
培训内容可包括上岗培训、专业技术、岗位技能(包括特殊工种)、质量管理体系文件等。
某些岗位也可用招聘、外聘的方式来实现岗位要求。
“培训计划"中应明确培训时间、培训内容、地点、授课人、参加人、考核方法等。
每期培训情况和考核成绩在“培训记录”中记载。
③培训可通过面试、笔试、实际操作等方法来检查结果,评价是否达到培训的目的,会同各企管科分公司(厂)对培训的有效性进行评价,
以不断改进培训工作。
④每位员工都需提高工作和质量、环保意识,认识到本职工作为实现质量目标及公司的效益在本职岗位上做出成绩。
⑤企管科负责保存员工的教育、培训、技能、工作经历的“员工档案和年度培训计划、培训记录。
三、基础设施
(1)为满足产品质量的要求,各公司(厂)确定、提供和维护所需的基础设施,基础设施包括:
a)生产厂房、办公室、建筑物和相关的水、电、汽的设施:
。
b)生产设备,如印刷机械、计算机及软件,公司编制并实施“设备管理办法",使生产设备处于完好状态。
配置的检验和化验仪器应能满足产品测试的需要;
c)支持性服务,如运输、通信、传真等。
d)确保能够持续稳定地生产符合环保产品认证用标准或技术要求的产品以及确保对产品有害物质限量的控制持续满足要求所必须的生产设备和检测仪器、设备。
四、工作环境
各分公司(厂)确定和管理实现产品符合性所需的工作环境,包括物理的,社会的,心理的要求(如创造良好的工作氛围,更好的发挥员工的潜能),为此做到:
a)厂房建筑物需防止侵蚀,暴晒和潮湿;
b)配置必要的通风、照明、消防器材;
c)适宜认证产品生产、检测、储存等必备的环境。
产品实现
一、产品实现的策划
实现产品所需的过程,须与公司质量管理体系中的其它要求相一致,主要包括:
与顾客有关的过程、设计与开发过程(计算机网络系统集成)、采购过程,生产服务提供过程和监视、测量装置的控制过程及检验过程、不合格品控制过程等,对这些过程的策划是保证产品达到质量目标和要求的重要控制手段。
策划内容包括:
a)产品、项目、合同(订单)的质量特性目标,包括满足顾客及相关法律法规的要求;
b)计算机、办公设备和计算机网络集成三种产品的形成过程,见本章的具体描述,并确定所需的技术文件,操作规程,以及所需的资源,包括生产设备,人力资源和检验仪器;
c)确定采购物资、生产过程和产品出厂的检测或监视活动,并规定相应的检验规范;
d)确定产品实现过程和产品符合质量要求的质量记录。
针对特定项目或合同(订单)的特性要求,以“质量计划"的形式加以输出。
质量计划应包括特定产品、项目或合同的质量目标、设计、采购、生产、检验、销售等有关过程的资源配置、职责划分和改进需求,在认证产品的工艺进行变更时,应制定质量计划,并特别考虑与有害物质限量有关的产品配方的设计、投料要求、生产要求、检验手段及相配套的资源;配方的设计规范要求、设计变更应充分满足实施规则中规定的标准要求;质量计划的控制和管理按《文件控制程序》规定执行。
二、与顾客有关的过程
1、与产品有关要求的确定
各分公司(厂)在合同、订单的洽谈或提交投诉书过程中,·需确定与产品有关的要求,以满足顾客的需求;
a)顾客明确规定的质量要,包括价格、交付和售后服务的要求;
b)顾客虽然没有明示,但规定的用途或已知预期的用途所必然要包含的要求;
c)与涂料、印业和计算机网络集成工程相关的法律法规要求;
d)可以确定的附加要求,是各分公司(厂)主动承诺可实现的要求。
2、与产品有关要求的评审
①产品要求评审在合同或订单签订之前进行,评审内容为:
a)与产品的有关要求(如质量、数量、价格、交货期、包装运输等)都已明确,并以适当的形式(如合同、订单、样品等)予以规定:
b)与以前的合同或订单不一致的要求已得到解决;
c)各分公司(厂)有能力满足包括质量、数量、交付期等相关的全部要求。
②对以电话、口头等方式而没有书面文字的订单,须记录数量、价格、交货期等顾客要求,由各分公司(厂)登记后,以“口头定单评审表"的形式进行评审。
③当合同或订单更改时,各分公司(厂)应将信息传递到有关部门,以通知等形式使相关人员获悉已变更的要求,必要时重新进行评审。
④常规合同,有现货(产品)的订单,由销售人员签字即表示对产品有关要求的评审,无现货的“常规合同"由销售负责人界定签字,即完成评审。
⑤特殊合同,由各分公司(厂)组织有关部门对相关要求进行评审,填写“产品要求评审单",内容包括顾客单位、合同内容、评审人、评审意见,总经理审批结论等。
⑥评审结果及评审所引起的措施的记录应予以保持。
3、顾客沟通
各分公司(厂)负责与顾客沟通,对顾客的来电来函的信息,回答顾客的咨询,并填写“顾客来电来函登记表"。
a)通过产品广告、样品等方式向顾客介绍产品方面的信息,并保持真实性;
b)根据需要将合同的执行情况,以电话、传真、面谈等方式反馈给顾客,对产品要求的变更而对合同或订单进行修改哟啊在内部相关部门及顾客协调一致;
c)顾客关于产品方面的信息反馈,包括顾客投诉、抱怨等情况由各分公司(厂)负责妥善处理,以取得顾客持续满意。
具体执行《顾客服务管理程序》中相应的规定。
三、设计与开发
