唐山汉沽管理区妇联.docx

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唐山汉沽管理区妇联

唐山市汉沽管理区妇联

关于2018年预算公开情况的说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

1、团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。

2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3、代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。

4、为妇女儿童服务。

加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

　5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进四个现代化建设和祖国统一大业。

积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

（二）机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

妇联办公室

行政

正科级

财政拨款

发展部

行政

正科级

财政拨款

宣教部

行政

正科级

财政拨款

组联部

行政

正科级

财政拨款

权益部

行政

正科级

财政拨款

妇女儿童工作委员会办公室

行政

正科级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

一般预算收入：

反映本部门当年一般预算拨款收入。

2018年一般预算收入51.5万元，其中人员经费29.28万元，正常公用经费2.62万元，专项公用经费19.6万元。

（二）支出说明

2018年支出预算数为51.5万元。

其中：

工资福利支出：

指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2018年预算安排27.55万元。

对个人和家庭的补助：

指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。

2018年预算安排1.73万元。

项目支出：

指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

2018年预算安排19.6万元。

其中：

专项业务类：

指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。

2018年预算安排19.6万元。

主要用于。

1、河北省示范妇女之家建设10万元。

由省妇联拨款，按照要求在东崔村建设省级示范妇女之家。

2、妇联专项经费2.5万。

按照市妇联2018重点工作的安排意见。

（1）、深入推进基层妇联组织区域化建设。

（2）、深入推进巾帼创业创新工作。

（3）、深入推进家庭创建工作。

（4）、进一步加强妇女维权机制建设。

（5）、加强网上妇女之家建设。

3、“三八”节庆祝活动1.5万。

（1）、组织表彰宣传活动；

（2）、巾帼志愿活动；（3）、三八法律维权周活动

4、慰问贫困妇女儿童1.5万。

两节期间，慰问贫困母亲1万元。

六一期间，妇联每年都要走访慰问管区的春蕾女童和贫困儿童，为她们送书包、文具等学习用品0.5万元。

5、开展“双学双比”，送科技下乡和“巾帼建功”活动1万。

利用农闲季节，举办培训班，开展送科技下乡活动。

为广大农村妇女送去养殖、种植方面的科技知识。

同时，按照市妇联的要求开展“巾帼建功”活动。

6、农村面貌改造提升，争创美丽庭院活动动2万。

为深入贯彻落实省、市妇联推进农村面貌改造提升行动，美丽庭院创建活动的文件精神要求，管区妇联在剩余的6个村开展创建“美丽庭院”活动。

开展宣传培训活动；突击做好集中改造攻坚行动；开展竞赛评比等。

7、参加市妇联大型活动0.3万。

参加市妇联种类大型活动。

8、妇女维权工作0.8万元。

开展妇女维权工作。

（三）比上年增减情况

2018年部门预算较2017年增长14.57万元，其中：

基本支出增长5.07万元，主要是增加人员经费；项目经费增加9.5万元，主要是省妇联为建设省级妇女之家拨款10万元。

三、机关运行经费安排情况

2018年我部门机关运行经费预算为2.62万元。

主要指部门的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年我部门“三公”经费预算安排0万元。

与上年持平。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。

共计安排0万元。

与上年持平。

1、公务用车购置安排0万元。

与上年持平。

2、公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费。

安排0万元。

与上年持平。

（三）因公出国（境）费。

安排0万元，与上年持平。

五、绩效预算信息

总体绩效目标

妇联2018年度发展规划总体目标：

按照市妇联的工作规划，紧紧围绕管区年度工作会议确立的工作目标和部署要求，以妇女儿童得实惠为目标，以联系妇女、服务妇女、教育妇女、维护妇女儿童合法权益为根本任务，以组织妇女参与经济建设，引领妇女积极参与环境综合整治，带领妇女促进文化建设，凝聚妇女共建繁荣汉沽为重点，富有创造性地开展工作，为我区的发展做贡献，同时促进妇女自身的发展进步。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

