业绩对标和管理对标指标定义.docx
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业绩对标和管理对标指标定义
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业绩对标和管理对标指标定义
(5月27日汇总稿)
公司业绩对标指标
编号
指标名称
指标单位
定义和计算方法
统计口径
指标统计审核
责任部门
数据来源
一、电网坚强
1
容载比
某一电压等级容载比
。
其中:
为该电压等级最大负荷日最大负荷(万千瓦)。
为该电压等级年最大负荷日投入运行变电总容量。
参照《城市电力网规划设计导则》(Q/GDW156-2006)规定数值,按照区间最优方法,对容载比偏离导则控制范围偏离量进行评价,即:
当容载比下限≤容载比≤容载比上限时,容载比偏离量=0;
当容载比>容载比上限时,容载比偏离量=容载比-容载比上限;
当容载比<容载比下限时,容载比偏离量=容载比下限-容载比。
按500(330)千伏、220千伏和110(66)千伏三个电压等级分别统计。
计算某一电压等级容载比时,该电压等级发电厂升压变压器容量、区域间联络变容量、用户专变容量以及直供负荷容量不应计入。
发展部
需纳入
专业常态统计
2
变机比
某一电压等级变机比=某一电压等级公用降压变电容量/某一电压等级统调电源装机容量。
按照区间最优方法进行评价,对变机比偏离2.0偏离量进行评价,即:
变机比偏离量=|变机比-2|
按500(330)千伏和220千伏两个电压等级分别统计。
向外省(市)输出或受入电力可近似折算成装机容量,即在装机容量中直接扣减或增加这部分容量。
发展部
需纳入
专业常态统计
3
主变、线路
利用率指标
%
符合以下情况主变台数(线路条数)占主变总台数(线路总条数)比例:
1.年最大负载率<50%且年平均负载率<30%主变(线路);
2.年最大负载率>70%且年平均负载率>50%主变(线路)。
其中:
线路年最大负载率=(线路年最大功率/经济输送功率)×100%
线路年平均负载率=(线路年总输电电量/(全年小时数×经济输送功率))×100%
主变年最大负载率=(主变年最大负荷/主变容量)×100%
主变年平均负载率=(主变年总输电电量/(全年小时数×主变容量))×100%
110(66)千伏及以上
发展部
需纳入
专业常态统计
4
输电网
网架水平
指标
500(330)千伏和220千伏网架结构:
A段:
双环网、且无高低压电磁环网
B段:
双环网、但仍存在高低压电磁环网
C段:
单环网(双射网)、且无高低压电磁环网
D段:
单环网(双射网)、但仍存在高低压电磁环网
E段:
单射网
110(66)千伏网架结构:
A段:
双侧电源三T或双回链式
B段:
双侧电源双T或单回链式
C段:
单侧电源双T或双回链式
D段:
单射网
E段:
单侧电源单T或单回链式
500(330)千伏、220千伏和110(66)千伏分别统计。
对省(区、市)公司220千伏和110(66)千伏网架水平进行评价时,先对地市分别评价,再按相应地市公司售电量进行加权平均,得出省公司相应电压等级输电网网架水平指标得分。
发展部
需纳入
专业常态统计
5
N-1通过率
%
(满足《电力系统安全稳定导则》规定N-1原则元件数量/总元件数量)×100%
110(66)千伏及以上变电和线路设备
国调中心
需纳入
专业常态统计
6
短路电流超限节点比例
%
(变电站母线短路电流水平超限节点数量/变电站母线节点总数)×100%
注:
在电网全接线方式下,500(330)千伏统计母线短路电流大于63kA节点;220千伏统计母线短路电流大于50kA节点。
220千伏及以上
国调中心
需纳入
专业常态统计
7
配电网
网架水平
指标
35千伏网架结构:
A段:
双侧电源三T或双回链式
B段:
双侧电源双T或单回链式
C段:
单侧电源双T或双回链式
D段:
单射网
E段:
单侧电源单T或单回链式