(1)设计和开发策划
产品的设计、开发是将顾客对产品的要求转换为产品的技术规范的过程,本公司制定了《产品设计开发控制程序》确定了公司计算机网络系统集成工程的设计和开发基本过程。
设计开发项目按程序规定对设计开发具体过程进行策划,从而确定:
①设计和开发阶段;
②适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动;
③设计和开发的职责和权限;
④各设计阶段、专业之间的接口及沟通方式。
(2)设计和开发输入
顾客提出需求所形成的文件以及产品主要性能指标和环保产品认证评价指标将作为设计的依据。
①输入内容应包括或反应:
a)顾客对产品功能和性能的需求信息以及环保产品认证评价指标;
b)产品所适用的法律、法规要求;
c)以前类似的设计适用的信息
d)设计和开发所必需的其他要求。
②设计输入的内容应完整清楚,并且不能自相矛盾。
相关责任部门或人员按程序规定对输入内容进行评审,以确保输入是充分适宜的。
(3)设计和开发输出
①设计和开发的输出应以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出。
无论输出的具体形式如何,均应满足以下要求:
a)满足设计和开发输入的要求;
b)提供产品实现所需的采购、生产和服务方面的规范和信息;
c)包含或引用产品接受准则;
d)规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。
②设计开发输出在放行前,按程序规定的责任人员进行评审或审批。
(4)设计和开发评审
设计评审一般在某一设计完成后,依据设计和开发策划的安排在适当阶段对设计和开发的结果进行系统的评审。
参加评审的人员应包括项目负责人,设计人员以及该设计阶段相关部门,专业的代表,通过评审应做到:
a)评审设计开发的结果满足要求的能力;
b)识别存在的问题,提出必要的措施。
(5)设计和开发验证
为确保设计和开发输出满足输入的要求,应依据所策划的安排对设计和开发进行验证。
验证结果及任何必要措施的记录由设计部门保存。
具体详见《产品设计开发控制程序》。
(6)设计和开发确认
依据程序的规定和设计策划所安排的时机,对设计和开发的结果进行确认,确认应在产品交付或实施之前完成。
通过确认,确保产品能够满足规定的使用要或已知的预期用途的要求,确认结果及任何必要措施的记录由设计开发部门保存。
具体见《产品设计开发控制程序》。
(7)设计和开发更改的控制
对设计和开发的更改按相关程序的规定进行识别评审、验证和确认,并在实施前得到批准。
设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。
对任何设计开发的更改,评审及相关措施,由设计部门负责记录并保存。
属强制性认证产品的设计变更时,其变更的内容可能影响与相关标准的符合性或产品一致性时,应向认证机构申报并获得批准后执行。
(8)设计部门保存产品的设计评审/设计验证/设计确认环节的记录,记录应能够体现主要性能指标和环保产品认证评价指标的实现过程和结果。
四、采购
企管科负责编制并执行《物资采购控制程序》,各分公司对本公司的采购过程和供方进行控制,以确保采购的物资符合规定的要求。
对于环保认证产品的采购物资需同时满足环保指标要求。
对于强制性认证产品要确保采购物资所带来的有害物质限量变化不会影响产品的最终满足规定的要求
(1)采购过程
①采购物资的分类
根据采购物资对最终产品的影响(包括有害物质限量和环保指标)程度,分为如下三类:
a)A类物资:
涉及产品关键质量特性或安全性能的物资;
b)B类物资:
涉及产品质量特性但不影响使用性能的物资;
c)C类物资:
指包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。
②供方的选择、评价和重新评价的准则可包括:
a)进行现场调查,包括产品质量情况,提供稳定质量的保证能力,价格,交货情况及质量信誉情况,填写“供方调查评价表";
b)通过强制性产品质量认证、环保产品认证以及通过工IS09001认证;
c)对原供方以往的供货业绩评价;
d)对新供货方的样品,小批量试用后评价;
e)对提供的样品进行检验,或对提供的质量证明文件进行验证。
③各分公司对评价合格的供方,经分公司经理批准后列入“合格供方名单",每年进行复评。
④采购的包装箱、包装袋同样执行上述规定。
⑤对供方的监控
a)各分公司检验部门对供方每次提供的物资的质量状况进行监控,登记在“供方质量登记表"中;
b)对出现二次不合格物资的供方,供应部门发出整改通知单。
对整改不力质量还没达到要求的供方报管理者代表批准后取消其他供应资格;
c)发生重大质量事故,或出现三次不合格物资的供方,取消其他供应资格。
⑥评价结果及评价所引起的任何必要措施的纪录应予保持。
(2)采购信息
采购物资供方限于“合格供方名单"中确定。
①各分公司制定本
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