长宁区建筑业管理中心决算.docx
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长宁区建筑业管理中心决算
长宁区建筑业管理中心2015年度决算
第一部分长宁区建筑业管理中心概况
一、主要职责
1、负责区管建设工程施工招投标等的承发包市场监督管理;
2、负责区属施工企业资质、执业注册资格的监督管理;
3、负责区管建设工程的安全生产、文明施工和建筑市场行为的监管执法工作;
4、负责区管建设工程质量监管工作,并做好建设工程材料质量监管、建筑节能、新型建材应用推进等管理工作;
5、负责协调处理建设工程质量和安全的有关突发事件,并配合区建交委等相关部门做好重大工程事故的处置工作;
6、负责建筑建材及专业交易的受理工作;
7、负责指导建筑业从业人员专业培训等相关工作;
8、负责建筑业有关信息收集、统计和分析的管理;
9、完成上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
根据上述职责,长宁区建筑业管理中心设置6个职能科室:
办公室、财务科、技术科、业务受理与市场管理科、质量监督科、安全与市场行为监督科。
第二部分长宁区建筑业管理中心2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
财政拨款收入
1,169.85
一般公共服务支出
其中:
政府性基金收入
外交支出
事业收入
5.00
国防支出
事业单位经营收入
325.21
公共安全支出
其他收入
6.95
教育支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
9.08
医疗卫生与计划生育支出
46.65
节能环保支出
城乡社区支出
1291.68
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
20.16
粮油物资储备支出
其他支出
本年收入合计
1507.01
本年支出合计
1,367.57
动用历年结余
本年结余
139.44
合计
合计
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
9.08
9.08
208
05
行政事业单位离退休
9.08
9.08
208
05
02
事业单位离退休
9.08
9.08
210
医疗卫生与计划生育支出
46.65
46.65
210
05
医疗保障
46.65
46.65
210
05
02
事业单位医疗
46.65
46.65
212
城乡社区支出
1,227.52
797.06
430.46
212
06
建设市场管理与监督
1,227.52
797.06
430.46
212
06
01
建设市场管理与监督
1,227.52
797.06
430.46
221
住房保障支出
20.16
20.16
221
02
住房改革支出
20.16
20.16
221
02
01
住房公积金
20.16
20.16
合计
1,303.41
872.95
430.46
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
702.18
702.18
301
01
基本工资
120.21
120.21
301
02
津贴补贴
171.47
171.47
301
03
奖金
158.25
158.25
301
04
社会保障缴费
174.45
174.45
301
06
伙食补助费
54.36
54.36
301
07
绩效工资
301
99
其他工资福利支出
23.44
23.44
302
商品和服务支出
138.97
138.97
302
01
办公费
3.62
3.62
302
02
印刷费
0.46
0.46
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.10
0.10
302
05
水费
0.26
0.26
302
06
电费
16.15
16.15
302
07
邮电费
6.07
6.07
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
0.17
0.17
302
11
差旅费
0.26
0.26
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
3.27
3.27
302
14
租赁费
302
15
会议费
0.27
0.27
302
16
培训费
1.40
1.40
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
1.03
1.03
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
8.41
8.41
302
29
福利费
10.87
10.87
302
31
公务用车运行维护费
10.62
10.62
302
39
其他交通费用
38.31
38.31
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
37.70
37.70
303
对个人和家庭的补助
29.41
29.41
303
01
离休费
303
02
退休费
2.37
2.37
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
6.43
6.43
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
0.43
0.43
303
11
住房公积金
20.16
20.16
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.02
0.02
310
其他资本性支出
2.39
2.39
310
02
办公设备购置
2.39
2.39
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
872.95
731.59
141.36
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费
决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
15.00
10.62
14.98
10.62
14.98
10.62
0.02
0.00
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
长宁区建筑业管理中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分长宁区建筑业管理中心2015年度决算情况说明
一、关于长宁区建筑业管理中心2015年度决算收入情况说明
长宁区建筑业管理中心2015年度决算收入总计1,507.01万元,其中:
