工程项目质量检查表质量检查用表资料汇编.docx
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工程项目质量检查表质量检查用表资料汇编
表2-1工程项目质量检查表
序号
考核内容
标准分值
扣分标准
检查记录
得分
1
质量
目标
不发生质量事故及事件
6
发生质量事件扣6分/次,发生质量事故,一票否决,考核不合格。
项目未发生质量事故及事件
不发生质量事故瞒报、谎报、拖延不报行为
4
瞒报、谎报、拖延不报行为扣4分
无
合格率100%,水利水电工程土建类优良率达到80%以上、金属结构和机电安装类优良率达到90%以上;水电工程以外的工程、海外工程的施工质量水平要满足合同约定标准
6
合格率未达到100%扣6分,其余一项未达到要求扣3分/项
查:
项目班子组织及分工文件;
查:
质量月报评定统计,与现场实际是否相符,有无验收评定滞后现象。
2
组织
体系
有质量分管领导,并以局文件形式明确。
2
没有分管领导扣2分
查:
分管质量责任人聘任或调整的文件;
查:
项目分管质量责任人是否是项目班子成员。
有质量归口管理部门,部门及岗位质量职责明确,形成文件并传递到各管理层。
每个单位工程至少设置一名专职质检员,且持证。
3
没有设置部门或机构扣3分,没有文件明确职责扣2分,专职管理人员少1人扣1分
查:
质量管理委员会及项目组织机构成立文件;
查:
部门职责、岗位职责等文件,缺少应视为不到位;
查:
质量管理部人员配置及证件。
质检站建立符合局规定
4
质检站建立不符合局规定扣4分
查:
项目质检站成立审批文件。
表2-1工程项目质量检查表
序号
考核内容
标准分值
扣分标准
检查记录
得分
3
制度
体系
质量管理、检查、考核、奖惩等制度健全,法律法规、技术规程清单有效,并传达到相关场所。
2
制度不全扣2分,未传达到相关场所扣1分
查:
制度目录、审批流程、完整性、可操作性,要根据各项目实际情况来查制度的完整性,查制度的落实情况;
查:
项目法律法规、技术规程清单,查是否有效。
4
责任
体系
与项目部各部门、作业队(工区)签订质量责任书,并考核兑现。
4
一个层级都没签扣4分,一个部门(工区/作业队)没签扣1分,未考核兑现扣2分
查:
逐级签订的质量管理目标责任书,项目质量管理目标不得低于二级单位的质量目标;
查:
考核记录及奖惩痕迹。
5
质量
检查
每周进行一次质量检查,质量检查记录完整,形成闭合。
3
缺少一次扣1分,记录不完整、未闭合扣1分
查:
质量周检查记录,资料的完整性、记录及影像资料的真实性、检查人员的签名、检查的频次、整改情况;是否实现闭合;
抽查不得少于3份。
6
分包
管理
分包方经营许可和资质证明符合要求
3
经营许可和资质证明不符合要求扣3分
了解项目共有多少家分包队伍,抽查2~3分分包队伍的经营许可证及资质证书。
定期对分包履约、工程质量情况进行评价并保存记录
3
未进行评价扣3分,记录不全扣1分
抽查2~3份分包队伍履约评价记录。
分包队伍配备专(兼)质检人员,现场巡视,巡视记录齐全
3
未配备专(兼)质检人员扣3分,巡视记录不全扣1分
查:
分包队伍质检人员证件及现场巡视记录。
表2-1工程项目质量检查表
序号
考核内容
标准分值
扣分标准
检查记录
分数
7
原材料、构配件和设备管理
对原材料、构配件和设备进行验收,验收的过程、记录和标识应符合有关规定
4
一项未验收扣4分,验收记录不齐全扣1分
查:
