天府新区成都直管区建设工程质量安全和文明施工自检表.docx

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天府新区成都直管区建设工程质量安全和文明施工自检表

附件

天府新区成都直管区建设工程质量安全和文明施工自检表

（一）天府新区成都直管区受检工程概况表

工程名称

工程地点

开工日期

计划竣工日期

建设规模

㎡／万元

形象进度

结构类型

建筑层数

（地上／地下）

工程类别

工程等级

各方责任主体和机构

各

方

责

任

主

体

单位名称

资质

项目负责人

资质证号

建设单位

勘察单位

设计单位

施工单位

监理单位

检测机构

图纸审查机构

合格证书编号

图审备案机关

备案编号

施工许可发证单位

许可证编号

（二）天府新区成都直管区工程建设各方责任主体和有关机构质量行为自检表

工程名称：

序号

检查项目

检查情况

评价

存在的主要

问题

1

建

设

单

位

为房地产企业开发企业

开发资质符合有关规定

开发资质不符合有关规定

□符合

□不符合

2

施工前办理质量监督手续情况

按规定办理

未按规定办理

□符合

□不符合

3

施工前办理施工图设计文件审查情况

按规定办理

未按规定办理

□符合

□不符合

4

办理施工许可（开工报告）情况

按规定办理

未按规定办理

□符合

□不符合

5

委托监理情况

按规定委托

未按规定委托

□符合

□不符合

6

组织施工图会审、设计交底、设计变更工作情况

组织图纸会审、设计交底、设计变更工作

仅组织图纸会审，设计交底未组织

未组织图纸会审、设计交底、设计变更工作

□符合

□基本符合

□不符合

7

原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况

按要求重新报审

未重新报审

□符合

□不符合

8

勘

察

单

位

参加地基验槽情况

参加了地基验槽、基础验收

未参加地基验槽、基础验收

□符合

□不符合

9

设

计

单

位

参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收的情况

均参加了地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量的验收

参加了地基验槽、基础或主体结构的验收、

参加了地基验槽、基础、主体结构的验收

□符合

□基本符合

□不符合

10

签发设计变更单、技术核定单情况

均签发了设计变更单、技术核定单

签发了设计变更单

没有签发

□符合

□基本符合

□不符合

11

参加有关工程质量问题的处理情况

参加有关工程质量问题的处理

未参加有关工程质量问题的处理

□符合

□不符合

12

施

工

单

位

单位资质、项目经理、现场管理人员资格、配备及到位情况

单位资质、项目经理、现场管理人员资格符合相应要求，人员配备齐全，人员到位

单位资质、项目经理、现场管理人员资格符合相应要求，人员配备不齐，人员不到位

单位资质、项目经理、现场管理人员资格不符合相应要求

□符合

□基本符合

□不符合

13

主要专业工种操作上岗证、配备及到位情况

主要专业工种操作上岗证符合相应规定，工种配备满足相应施工要求

主要专业工种操作上岗证符合相应规定，工种配备不满足相应施工要求

主要专业工种操作上岗证不符合相应规定

□符合

□基本符合

□不符合

14

施工组织设计（方案）编制、审批及执行情况

按规定编制、审批施工组织设计（方案），并严格执行

按规定编制、审批施工组织设计（方案），但执行过程中有偏差

施工组织设设计（方案）编制、审批程序混乱，或不按施工组织设计（方案）执行

□符合

□基本符合

□不符合

15

施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置及实施情况

施工现场按规定配置齐全的施工操作技术规程及国家有关规范、标准

施工现场配置的施工操作技术规程及国家有关规范、标准不完整

施工现场没按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准

□符合

□基本符合

□不符合

16

工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的实施情况

严格按工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件组织实施

工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的执行不严格

不按工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件组织实施

□符合

□基本符合

□不符合

17

监

理

单

位

单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况

单位资质、项目监理机构人员资格、人员配置符合相应要求，人员到位

单位资质、项目监理机构人员资格、人员配置符合相应要求，人员不到位

单位资质、项目监理机构人员资格、人员配置不符合相应要求

□符合

□基本符合

□不符合

18

监理规划、监理实施细则的编制、审批及执行情况

按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，并严格执行

按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，但未严格执行

未按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，或未执行

□符合

□基本符合

□不符合

19

对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况

对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查

未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查