10(20)千伏网架结构:
A段:
电缆双环网
B段:
电缆双射网、单环网(对射网)、N供一备
C段:
架空线多分段适度联络
D段:
架空线单联络
E段:
架空线单射网
35千伏和10(20)千伏分别统计
对省(区、市)公司35千伏和10(20)千伏网架水平进行评价时,先对地市城区网架分别评价,再按相应地市公司城区售电量进行加权平均,得出省公司相应电压等级输电网网架水平指标得分。
发展部
需纳入
专业常态统计
8
中压配电
线路联络率
%
满足互联结构线路条数/线路总条数
10(20)千伏,仅统计公用线路
发展部
需纳入
专业常态统计
9
断路器
无油化率
%
(无油化断路器台数/断路器统计总台数)×100%
110(66)千伏及以上
生技部
生产管理信息系统计算
10
断路器
组合化率
%
(组合化断路器台数/断路器统计台数)×100%
110(66)千伏及以上
生技部
生产管理信息系统计算
11
架空线路
砼杆比例
%
(砼杆数量/杆(塔)总数)×100%
110(66)千伏及以上架空线路
生技部
生产管理信息系统计算
12
架空线路
绝缘化率
%
绝缘导线长度/架空线路总长度
10(20)千伏
生技部
生产管理信息系统计算
13
配电线路
电缆化率
%
电缆线路长度/配电线路总长度
10(20)千伏
生技部
生产管理信息系统计算
14
开关
无油化率
%
非油开关台数/开关总台数
35千伏~10千伏
生技部
生产管理信息系统计算
15
高损配变
比例
%
S9(S8、S7)及以下配电变压器台数/配电变压器总台数
10(20)千伏,仅统计公用配电变压器
生技部
生产管理信息系统计算
16
继电保护
微机化率
%
微机继电保护装置数量/继电保护装置总数量
110(66)千伏及以上
国调中心
需纳入
专业常态统计
17
厂站光缆
覆盖率
%
实现光缆接入厂站座数/厂站总座数
35千伏及以上
国调中心
需纳入
专业常态统计
18
变电站综合自动化率
%
(满足综合自动化变电站座数/变电站总座数)×100%
35千伏及以上
国调中心
需纳入
专业常态统计
二、资产优良
19
全部资产
现金回收率
%
计算公式:
经营活动现金净流量/平均资产总额×100%
其中:
平均资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2
财务部
需纳入
专业常态统计
20
总资产
周转率
次
计算公式:
主营业务收入净额/平均资产总额
其中:
平均资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2
财务部
已纳入专业
常态统计
21
流动资产
周转率
次
计算公式:
主营业务收入净额/平均流动资产总额
其中:
平均流动资产总额=(期初流动资产总额+期末流动资产总额)/2
财务部
已纳入专业
常态统计
22
退役设备平均寿命
年/台
计算公式:
∑(当年退役变压器(断路器、隔离开关、GIS)平均寿命指标得分×指标权重)
退役设备包括当年退役设备、以及前一年退出且超过一年未复役设备。
退役设备平均寿命指标得分采用正态分布或五分位法计算
110(66)千伏及以上
安监部
输变电可靠性信息系统计算
23
资产负债率
%
计算公式:
负债总额/资产总额×100%
财务部
已纳入专业
常态统计
24
现金带息
流动负债率
%
计算公式:
经营活动现金净流量/(短期借款+一年内到期非流动负债)×100%
财务部
已纳入专业
常态统计
25
新增固定资产贡献毛益
元/万元
计算公式:
新增贡献毛益/新增固定资产
其中:
新增贡献毛益=当期贡献毛益-上期贡献毛益
贡献毛益=电力产品主营业务收入净额-购电成本
新增固定资产=期末电网固定资产原值-期初电网固定资产原值
财务部
已纳入专业
常态统计
26
销售收入
三年平均
增长率
%
计算公式:
((本期主营业务收入净额/三年前同期主营业务收入净额)1/3-1)×100%
财务部
已纳入专业
常态统计