财政拨款收入1,169.85万元,占77.63%;事业收入5.00万元,占0.33%;事业单位经营收入325.21万元,占21.58%;其他收入6.95万元,占0.46%。
二、关于长宁区建筑业管理中心2015年度决算支出情况说明
长宁区建筑业管理中心2015年度决算支出总计1,367.57万元,其中:
基本支出872.95万元,占63.83%;项目支出437.40万元,占31.98%;事业单位经营支出57.22万元,占4.19%。
三、关于长宁区建筑业管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
长宁区建筑业管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1303.41万元,具体情况如下:
1、“行政事业单位离退休”9.08万元,其中:
“事业单位离退休”9.08万元,主要用于:
离退休职工抚恤金。
2、“医疗保障”46.65万元,其中:
“事业单位医疗”46.65万元,主要用于:
职工医疗保险。
3、“建设市场管理与监督”1,227.52万元,其中:
“建设市场管理与监督”1,227.52万元,主要用于:
建材及工程实体质量监督检测专项项目的开支、在职人员工资薪金支出、日常办公费、水电费支出等。
4、“住房改革支出”20.16万元,其中:
“住房公积金”20.16万元,主要用于:
在职职工住房公积金。
四、关于长宁区建筑业管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
长宁区建筑业管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计972.95万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”702.18万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等。
2、“商品和服务支出”138.97万元,主要用于:
办公费、印刷费、水费、电费、工会经费等。
3、“对个人和家庭的补助”29.41万元,主要用于:
退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金等。
4、“其他资本性支出”2.39万元,主要用于:
办公设备购置。
五、关于长宁区建筑业管理中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
长宁区建筑业管理中心2015年度“三公”经费决算数10.62万元,比预算节约4.38万元。
2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:
公务用车运行费大幅节约,公务接待费未发生。
其中:
因公出国(境)费决算0万元,比预算节约0万元。
公务用车购置及运行维护费决算10.62万元,比预算节约4.36万元,其中:
公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10.62万元。
主要用于6辆公务用车的日常运行费用。
年度公务车购置数为0辆,年末公务车保有量6辆。
公务接待费决算0万元,比预算节约0.02万元。
六、关于长宁区建筑业管理中心2015年度机关运行经费决算数
长宁区建筑业管理中心2015年度无机关运行经费。
七、关于长宁区建筑业管理中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
长宁区建筑业管理中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于长宁区建筑业管理中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额245.55万元,其中:
政府采购货物预算执行0.35万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行245.2万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额245.55万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额245.55万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行245.55万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行0万元。
九、关于长宁区建筑业管理中心2015年度预算绩效情况
2015年度,本单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额245.22万元。
2015年度开展的绩效评价项目1个,涉及预算金额245.22万元,平均得分96分。
绩效评级为“优”的项目1个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。
具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
建材及工程实体质量监督检测专项
预算金额
245.22万元
评价分值
96
评价结论
优
主要绩效
监督抽检查出了不合格建材及实体质量不合格情况,敦促相关单位对不合格建材进行退场及处理;对实体不合格构件进行扩大检测或整改,杜绝消除工程质量隐患。
规范了施工单位对建筑材料的采购及抽样检测行为;
规范了监理单位对施工单位建筑材料进场和使用把关审核的行为;
规范了监理单位对建筑材料抽样平行检测的行为;
存在问题
由于建设工程的特殊性,各工程都存在结构类型、规模、使用材料、建设周期及进度不一致、不确定的情况,故对年初编制监督抽检计划有直接及间接影响,不能编制出详细的抽检计划;
监督抽检的项目较多,但抽检项目种类不平均,偏重于抽检结构性材料及实体混凝土质量。
整改建议
1、年初编制一个总体实施计划,根据工程开工情况或进度情况,编制季度(或月度)实施计划。
2、计划增加基坑施工阶段涉及重大危险源的监督抽检;
3、计划增加钢结构工程的检测。
整改情况
1、根据工程开工情况或进度情况,逐步开始试编季度(或月度)实施计划。
2、逐步增加了对基坑施工阶段涉及重大危险源的监督抽检数量、批次;
3、逐步增加了钢结构工程的检测数量、批次。
十、关于长宁区建筑业管理中心2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,长宁区建筑业管理中心共有车辆6辆,其中,一般执法执勤用车6辆。
单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
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