未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查

□符合

□基本符合

□不符合

20

对分包单位的资质进行核查情况

严格对分包单位的资质进行核查

未严格对分包单位的资质进行核查

未对分包单位的资质进行核查

□符合

□基本符合

□不符合

21

见证取样制度的实施情况

严格实施见证取样制度

未严格实施见证取样制度

未实施见证取样制度

□符合

□基本符合

□不符合

22

对重点部位、关键工序实施旁站监理情况

严格按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理，有相关记录

仅对部分重点部位、关键工序实施旁站监理，少数不到位，记录不完整

对重点部位、关键工序没有或多数没有实施旁站监理，无旁站记录

□符合

□基本符合

□不符合

23

质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况

质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全

未严格按规定要求填写质量问题通知单，对质量问题整改结果的复查不及时

不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查

□符合

□基本符合

□不符合

24

检

测

机

构

检测业务核准的类别、业务范围及计量认证的情况

在规定的类别、业务范围内，并在计量认证的有效期内承接任务

超越核定的类别、业务范围承接任务

□符合

□不符合

25

检测工作的制度执行情况

检测业务管理制度齐全，并按制度执行，有执行记录

检测业务管理制度基本齐全，能按制度执行

没有检测业务管理制度

□符合

□基本符合

□不符合

26

检测内容和方法的规范性程度

所检测内容和方法均有规范性程序文件

有部分检测内容和方法有规范性程序文件

检测内容和方法没有规范性程序文件

□符合

□基本符合

□不符合

27

检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度

检测单位采用计算机局域联网，数据自动采集，计算机出具检测报告，报告严格按规定、按程序审批

检测报告未严格按规定、按程序审批

不按规定出具检测报告或出具虚假检测报告

□符合

□基本符合

□不符合

检查

结果

符合项；基本符合项；不符合项

符合率%

违反强制性标准情况，整改要求？

注：

存在主要问题，可标明检查表序号附另页。

（三）天府新区成都直管区工程建设标准执行情况自检表

工程名称：

序号

检查项目

检查内容

检查情况

存在的

主要问题

符

合

基本符合

不

符

合

一、工程资料

1

施工组织设计（方案）、技术交底、施工日志

施工组织设计应经过审批、具有针对性和操作性，并得到认真落实。

技术交底和施工日志应记录详实

2

原材料、成品、半成品、构配件质量证明文件和进场复试报告

结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具、门、窗、保温材料等质量合格证明文件和进场验收记录、进场复试报告单，对重要工程使用水泥、钢材及预制构件结构性能检测报告

3

见证取样和送检记录

承重结构用水泥、外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、砖、砌块、防水材料等材料（试件）见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单

4

施工图设计文件变更、修改

施工图设计文件变更、修改应符合程序，记录完整

5

现场计量器具的运行状况

水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺等检查（测）仪器的计量检定证书

6

施工试验报告

（记录）

混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等

7

施工记录

工程定位、验槽、桩基础、钢筋隐蔽记录、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录、混凝土施工记录、预应力张拉、灌浆记录、桩基施工等施工记录，记录内容应完整、有效真实

8

质量验收记录

检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格

9

质量问题的处理

检查工程发现违反验收规范、标准、强制性条文的质量问题的调查、处理记录

二、地基基础工程

1

复合地基

地基强度或承载力检验、单桩强度检验方法和数量应符合要求

2

桩基础

工程桩承载力检验方法和数量应符合要求；检测结果应符合规定

3

基坑开挖

开挖顺序、方法、保护措施、排水措施，基坑周边堆载情况，基坑（槽）支撑监测情况

三、混凝土结构工程

1

模板与支架的设计，安装、拆除

模板的设计方案及实施情况，现场查看其承载能力、刚度和稳定性情况；拆除应按施工方案进行

2

钢筋品种、级别、数量，钢筋代换

对照施工图检查钢筋安装，钢筋代换（变更）应办理

设计变更文件

3

预应力钢筋

现场检查预应力筋张拉锚固，锚固端处理及锚具封闭

4

钢筋构造措施、钢筋设置位置、绑扎质量

现场检查作业面钢筋间距、排距，固定措施、节点处理、保护层厚度等

5

混凝土强度和试块留置

现场混凝土配合比实施情况，计量器具设置应用；混凝土的坍落度；混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等

6

混凝土外观质量和尺寸偏差

现场检查浇筑混凝土外观质量、构件尺寸偏差

四、砌体工程

1

砌筑砂浆强度和试块留置

现场砂浆配合比实施情况，计量器具设置应用，砂浆使用时间、砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等

2

小砌块质量

施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天，承重墙体严禁使用断裂小砌块，小砌块应底面朝上反砌于墙上