三、服务优质
27
城市用户
供电可靠率
%
计算公式:
(1-
)×100%
其中:
用户平均停电时间(小时/[户.年])
=
依据《供电系统用户供电可靠性评价规程》,不计系统电源不足限电,统计范围为“市中心+市区”。
安监部
用户供电可靠性信息系统计算
28
城市综合
电压合格率
%
电压合格率是实际运行电压在允许电压偏差范围内累计运行时间与对应总运行统计时间百分比。
监测点电压合格率统计电压合格率时间单位为“分”。
综合供电电压合格率=
统计范围为“市中心+市区”。
生技部
已纳入专业
常态统计
29
农网用户
供电可靠率
%
计算公式:
(1-
)×100%
其中:
用户平均停电时间(小时/[户.年])
=
依据《供电系统用户供电可靠性评价规程》,不计系统电源不足限电和调电因素,统计范围为“县城+农村”。
农电部
已纳入专业
常态统计
30
农网综合
电压合格率
%
电压合格率是实际运行电压在允许电压偏差范围内累计运行时间与对应总运行统计时间百分比。
监测点电压合格率统计电压合格率时间单位为“分”。
综合供电电压合格率=
统计范围为“市中心+市区”。
农电部
已纳入专业
常态统计
31
每百万用户营销服务事件发生次数
次
营销服务事件是指公司总部舆情通报发布或客户投诉到公司总部及中央主管部委转办,并经公司调查核实营销服务事件。
营销服务事件包括重大营销服务事件和一般营销服务事件。
重大营销服务事件是指客户向省公司、省级政府部门及上级单位集体越级投诉或投诉造成重大影响,中央或全国性媒体已介入或被中央或全国性新闻媒体曝光并产生重要影响,及其他严重损害国家电网公司品牌形象营销服务事件。
注:
发生重大营销服务事件1次,指标评价时直接置E段。
营销部
需纳入
专业常态统计
32
电网项目
竣工环保
验收合格率
%
本年度已通过竣工环保验收电网建设项目数量与本年度应进行竣工环保验收电网建设项目数量百分比。
公式如下:
其中:
A1:
上年上半年投运但上年未通过竣工环保验收电网建设项目数量;
B1:
A1对应项目中截止到当年上半年通过竣工环保验收电网建设项目数量;
A2:
上年下半年和当年上半年投运电网建设项目数量;
B2:
A2对应项目中截止到当年底通过竣工环保验收电网建设项目数量;
A3:
当年下半年投运且通过竣工环保验收电网建设项目数量;
B3:
同A3,即B3=A3。
统计范围为330千伏及以上电压等级输变电工程,不包含电源建设项目。
“通过竣工环保验收”是指通过相应环境保护行政主管部门组织建设项目竣工环保验收并取得批复文件。
已统计为本年度通过竣工环保验收项目,不得在下一年度重复统计。
科技部
已纳入专业
常态统计
四、业绩优秀
33
人身伤亡
事故次数
人次
电力生产、基建、农电人身死亡和重伤人数。
电力生产人身重伤事故、人身死亡定性依据国家电网公司《电力生产事故调查规程》。
安监部
已纳入专业
常态统计
34
误操作
事故次数
次
带负荷误拉(合)隔离开关、带电挂(合)接地线(接地刀闸)、带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关)。
10千伏及以上发供电设备
安监部
已纳入专业
常态统计
35
变电事故率
次/台.年
列入统计变电事故次数/主变压器(调相机)总台数
主变压器台数统计按以下规定:
(1)新投产主变压器不足6个月按0.5台计算,超过6个月按1台计算;
(2)主变压器报废不足6个月按1台计算,超过6个月按0.5台计算;
(3)330千伏及以上变电站高压电抗器(线路出口)作为主变压器统计(中性点、消弧电抗器等不作为主变压器统计);
(4)330千伏及以上单相主变压器某相统计为一台。
列入统计变电事故次数依据国家电网公司《电力生产事故调查规程》定性由变电设备引起电网和设备事故之和(不计由地震、台风、海啸等国家和公司认定重大自然灾害造成事故)。
按“220千伏及以上”和“110(66)千伏及以下”两个电压等级分别统计。
安监部
已纳入专业
常态统计
