旅游开发项目可行性研究报告.doc
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旅游开发项目可行性研究报告.doc
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旅游开发项目可行性研究报告
项目名称:
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主管部门:
撰稿单位:
郑州经略智成企业管理咨询有限公司
撰稿时间:
2013年9月2日
第一章 项目概况
一、项目简介
1、区域及自然条件
(1)历史沿革
项目景区旁边原有一某某关,为明洪武年所建,“悬壁临水,盘折而上,口开一罅,十里蚊行,为往省治要隘”。
明代为防“安奢之乱”,设九关,派重兵于某某驻守。
这里历史上曾发生过几次著名的战斗。
明万历二十八年(公元1600年),明军参将谢崇爵产与播州宣慰使杨应龙部在某某激战,“ 争浮桥,桥断,杀溺死者数千人”,四川总督李化龙“用尚方剑斩崇爵”。
某某总兵官童元镇率军平播,杨应龙令其部下着水西衣甲,混入童元镇部营中“内合外发,官军大 ,进至某某,断浮桥,官兵溺死无算”。
杨应龙后为刘廷所败。
据考,项目景区为“官”渡,原属贵阳府,设厘金卡,收入为“官”渡之费。
早先渡人,后来摆渡汽车。
1935年1月,红军长征突破某某天险,到某某召开了著名的“某某会议”。
2、资源评价
(1)季节:
终年四季如春,从三月至十月是黄金季节,冬暖夏凉。
(2)污染:
旅游开发项目无工业污染,环境安静无噪声,无放射源,森林植被繁茂,空气洁净清新。
游客活动产生的三废可以控制、回收,净化达标处理后排放。
(3)联系:
该旅游开发项目毗邻某某河边,有三桥飞渡,大坝屹立,晚间灯火,摩崖石刻,库区风光以及被誉为“中国一绝、项目地区一技”的某某豆腐鱼等景观,相互辉映,可参观点能形成旅游开发线。
从外围讲,旅游开发项目景区南可依托息烽温泉、集中营旧址以及省府贵阳,北靠历史文化名城某某,沿库区而上有已初步形成的“某某大坝-傣族公园-神石山庄-三沙大桥”和“某某电站-小溪-化觉-六广”两条黄金旅游开发线。
(4)可进入性:
210国道、贵遵高等级公路、川黔铁路从境区穿过,景区背靠某某、面向贵阳,濒临某某,俯视长江,内有火车站2个,客运航运码头1个,规划中水运的客运、货运及自用码头各1个。
形成了公路、铁路、航运纵横交错、航空港近距离呼应的交通网络,游客进得去,散得开,出得来,可以做到旅短游长,其资源利用价值因交通方便而大为提高。
(5)基础设施:
景区水电路通讯具备。
有山、河、桥、瀑布、森林、溶洞、风景资源丰富独特,环境容量大,发展空间广阔,搬迁工作量小,土地肥沃,能提供新鲜果品、蔬菜、肉食、蛋禽、鱼类。
农村劳动力丰富而廉价。
建筑材料产地近,价格低,未开发旅游开发项目旅游开发,无同行业竞争。
(6)社会经济环境:
该区域主要为城镇区,社会基础条件好,以“某某豆腐鱼一条街”为代表的饮食服务业为主要经济产业,旅游开发氛围浓,服务质量上档次,对旅游开发具有很高的积极性。
(7)客源市场:
某某市城区40万人,郊区20万人。
某某县130万人,贵阳市 万人,210国道、贵遵高等级公路、川黔铁路穿境而过,车流量每日达 车次,过往人数每天达 人次。
某某豆腐、项目景区发电厂以及某某天险的高知名度省内外闻名,客源不愁。
二、项目开发的必要性
随着生产的发展,社会文明程度的提高,旅游开发业在世界范围内都日趋兴旺,我省是在旅游开发上提出建设公园省的目标,旅游开发资源丰富,旅游开发业已确定为我省的先导性支柱产业,我县旅游开发资源得天独厚,不仅自然资源品位高,人文资源亦是独具一格。
由于我县旅游开发业才开始起步,对旅游开发产品的包装,宣传力度不够,旅游开发区的基础设施,接待能力滞后等,使我县潜力巨大的旅游开发资源未能发挥效益,旅游开发业作为支柱产业的地位未能形成。