原材料、构配件和设备进场验收记录;看现场材料堆放和标识,必须与材料进场验收记录相符。
贮存、保管和标识清晰,并定期检查,发现问题及时处理
2
贮存、保管和标识不清晰扣2分,未定期检查扣1分,发现问题未及时处理扣2分
看:
库房的贮存、保管和标识;
查:
仪器、设备检查及维修保养记录。
搬运及防护满足要求
2
搬运及防护不满足要求扣2分
查出库记录、搬运、吊装方案及过程记录。
8
施工过程管理
项目实施前,对项目管理人员进行质量管理交底,对施工人员分工序进行技术交底。
实施“样板引路”并培训宣贯。
3
未交底扣3分,交底不全面扣1分;未实施“样板引路”扣3份。
查:
质量管理交底记录、技术交底记录、“样板引路”策划或方案。
看:
现场“样板引路”实施效果。
施工日志、专项施工记录等施工过程记录齐全
2
记录不齐全扣2分
查:
施工日志、专项施工记录。
建立或委托符合规定的试验、测量机构
3
未建立或委托符合规定的试验或测量机构扣3分
查:
项目试验室委托或成立的审批文件。
表2-1工程项目质量检查表
序号
考核内容
标准分值
扣分标准
检查记录
分数
8
施工过程管理
按有关标准对施工过程或中间产品进行检验、试验,且记录规范
4
检测项目或检查指标缺少一项扣4分,记录不规范扣1分
查:
施工过程或中间产品的检验、试验记录(如:
砼试块检测报告、砼强度统计分析评定报告、隐蔽验收记录、拉拔试验报告、闭水试验检测报告、钢筋原材、钢筋加工、钢筋安装验收记录等)。
按照规定的周期校准检测设备,建立台帐标识其校准状态
2
未按规定周期校准扣2分,未建立台帐或状态未标识扣1分
查:
测量、检测仪器台账、鉴定报告;
看:
测量、检测仪器的绿标;
重要部位、关键工序、隐蔽工程质量检查、验收制度完善,检查、验收记录须经相关责任方签字确认
4
无制度扣4分,检查验收无相关方签字扣2分
查:
明确项目重要部位、特殊过程、关键工序、隐蔽工程的文件,对照查相应的制度及验收记录。
保存质量问题的处理和验收记录
2
质量问题处理和验收未留下记录扣2分,记录不全扣1分
查:
监理通知单及整改回复单、不合格品处置及验收记录。
9
工程实体质量
具体检查考核内容见表2-2。
25
按表2-2实际发生项目得分折算相应得分
看:
现场砼外观质量;
测:
砼实体质量(回弹法检测),有必要时钻芯取样;
测:
土方回填的压实度。
10
质量活动
开展QC活动、质量月活动以及股份公司、局组织的质量活动,并有记录和成果。
2
未组织活动扣2分,记录不全扣1分
查:
QC活动开展记录及形成的成果;查质量月活动方案、方案的实施记录、总结等;查项目开展的其他质量活动的记录,如技术比武、质量知识竞赛、关于质量方面的演讲等。
11
质量
信息
定期统计质量投入、质量合格率等相关信息,并按照要求上报。
2
未统计扣扣2分,未按时上报扣1分
查:
质量月报、重点关注报表等数据统计的真实性、准确性;
查:
项目综合管理系统录入是否与施工现场同步。
12
加分项
一个项目顺利通过外审加10分;项目实施前,实施“样板引路”效果明显加5分。
查:
项目外审记录及整改回复;
查:
样板引路方案或策划,
看:
现场样板引路实施效果。
表2-2工程实体质量检查表
序号
考核内容
标准分值
扣分标准
检查记录
分数
1
混凝土工程
策划
施工前必须做好混凝土施工的质量策划,组织讨论编制施工方案。
5
未进行质量策划扣3分,未编制施工方案扣3分。
施工方案必须含有“模板组装图”、加固方法、脱模方法、养护方法等。
有特殊要求的(如悬臂、承重)必须验算其承载能力、刚度及稳定性。