3

砖砌体质量

材料品种、规格，组砌方法、施工质量、墙体开

槽等情况

4

预制承重构件

安装

观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况

5

灰缝厚度、砂浆

饱满度

用尺量检查10皮砖灰缝厚度，百格网检查作业面的砂浆饱满度

6

墙体转角处、纵横向交接处、临时间断处组砌方式

墙体转角处、纵横向交接处应同时砌筑、临时间断处应砌成斜槎，抗震设防地区拉接筋设置

7

施工荷载控制

观察检查楼层堆载情况

8

构造措施

构造柱、梁（圈梁、过梁、连系梁、腰梁）设置情况

检查结果

符合＿＿项；基本符合＿＿项；不符合＿＿项；

符合率%

违反强制性标准情况，整改要求：

（四）天府新区成都直管区在建项目安全生产工作自检表

填表人：

检查日期：

项目名称：

建筑面积：

工程造价：

开工日期：

形象进度：

建设单位：

监理单位：

资质等级：

施工单位（总包）：

资质等级：

施工单位（分包）：

资质等级：

项目经理名称：

注册证书编号：

项目经理安全生产能力考核证书号：

（）建安__（）_______

分类

序

号

检查项目

检查情况

评价

一

安全生产责任制的建立及落实情况

已经建立安全生产责任制，内容齐全，责任明确落实到人，签订人符合要求。

（项目经理、安全员）

□好

已经建立安全生产责任制，责任落实到人。

□中

已经建立安全生产责任制，但责任未明确到人或尚未制定安全生产责任制。

□差

二

施工现场隐患排查制度及重大危险源管理制度建立及落实情况

建立制度，并已认真组织落实。

□好

建立制度，基本落实。

□中

未建立制度或未落实。

□差

三

安全教育

施工人员接受三级教育，教育资料齐全，手续齐全，签认规范；安全技术交底到位，内容与现场情况相符。

□好

□中

□差

四

文明施工和环境保护

施工现场打围作业完整，总平布置合理，设施设备、材料、消防器材配置合理；食堂证照齐全，清洁卫生；宿舍搭设材料符合要求，人员安全符合要求；卫生设施齐全，清洁卫生。

□好

□中

□差

五

现场安全管理机构的建立和运行情况

建立完善的项目安全管理机构，人员配备符合要求；分包单位安全管理统一纳入项目安全管理机构，人员证书齐全人员到位，管理落实。

□好

□中

□差

六

在建工程项目施工组织设计中的安全技术措施制定执行情况危险性较大工程专项施工方案制定执行情况

按照要求和规范制定安全技术措施，对危险性较大的工程按要求制定专项施工方案，并落实专家论证制度，审批手续齐全。

□好

已制定安全技术措施，但未对危险性较大的工程制定详细的专项施工方案。

□中

未按照要求和规范制定安全技术措施或未对危险性较大的工程制定专项施工方案，手续不齐

□差

七

安全防护用具配备及使用情况

按照要求配备齐全、合格的安全防护用具并正确使用。

□好

基本按照要求配备齐全防护用具，并按要求使用。

□中

没有按照要求配备安全防护用具或未正确使用。

□差

八

建筑起重机械设备备案登记、安拆方案制定和实施、安拆单位资质及人员资格等情况

安拆单位及人员具备相应资质、按照要求制定和实施建筑起重机械设备安拆方案，并按照安拆方案进行拆除。

□好

安拆单位及人员具备相应资质，基本按照要求安拆建筑起重机械设备。

□中

安拆人员不具备相应资质、没有按照要求制定建筑起重机械设备安拆方案或未按照安拆方案进行拆除。

□差

九

安全防护情况（包括基坑与土方支护、临边洞口防护、整体提升脚手架、施工用吊篮、物料提升机、卸料平台等）

按照规范和要求进行安全防护，安全标示齐全。

□好

基本按照规范和要求进行安全防护。

□中

没有按照规范和要求进行安全防护。

□差

十

施工用电、施工机具设置和管理情况

按照规范和要求进行设置管理，安全标示齐全。

□好

基本按照规范和要求进行设置管理。

□中

没有按照规范和要求进行设置管理。

□差

十一

特种作业人员持证情况

现场特种作业人员数量

□好

现场特种作业人员持证数量

□中

特种作业人员持建设行政主管部门统一证书数量比例

□差

十二

施工现场消防安全执行情况，临时用房材料防火情况，动火制度落实情况

符合规范和要求，动火作业落实到位。

□好

基本符合规范和要求，动火作业执行较好。

□中

不符合规范和要求，未建立动火制度。

□差

检查人（签字）：

检查组组长（签字）：

受检日期：

表中检查项目共有11项，每项均按实际情况评价好、中、差。

分项评价结束后，统计表格中好、较好、中、差的数量。

好：

12项中“好”的个数≥10项；

较好：

12项中“好”的个数≥8项；

中：