36
输电事故率
次/百公里.年
列入统计输电事故次数/输电线路总长度
输电线路长度统计按以下规定:
(1)双极运行直流输电线路长度按每极实际长度两倍计算;
(2)输电线路长度应扣除35千伏以下直配线、用户专用线长度;
(3)输电线路长度含35千伏及以上电缆长度。
(4)新投产输电线路不足6个月按其实际长度一半计算,超过6个月按实际长度计算;
(5)输电线路报废不足6个月按实际长度计算,超过6个月按其长度一半计算。
列入统计输电事故次数依据国家电网公司《电力生产事故调查规程》定性由输电设备引起电网和设备事故之和(不计由地震、台风、海啸等国家和公司认定重大自然灾害造成事故)。
按“220千伏及以上”和“110(66)千伏及以下”两个电压等级分别统计。
安监部
已纳入专业
常态统计
37
电网设备
可用系数
%
∑(某台变压器(架空线路、断路器、隔离开关、GIS)可用小时数)/∑(某台变压器(架空线路、断路器、隔离开关、GIS)统计小时数)
依据《输变电设施可靠性评价规程》
按照“220千伏及以上”和“110(66)千伏”两个电压等级分别统计
安监部
输变电可靠性信息系统计算
38
责任频率
不合格时间
秒
电网责任频率超出允许范围时间
以所辖电网EMS监测数据为准,按50±0.2Hz标准统计
国调中心
已纳入专业
常态统计
39
考核点
电压合格率
%
(总考核点电压合格点数/总考核点电压监测点数)×100%
考核220千伏及以上电压合格率,以EMS监测数据为准(96点),按所辖电网电压监测点100%统计。
电压在允许偏差范围内每日偏差幅度不大于额定电压5%。
国调中心
已纳入专业
常态统计
40
劳动生产率
元/人.年
计算公式:
增加值/全部职工平均人数。
其中:
增加值:
指企业在报告期内以货币表现生产活动最终成果,是企业全部生产活动总成果扣除了在生产过程中消耗或转移物质产品和劳务价值后余额,是企业生产过程中新增加价值。
按收入法计算,增加值=固定资产折旧+劳动者报酬+生产税净额+营业盈余。
全部职工平均人数:
指企业在报告期内平均每天拥有全部职工人数。
计算方法是:
全部职工平均人数=报告期内每天实有全部职工人数之和/报告期内日历日数。
“增加值”依据各单位上报国家电网公司财务资产部财务报表。
“全部职工平均人数”取自当期劳动统计报表,口径为全资控股单位口径
人资部
已纳入专业
常态统计
41
市场占有率
%
统计期内,公司经营区内本地售电量占本地区全社会净用电量比例。
市场占有率=(本地售电量/本地区全社会净用电量)×100%,其中:
本地区全社会净用电量=本地区全社会用电量-厂用电量-公司线损电量。
(1)本地售电量为该电网经营企业向本营业区内终端用户售电量(包括直供售电量和趸售电量)及电网经营企业控股地区净售电量(终端售电量减去本供电公司趸售给控股公司电量),不包括售外省电量、企业自备电厂自发自用电量”。
(2)全社会用电量采用电网口径,包括行政区内孤立电网发电量,不包括行政区外、电网经营企业调度电厂自供用户电量。
(3)厂用电量采用电网口径,包括行政区内孤立电网电厂厂用电量。
(4)线损电量为电网经营企业承担线损电量,等于电网经营企业供电量与售电量差。
营销部
已纳入专业
常态统计
42
市场占有率增长量
%
本期市场占有率-上期同期市场占有率
营销部
已纳入专业
常态统计
43
10千伏
及以下配网
线损率
%
(输入电量-输出电量)/输入电量×100。
其中:
输入电量:
10千伏电压等级电厂上网电量+自本公司其它电压等级转入电量+自其它公司输入电量
输出电量:
10千伏及以下售电量+向本公司其它电压等级转出电量+向其它公司输出电量
发展部
已纳入专业
常态统计
44
单位电量
输配电成本
元/
千千瓦时
计算公式:
输配电成本总额/售电量
其中:
输配电成本总额=输配电成本+财务费用+趸售电量×直供单位电量输配电成本
趸售电量,是指对不属于网省公司合并报表范围内地方县级供电企业趸售电量,根据月度销售明细情况统计。