5
施工方案无“模板组装图”、加固方法、脱模方法、养护方法等扣3分,有特殊要求的(如悬臂、承重)未验算其承载能力、刚度及稳定性扣5分。
混凝土配合比设计应科学严谨、经济可行,满足规范、设计要求,其强度不得大于设计强度保证率的15%。
5
混凝土配合比设计不满足规范、设计要求扣5分。
模板
应采用表面平整、光洁度高的大块钢模板,若采用组合钢模板,规格宜600㎝*1500㎝以上
5
不符合要求扣3分。
严禁在模板上私自、随意开孔。
模板拼装时应采用双面胶带等封缝。
5
模板上私自、随意开孔扣2分,模板拼装时未采用双面胶带等封缝扣3分。
组合模板加固围柃应采用两根Ø48㎜*3.5㎜钢管双向加固,间距不大于75*100cm,围柃交点处采用拉锚丝杆或支撑固定。
5
不符合要求扣3分。
表2-2工程实体质量检查表
序号
考核内容
标准分值
扣分标准
检查记录
分数
1
混凝土
工程
模板
脱模剂应涂刷均匀,采用正规厂生产的脱模剂;亦可采用纯洁的油脂,严禁使用废旧油脂。
5
不符合要求扣3分。
拉锚丝杆应采用锥形套筒丝套或橡胶垫块形式,无防渗、结构要求的可采用能重复使用的穿墙丝杆;严禁使用直接外露在混凝土表面的传统拉锚丝杆。
5
不符合要求扣3分。
浇筑
应依据骨料的超逊径、含水等变化及时调整施工配合比,严格按施工配合比计量拌制,不得随意调整
5
未调整扣3分,随意调整配合比扣5分。
超时(放置2小时)、不合格混凝土不得入仓;入仓混凝土应及时平仓、随平随振,不得漏振、过振。
不得出现冷缝。
5
超时、不合格混凝土入仓扣5分;振捣不及时、漏振、过振扣3分;出现冷缝扣5分。
如遇特殊情况不能连续浇筑,应及时将入仓的混凝土整平、振捣后按施工缝处理。
5
不符合要求扣3分。
施工缝需预留垂直/水平(除设计要求外)。
水平施工缝预留时,为消除局部凹凸,钢筋保护层至模板间必须进行人工收面。
5
未符合要求扣3分。
表2-2工程实体质量检查表
序号
考核内容
标准分值
扣分标准
检查记录
分数
1
混凝土工程
养护
应严格按照养护冷却方案及时通水冷却、养护,确保在养护期内保湿保温,大风、降温等极端气候变化时,应及时采取特殊措施。
5
未符合要求扣3分。
在养护期内,混凝土底板严禁堆放材料、行车、磕碰,墙体、墩柱2m以下需采取防碰撞保护措施。
5
未符合要求扣3分。
断面尺寸
符合设计要求,偏差不超过±20mm,桥梁防撞护栏不超过±5mm;桥梁梁、板及房建等其他部位符合相关标准。
5
未符合要求扣3分,超过一倍扣5分。
表面平整度
2m直尺不超过5mm,累计面积不超过0.5%。
5
未符合要求扣3分,超过一倍扣5分。
缺损掉角
不允许,应修复使其符合设计要求
5
未符合要求扣5分。
孔洞
单个面积不超过0.01m2,且深度不超过骨料最大粒径。
经处理符合设计要求。
房建项目构件主要受力部位无孔洞,其他部位有少量孔洞。
桥梁工程不出现空洞。
5
未符合要求扣3分,超过一倍扣5分。
表2-2工程实体质量检查表
序号
考核内容
标准分值
扣分标准
检查记录
分数
1
混凝土工程
露筋
无主筋外露,箍、副筋个别微露。
桥梁工程不出现露筋。
5
未符合要求扣3分。
裂缝
无
10
存在少量不影响结构性能或使用功能的裂缝,缝宽不超过0.15mm,短小,深度不大于钢筋保护层厚度扣5分;超过该范围或湿缝扣10分
错台
桥梁工程柱或双壁墩不超过3mm。
其他部位不超过5mm,且进行处理符合要求。
隧道混凝土应平滑无错台。
5
未符合要求扣3分。
外观