208妇联

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

办公室

1、负责全会内外协调、政务服务、事务管理。

2、组织开展有关妇女工作的综合性调研活动。

3、综合反映妇女工作信息，起草综合性文件及文稿。

4、负责妇联系统的工作目标考核。

5、负责妇联的外事工作，督查市妇联机关日常政务工作。

6、承办文电、档案、保密等工作。

7、负责妇联网络建设和管理。

8、负责市妇联全员人事、劳资财务、车辆等行政管理事务工作。

负责日常办公汇总工作，报送阶段性总结。

确保妇联工作的正常运行

　　开展丰富多彩的妇女群众乐于参与能够受益的服务活动。

2.5

1、开展各种宣传活动。

2、开展相关培训。

3、关注弱势群体。

完成率100%

完成率100%

≥75%

≥60%

≥45%

<45%

发展部

1、动员城乡妇女参与经济建设和社会发展，组织妇女开展“双学双比”“巾帼建功”等实践活动。

2、指导基层妇联组织开展妇女科技培训和职业技能培训工作。

3、承担“‘双学双比’女能手协会”的日常工作。

通过培训、组织开展活动引领广大妇女增收致富

　　开展“双学双比”、“送科技下乡”活动。

1

1、举办农业技术培训班。

2、开展送科技下乡活动。

3、开展巾帼建功活动。

完成率100%

完成率100%

≥90%

≥70%

≥60%

<60%

宣教部

1、负责党的路线、方针、政策和马克思主义妇女观、男女平等基本国策及妇女先进典型、妇联各项工作的新闻宣传工作。

2、调查研究妇女的思想状况，有针对性地开展妇女的思想教育工作。

3、指导和实践“星级文明家庭”创建活动和家庭文化建设。

4、负责全区“三八”红旗手（集体）等评比表彰工作，并配合开展各种节日活动。

5、配合有关部门开展群众性的精神文明创建工作。

做好三八节庆祝表彰活动动。

积极开展美丽庭院创建工作。

　　三八节庆祝活动。

1.5

1、组织表彰宣传活动。

2、巾帼志愿活动。

3、三八维权周活动。

完成率100%

完成率100%

≥90%

≥70%

≥60%

<60%

开展美丽庭院创建活动

2

1、开展宣传培训。

2、做好集中改造攻坚。

3、开展竞赛评比。

完成率100%

完成率100%

≥90%

≥70%

≥60%

<60%

组联部

0.3

1、负责各级妇联的组织建设。

2、负责制定组织实施妇联系统干部教育培训规划。

3、负责协助区委组织部做好培养选拔女干部、发展女党员工作。

4、负责与各界妇女组织、妇女人才的联谊工作。

建立三有两突出基层妇联组织。

完成乡镇（街道）妇联换届工作。

完成率100%

≥90%

≥80%

≥60%

<60%

权益部

1、负责参与有关维护妇女儿童权益政策和地方性法规草案的拟定和修改。

2、做好信访、普法、综治等项工作，推动各级妇联组织依法维护妇女儿童权益。

3、接受各种渠道妇女投诉，对重大典型案件进行专项调查；为受害妇女提供法律服务，为贫弱残妇女提供法律援助。

开展妇女信访代理工作。

继续做好妇联法院联席会制度。

维护妇女儿童合法权益。

开展各种形式的法制宣传。

　　开展妇女儿童维权工作

0.8

1、开展法制宣传活动。

2、通过培训班、提升妇女信访代理员工作水平。

3、定期举行妇联法院联席会。

完成率100%

完成率100%

≥75%

≥60%

≥45%

<45%

慰问贫困母亲

1

两节慰问贫困母亲

完成率100%

完成率100%

≥90%

≥70%

≥60%

<60%

　　六一慰问春蕾女童

0.5

六一慰问贫困儿童50名

完成率100%

完成率100%

≥90%

≥70%

≥60%

<60%

妇女儿童工作委员会办公室

1、协调和推动政府有关部门做好维护全区妇女儿童权益的保障工作，研究解决全区妇女儿童发展中的重大问题，参与有关妇女儿童法规的制定。

2、协调和推动政府有关部门为开展妇女儿童工作提供必要的人力、财力、物力。

3、指导、督促和检查区政府妇儿工委办的工作。

4、定期检查规划的落实情况。

督导检查规划的落实情况。

完成率100%

完成率100%

≥90%

≥80%

≥60%

六、政府采购预算情况

2018年，安排政府采购预算0万元，具体内容见下表。

部门政府采购预算

208妇联

单位：

万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

0　

0

0

0

0

0

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为2.61万元，本年度拟购置固定资产无。

部门固定资产占用情况表

编制部门：

妇联

截止时间：

2017年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

2.61

其他通用设备

5

2.24

专用设备

家具

3

0.37

八、名词解释

基本支出：

为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

机关运行经费：

为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

唐山市汉沽管理区妇联

二0一八年三月十二日