因此,现阶段,急需在我县境内开辟的一个集文化、科考、游乐、观光、休闲为一体的旅游开发风景区,使之成为长征文化旅游开发线路的延伸,吸引留住前来娄山风景名胜区、某某会议会址以及息烽温泉、集中营旧址游览观光的游客,从而推动我县旅游开发业的发展。
三、某某旅游开发基地开发存在的问题
1、缺乏开发资金
某某镇政府财力有限,对项目景区开发主要靠招商引资。
2、劳动人口科学文化素质低
景区因劳动力人口文化层次不高,不能为景区提供合格的旅游开发服务人员。
3、管理体制未确立,相关部门支持配合程度不够,应通过努力协调,形成开发旅游开发产品的合力。
第三章 市场分析及预测
一、国内市场预测
1、市场预测
随着经济发展,人民生活水平提高及消费观念的转变,国内旅游开发业已蓬勃发展,与某某相邻的云南、四川、广西,均为旅游开发大省,周边旅游开发市场的开发和繁荣,对某某旅游开发业的发展造就了有利的背景。
项目景区,主要景观是山水自然风光,桥梁、电站等高科技产品,景点独一无二,是休闲、度假、参观、教育的理想场所,开发成规模后,对不同层次,不同类型的旅游开发者都有较大的吸引力。
开发前期:
以某某市、某某县以及贵阳、息烽旅游开发线上的游客为第一客源市场,景区逐步完善后,可以开辟重庆、昆明、广西、广东为第二客源市场。
通过加大宣传力度,争取组团游览,也可以通过与各大旅行社联营,组织到大西南地区的团队到项目景区游览。
2、游客量预测
据统计,近几年,每年到某某参观旅游开发的游客10万人次左右,考虑到景区建成后的区位优势,增长率考虑为50%,中期由于游人基数大,增长率下降,考虑为30%,远期取15%。
近期2005-2007年项目景区游人规模为4.75万人次
中期2008-2010年 11.67万人次
远期2011-2013年 19.72万人次
二、外地区及省外市场预测
项目地区旅游开发线近年相继推出“红军长征路游”、“酒乡游”产品,特别是赤水国家级风景名胜区建成开放,将会吸引省内外周边地区的游客。
若借助于某某这座历史文化名城的知名度,到项目景区去休闲,品某某豆腐鱼以及观项目景区电站、某某斜拉吊组合桥、摩崖石刻等会产生很高的感召力,能吸引周边的游客,如宣传促销有力,提高产品的知名度,重庆、昆明、广西、广东等大城市的游客也将光临项目景区。
开发初期,重庆、昆明、广西、广东等大城市的游客不多,争取在2008年,接待重庆、昆明、广西、广东等的游客20万人次,2011年达30万人次。
第四章 景区建设
一、景区建设原则
把保护风景名胜资源放在首位,坚持严格保护,统一管理,合理开发,持续利用原则。
项目景区旅游开发基地的修建,对景区内山、水、林、河等自然环境实行保护,精心培育,防止一切可能毁坏自然景观的行为。
所有建设、开发都服从科学规划,分期开发,重点实施。
二、景区建设指导思想
充分发挥项目景区旅游开发基地距某某市中心近,又在“某某-息烽-贵阳”旅游开发线上,交通方便,区域位置好的优势,以休闲、观光、避暑为重点,在保护的前提下逐步开发风景资源,带动周边乡镇的旅游开发业、交通运输业、土特产加工业以及第三产业等相关产业的综合发展,力求环境、社会、经济效益的统一。
三、景区建筑风格
项目景区景点的建设应与休闲、观光、避暑、健身相适应的建筑,可采用现代建筑中的欧式或西洋式,但应与自然山川融为一体,室内装修,卫生设施要配套,使游人感到宾至如归,身心愉悦。
第五章 环境卫生 绿化及安全
一、环境卫生
1、在景区管理机构下设环卫监察队,定员、定人,定片区包干,并将环境卫生的好坏和环卫管理人员的经济效益挂钩,加强环境卫生的监督力度。
2、搞好环卫设施建设,在各景点及游览道路边相应地设置果皮箱,各景点相应设置垃圾集中处理场地,以确保环境卫生。
3、在景区内设公共厕所两个,厕所外观与景区的建筑风格协调,采用现代建筑风格,但内部应干净,均采用水冲式,不得使用旱厕,并有专门的环卫人员管理。
二、绿化