混凝土表面平整,色泽一致,施工缝平顺,棱角线平直。
桥梁梁、板不允许出现施工缝。
5
不符合要求扣3分。
蜂窝、麻面面积不得超过检查面积0.5%。
深度不超过5mm。
10
出现蜂窝、麻面扣5分;蜂窝、麻面面积超过检查面积0.5%或深度超过5mm扣10分。
表2-2工程实体质量检查表
序号
考核内容
标准分值
扣分标准
检查记录
分数
1
混凝土工程
外观
锥形套筒/穿墙丝杆拆的小圆孔应采用色泽与母体混凝土色泽几乎一致的混凝土补平,采用胶带封闭养护。
5
不符合要求扣3分。
强度
混凝土强度满足设计要求,在设计值100%~120%范围内
10
混凝土强度低于设计值90%扣10分,在设计值90%~99%范围内扣5分。
在设计值120%以上扣5分。
其他
隧道防水混凝土必须满足设计和规范要求。
拱墙背后的空隙必须回填密实。
10
隧道渗水扣5分,拱墙背后的空隙回填不密实扣5分。
建筑工程连接部位无影响结构传力性能的缺陷,砼构件无影响使用功能的外形、外表缺陷。
10
连接部位存在影响结构传力性能的缺陷或砼构件存在影响使用功能的外形、外表缺陷扣10分。
表2-2工程实体质量检查表
序号
考核内容
标准分值
扣分标准
检查记录
分数
2
土石方工程
碾压
参数
压实机具的型号、规格,碾压遍数、碾压速度、碾压振动频率、振幅和加水量应符合碾压试验确定的参数值
5
压实机具不符合扣3分,碾压遍数、碾压速度、加水量等不符合扣2分
原材料
符合设计要求
5
不符合要求扣3分
土料
压实
质量
1级、2级和高坝的压实度不低于98%;3级中低坝及3级以下中坝的压实度不低于96%;土料的含水量应控制在最优含水量的-2%~3%之间。
取样合格率不小于90%。
不合格试样不应集中,且不低于压实度设计值的98%
10
不符合要求扣8分
砂砾料、反滤料
铺料
厚度
铺料厚度均匀,表面平整,边线整齐。
允许偏差不大于铺料厚度的10%,不应超厚
5
不符合要求扣5分
压实
质量
相对密度不低于设计要求
10
不符合要求扣8分
堆石料
铺料
厚度
铺料厚度应符合设计要求,允许偏差为铺料厚度的-10%~0,每一层应有90%的测点达到规定的铺料厚度
5
不符合要求扣5分
压实
质量
孔隙率不大于设计要求
10
不符合要求扣8分
表2-2工程实体质量检查表
序号
考核内容
标准分值
扣分标准
检查记录
分数
2
土石方工程
垫层料
铺料
厚度
铺料厚度均匀、不超厚,表面平整,边线整齐;检测点允许偏差为±3cm
5
不符合要求扣5分
压实
质量
压实度(或相对密实度)不低于设计要求
10
不符合要求扣8分
3
开挖工程
岩石边坡
开挖
坡面
稳定无松动岩块,对不良地质应按设计要
求进行处理
5
不符合要求扣2分
平均
坡度
不陡于设计坡度
5
不符合要求扣2分
保护层开挖
浅孔、密孔、少药量、控制爆破
5
不符合要求扣2分
坡面局部超欠挖
不超过±2%
5
不符合要求扣2分
表2-2工程实体质量检查表
序号
考核内容
标准分值
扣分标准
检查记录
分数
3
开挖工程
岩石边坡
半孔率
节理裂隙不发育的岩体>80%;节理裂隙发育的岩体>50%;节理裂隙极发育的岩体>20%
5
不符合要求扣2分
岩石基础
保护层开挖
浅孔、密孔、少药量、控制爆破
5
不符合要求扣3分
建基面
无松动岩块,无明显爆破裂隙
5
存在松动岩块、明显爆破裂隙扣2分
孔洞(井)或洞穴处理
满足设计处理要求
5
不符合要求扣2分
表2-2工程实体质量检查表
序号
考核内容
标准分值
扣分标准
检查记录
分数