12项中“好”的个数≥6项；

差：

“好”、“较好”、和“中”条件以外的任何情况。

（五）天府新区成都直管区建设工程扬尘治理自检表

标准要求

抽查内容

评分说明

评价

外部环境

施工现场周边打围完整，不得随意开设出入口

施工打围规范、完整，按标准开设出入口。

□好

施工打围较为规范、完整。

□中

未打围或未按标准开设出入口。

□差

工地出入口地面必须进行混凝土硬化处理，排水沟、沉淀池按规定设置，冲洗设备完好

出入口按标准进行了硬化，排水沟，沉淀池按规定设置，冲洗设备完好。

□好

出入口道路破损；未按标准设置排水沟及沉淀池；高压设备不能正常使用。

□中

出入口未按标准进行硬化，无排水沟、沉淀池；无高压冲洗设备。

□差

工地围墙、围挡周边路面不得有建渣、污水、泥土等扬尘污染源，不得在场外堆放建筑材料

工地围墙、围挡周边干净、整洁、卫生。

□好

工地围墙、围挡周边较为干净、整洁。

□中

工地围墙、围挡周边存在建渣、污水、泥土等扬尘污染源。

□差

建筑工地大门采用防锈铁花大门，“五牌一图”设置规范，监督电话和管理人员照片齐全，按规定设置标识系统

工地大门口按标准设置了铁花大门、五牌一图。

□好

工地大门口设置了大门或五牌一图但设置不规范。

□中

工地大门口未设置大门或五牌一图。

□差

施工现场必须使用手续齐全并符合相关规定的渣土车辆，车辆使用过程中必须采取有效防尘降尘措施

施工现场使用手续齐全并符合相关规定的渣土车辆，车辆使用过程中采取有效防尘降尘措施。

□好

施工现场使用证照及手续不齐全的运渣车辆或车辆封闭不严密。

□中

施工现场使用无证照及手续不齐全的运渣车辆，车辆使用过程中未采取有效防尘降尘措施。

□差

内部环境

现场总平面布置合理，实行黄线分区作业，主要道路必须采用砼或沥青砼硬化，裸露泥土要进行绿化或覆盖，场内不积水，道路畅通

现场按标准实行黄线作业，主要道路按标准进行硬化，裸露泥土按标准进行绿化和覆盖，场内没有积水道路通畅。

□好

现场按标准实行黄线作业，但场内主要道路破损，裸露泥土未覆盖完。

□中

未实行黄线分区作业；主要道路未按标准硬化；裸露泥土未进行绿化和覆盖，场内积水道路不畅通。

□差

施工现场平整场地、基坑开挖、回填土方、竣工阶段总平面施工和市政工程基槽开挖等土石方工程及清扫施工作业场地应采用湿法作业，严禁高空抛洒

施工现场平整场地、基坑开挖、回填土方、竣工阶段总平面施工和市政工程基槽开挖等土石方工程及清扫施工作业场地按标准进行了湿法作业。

□好

施工现场平整场地、基坑开挖、回填土方、竣工阶段总平面施工和市政工程基槽开挖等土石方工程及清扫施工作业场地未按标准进行湿法作业。

□中

施工现场平整场地、基坑开挖、回填土方、竣工阶段总平面施工和市政工程基槽开挖等土石方工程及清扫施工作业场地未进行湿法作业或高空抛洒造成扬尘污染。

□差

施工现场沙、水泥等易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放

施工现场沙、水泥等易飞扬的细颗粒建筑材料按标准进行密闭存放。

□好

施工现场沙、水泥等易飞扬的细颗粒建筑材料按未按标准进行密闭存放。

□中

施工现场沙、水泥等易飞扬的细颗粒建筑材料未进行密闭存放。

□差

建渣及生活垃圾应及时清运

现场建渣及生活垃圾按要求进行了及时清理。

□好

现场建渣及生活垃圾集中清理未覆盖。

□中

现场建渣未及时清理并未集中覆盖堆放。

□差

行为管理

建设单位扬尘治理工作制度执行情况及扬尘治理检查机构活动开展情况

按规定成立了扬尘管理机构、制定了扬尘管理制度及考核办法、落实人员责任，并按要求实施了定期检查。

□好

基本落实了扬尘机构、扬尘管理制度和考核办法以及人员责任，但未定期开展扬尘治理检查。

□中

未成立扬尘机构、制定扬尘管理办法、落实人员责任。

□差

监理单位在制定监理规划，监理实施细则时应明确扬尘整治监理的范围、内容、工作程序和制度措施，并严格组织实施

按要求制定了监理规划，监理实施细则，明确扬尘整治监理的范围、内容、工作程序和制度措施，并严格组织实施。

□好

基本落实了监理规划，监理实施细则，基本明确扬尘整治监理的范围、内容、工作程序和制度措施，并未组织实施。

□中

未制定了监理规划、监理实施细则未明确扬尘整治监理的范围、内容、工作程序和制度措施。

□差

施工单位扬尘治理工作制度执行情况及扬尘治理机构活动开展情况

按规定制定扬尘治理工作目标，建立扬尘整治工作机构，落实责任人；编制土石方作业及总平面施工阶段扬尘整治专项方案。

□好

基本落实了扬尘治理工作目标，建立扬尘整治工作机构扣，落实责任人。

□中

未按规定制定扬尘治理工作目标、建立扬尘整治工作机构、落实责任人。

□差