保护好景区内现有的植被,对荒山坡地,广植当地速生树种;景区道路沿途种植当地特有观赏树种如杜鹃、茯苓、茶花、红豆杉等;景区外大于25度的坡耕地,由政府组织退耕还林,使绿化率达到80%以上。
三、安全管理
安全是旅游开发的生命线,景区管理机构要加强安全知识宣传,并采取有力的安全防护措施,定点、定人、定区域巡逻,以确保游人的安全。
第六章 项目建设实施计划
一、项目建设分期规划
根据地方财力、物力及旅游开发业的发展情况,项目景区旅游景区项目开发建设分期如下:
第一期:
2004年10月-2005年10月
第二期:
2005年11月-2006年11月
第三期:
2006年12月-2008年12月
二、进入景区道路
集中有限财力,解决景区可进入性,第一期基础建设中首先解决新建河滨路-百亩大田1公里公路。
三、近期建设项目及规模
集中有限财力,搞基础设施建设,使游客进得去,留得住,使到此休闲、度假、观光旅游开发的客人成为某某旅游开发基地的宣传人。
2004年10月——2005年10月建设项目:
第一期
1、修建改造河滨路延伸至百亩大田的车行道1公里,改造后道路路幅宽9米,水泥砼路面。
2、修建旅游开发项目停车场
单位停车面积35平方米/车
入场停车数88辆
停车场面积3080平方米
3、修建项目景区三星级宾馆。
建筑面积800平方米,内设餐饮、酒巴、商店、住宿、会议服务等,设床位200个,日接待500人。
5、露天游泳池300平方米2个,在宾馆附近,一个水深在60cm-1.3m,面积100平方米,另一个水深在1.3m-1.8m,面积200平方米,池外建休息回廊、商店、更衣室等设施。
5、草坪:
景区绿化,面积2000平方米。
6、添置太阳伞,棋牌桌
7、游览步道,石板铺砌,宽1.5m
(1)由公路直达露天泳池,浴池至山庄。
(2)停车场至山庄,健身中心。
(3)其他
8、室内浴池20个,每个10平方米,计200平方米。
9、化粪池2个,面积30平方米,深2米。
10、供电设施,在景区内添置100kva变压器一台,购电杆、电线等。
11、通讯
12、厕所,在景区内建2座,每座40平方米
13、卫生所:
建在景区内,面积35平方米。
14、果皮箱、指示牌、景观说明牌等。
15、征地、土20亩,荒山草地120亩。
16、景区管理人员培训:
经理1人,财务2人,厨师2人,管理员2人,电工抽水员1人,驾驶员1人。
服务员32人,共41人。
第二期
1、建迎宾门,内设售票房
2、建网球场
3、建灯光音乐喷泉
4、加固河岸,高25米,长1500米,宽平均0.8米。
5、沿河建长800米,宽3米的观光长廊,供游客垂钓、休息。
6、围墙,长3000米,高1.8米。
7、观景亭(望江楼)2座
8、其他
第三期
1、修拦河坝,长150米,高40米,宽4米
2、建别墅群10个
3、建垂钓亭、钓鱼台4个
4、高台跳水
5、建石拱桥,索桥各1座
6、完成景区内规划绿化工作
第七章 组织机构
一、项目法人
根据某某镇人民政府决定,设置“项目景区风景名胜区管理所”,某某镇人武部部长冷明刚为项目景区风景名胜区项目的法人代表,对项目的规划,资金筹措,建设实施经营和债务偿还实行全过程负责。
管理所为事业单位,定员6人,隶属于某某镇人民政府。
招商引资由出资方建设后,以出资方为项目法人代表。
二、组织机构
1、管理所下设专门的管理科室,分别管理风景区内森林、土地、建设、环境卫生、治安等工作。
2、管理所应在景区内充分行使政府予以的管理职能,对景区实行严格统一规划和统一管理。
第八章 近期建设投资估算及资金来源
一、近期建设项目投资估算
2004年、2005年,建设项目总投资2242万元,见附表:
二、资金来源
招商引资
三、资金使用计划
第一期工程建设投资为745.15万元
第二期工程建设投资为757万元
第三期工程建设投资为740万元
第九章 经济效益分析
一、预算说明
1、项目计算期为9年,其中建设期3
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