3
开挖工程
岩石基础
断面尺寸(有结构要求)
坑(槽)长或宽5m以内
允许偏差:
0+10㎝
5
不符合要求扣3分
坑(槽)长或宽5m~10m
允许偏差:
0+20㎝
5
不符合要求扣3分
坑(槽)长或宽10m~15m
允许偏差:
0+30㎝
5
不符合要求扣3分
坑(槽)长或宽15m以上
允许偏差:
0+40㎝
5
不符合要求扣3分
坑(槽)底部标高
允许偏差:
0+20㎝
5
不符合要求扣3分
表2-2工程实体质量检查表
序号
考核内容
标准分值
扣分标准
检查记录
分数
3
开挖工程
岩石基础
断面尺寸(无结构要求)
垂直或斜面不平整度
坑(槽)长或宽5m以内
允许偏差:
-10+20㎝
5
不符合要求扣2分
坑(槽)长或宽5m~10m
允许偏差:
-20+30㎝
5
不符合要求扣2分
坑(槽)长或宽10m~15m
允许偏差:
-30+40㎝
5
不符合要求扣2分
坑(槽)长或宽15m以上
允许偏差:
-30+50㎝
5
不符合要求扣2分
坑(槽)底部标高
允许偏差:
-10+20㎝
5
不符合要求扣2分
有结构要求不大于15㎝,无结构要求不大于20㎝
5
不符合要求扣3分
表2-2工程实体质量检查表
序号
考核内容
标准分值
扣分标准
检查记录
分数
4
隧道工程
锚杆
锚杆数量
不少于设计
5
不符合要求扣3分
锚杆拔力
28d拔力平均值=设计值,最小拔力:
0.9设计值
5
不符合要求扣3分
孔位
偏差不超过±50mm
5
不符合要求扣2分
钻孔深度
偏差不超过±50mm
5
不符合要求扣3分
孔径(mm)
砂浆锚杆:
>杆体直径+15;其他锚杆:
符合设计要求
5
不符合要求扣2分
锚杆垫板
与岩面紧帖
5
不符合要求扣2分
表2-2工程实体质量检查表
序号
考核内容
标准分值
扣分标准
检查记录
分数
4
隧道工程
洞身开挖
拱部超挖(mm)
I、Ⅱ类围岩允许偏差:
平均100,最大150;Ⅲ、Ⅳ、V类围岩允许偏差:
平均150,最大250;
Ⅵ类围岩允许偏差:
平均100,最大200
5
不符合要求扣2分,超出一倍扣3分
边墙宽度(mm)
每侧允许偏差:
+100,-0;全宽允许偏差:
+200,-0
5
不符合要求扣2分
边墙仰拱隧底超挖(mm)
允许偏差:
平均100
5
不符合要求扣2分
外观
洞顶无浮石
5
存在浮石扣2分
5
其他
符合相关标准要求
30
每项不符合扣3分,累积扣分,不倒扣分
表3质量管理九项强制规定检查表
序号
考核内容
标准分值
扣分标准
检查记录
分数
1
第一条
项目经理应取得建造师证书,合同约定的项目经理必须在岗履职,项目经理不得同时在两个及两个以上的工程项目担任项目经理。
20
项目经理无建造师证书扣5分;合同约定的项目经理与实际不一致扣5分;项目经理同时在两个及以上工程项目担任项目经理扣3分。
查:
项目经理证件。
项目经理应建立质量管理体系,配备专职质量管理人员,落实项目质量责任制,质量管理规章制度和操作规程。
质量管理体系不健全扣10分;未落实质量责任制扣5分;质量管理规章制度和操作规程未建立扣3分,不全扣2分。
查:
项目质量管理体系文件、质量管理部人员配置及质量管理规章制度。
项目经理应按照设计文件和技术标准组织施工,组织编制施工组织设计,组织制定质量技术措施,组织编制、论证和实施较大分部分项工程专项施工方案;组织质量技术交底。
未按照设计文件和技术标准施工扣10分;未组织编制、论证和实施较大分部分项工程专项施工方案扣10分;未组织编制施工组织设计扣5分;未组织制定质量技术措施扣5分;未组织质量技术交底扣3分。
查:
项目施工组织设计、施工方案的编审批及论证记录;
查:
质量技术措施的编审批;
查:
质量技术交底记录。
抽查2~3份
表3质量管理九项强制规定检查表
序号
考核内容
标准分值
扣分标准
检查记录
分数
1
第一条
项目经理应组织对进入现场的建筑材料、构配件、设备、预拌混凝土等进行检验,应组织对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行取样检测。
20
未组织对进入现场的建筑材料、构配件、设备、预拌混凝土等进行检验扣5分;未组织对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行取样检测扣5分。
查:
原材料、构配件、设备等进场报验表。
项目经理应组织做好隐蔽工程的验收工作,参加地基基础、主体结构等分部工程的验收,参加单位工程和工程竣工验收,并在验收文件上签字。
未组织隐蔽工程的验收扣5分;未参加地基基础、主体结构等分部工程及单位工程和工程竣工验收扣5分,未在验收文件上签字扣3分。
查:
单位、分部及隐蔽验收记录;抽查2~3份
项目经理应定期组织质量检查,及时消除质量隐患;落实工程建设相关单位提出的质量隐患整改要求,在隐患整改报告上签字。
未组织质量检查扣5分;质量隐患未整改扣10分。
查:
项目经理每月组织质量检查记录及隐患整改报告单;
抽查2~3份
项目经理应组织对施工现场作业人员进行岗前质量教育,未经质量教育和无证人员不得上岗。
项目经理应按规定报告质量事故,立即启动应急预案,保护事故现场,开展应急救援。
未组织对施工现场作业人员进行岗前质量教育扣3分;未经质量教育和无证人员上岗扣3分;未按规定报告质量事故扣3分;未启动应急预案、保护事故现场、开展应急救援扣5分。
查:
岗前质量教育记录。
抽查2~3份
表3质量管理九项强制规定检查表
序号
考核内容
标准分值
扣分标准
检查记录
分数
2
第二条
质量管理人员、质检试验人员、测量人员、技术工人等必须持证上岗,且能力满足要求。
10
人员无证每人次扣2分。
查:
查项目质量员、试验员、测量员及现场作业人员的持证情况。
分包必须合法合规,严禁分包给无资质或资质不能满足要求的单位或个人。
非法分包扣8分。
了解项目分包队伍共有多少家,抽查2~3分分包队伍的经营许可证及资质证书;
查:
分包合同
3
第三条
分包必须执行“廉政从业若干规定”,与项目相关人员有利益关系的分包队伍不得以任何形式参与项目工程的分包和施工任务。
10
违法规定扣10分。
查:
分包单位与项目部是否签订保廉合同。
4
第四条
影响质量的关键工序不得分包。
混凝土拌合站不得分包;土石方填筑中的推平、碾压不得分包;灌浆施工及金结安装施工不宜分包,如需分包必须有相应的质量控制措施,报局质量管理部备案。
10
影响质量的关键工序若分包扣8分;混凝土拌合站若分包扣5分;土石方填筑中的推平、碾压若分包扣8分;灌浆施工及金结安装施工分包质量控制措施不完善扣5分,未报局质量管理部备案扣3分。
了解项目关键工序都有哪些;
查:
分包合同;
查:
分包工程的质量控制措施;
查:
在局质量管理部备案记录。
表3质量管理九项强制规定检查表
序号
考核内容
标准分值
扣分标准
检查记录
分数
5
第五条
项目部
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- 工程项目 质量 检查表 检查 资料汇编