直供单位电量输配电成本暂统一采用本单位上一年度单位电量输配电成本值(决算数)。
财务部
已纳入专业
常态统计
45
每万元
电网资产
运行维护
成本
元/万元
计算公式:
输配电成本“三费”/平均电网固定资产原值×10000
其中:
输配电成本“三费”=输配电成本中自营材料费+输配电成本中外包材料费+输配电成本中外包检修费+输配电成本中其他可控运营费用
平均电网固定资产原值=(期初电网固定资产原值+期末电网固定资产原值)/2
财务部
已纳入专业
常态统计
46
净资产
收益率
%
计算公式:
归属于母公司所有者净利润/平均归属于母公司所有者权益×100%
其中:
平均归属于母公司所有者权益=(期初归属于母公司所有者权益合计+期末归属于母公司所有者权益合计)/2
财务部
已纳入专业
常态统计
47
在用资产经济增加值率
%
计算公式:
经济增加值(EVA)/平均在用资产总额×100%
其中:
EVA=净利润+(利息支出+研究开发费用)×(1-所得税率)-资本成本
资本成本=(平均所有者权益合计+平均负债总额-平均流动负债合计-平均在建工程+平均短期借款+平均一年内到期非流动负债)×平均资本成本率
平均所有者权益合计=(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)/2
平均在用资产总额=(期初在用资产总额+期末在用资产总额)/2
在用资产总额=资产总额-在建工程-工程物资
平均资本成本率暂按4.1%计算,其他平均数按对应项目期初数、期末数之和1/2计算。
财务部
已纳入专业
常态统计
48
成本费用
利润率
%
计算公式:
利润总额/成本费用总额×100%
其中:
成本费用总额=主营业务成本+主营业务税金及附加+管理费用+营业费用+财务费用
财务部
已纳入专业
常态统计
49
EVA(经济增加值)
万元
计算公式:
EVA=净利润+(利息支出+研究开发费用)×(1-所得税率)-资本成本
其中:
资本成本=(平均所有者权益合计+平均负债总额-平均流动负债合计-平均在建工程+平均短期借款+平均一年内到期非流动负债)×平均资本成本率
平均所有者权益合计=(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)/2
平均资本成本率暂按4.1%计算,其他平均数按对应项目期初数、期末数之和1/2计算。
财务部
已纳入专业
常态统计
人力资源集约化管理对标指标
序号
指标名称
指标
单位
数据
精确度
报送
周期
定义和计算方法
统计口径
一、管理规范性
1
员工入口管理规范指数
定义:
反映各单位招聘高校毕业生、接收复转军人、系统外调入、社会招聘和系统外成建制划入等员工入口管理工作规范性。
计算方法:
员工入口管理规范指数=员工入口业务得分/100
2
机构编制管理规范指数
定义:
反映各单位对公司机构编制有关规定执行情况,以及各单位自身机构编制规范管理规章制度建设和落实情况。
计算方法:
机构编制管理规范指数=机构编制管理业务得分/100
3
劳动用工管理规范指数
定义:
反映各单位劳动合同、劳动定员管理规范情况和劳动风险防范情况。
计算方法:
劳动用工管理规范指数=劳动用工与定员管理业务得分/100
4
收入分配管理规范指数
定义:
反映公司各单位工资列支项目规范性,以及在五项福利性补贴管理、企业年金管理工作中规范性。
计算方法:
收入分配管理规范指数=收入分配管理规范得分/100
5
业绩考核管理规范指数
定义:
反映各单位业绩考核工作完成情况。
计算方法:
业绩考核管理规范指数=业绩考核业务得分/100
二、管理成效
6
劳动计划执行效率
定义:
反映各单位职工人数、工资总额和全员劳产率计划完成情况。
职工人数实际值越低于计划值、全员劳产率应实际值越高于计划值、工资总额实际值越接近计划值,则指标值越高。
计算方法:
劳动计划执行效率=1-[0.4×(职工人数实际值-职工人数计划值)/职工人数计划值+0.4×(全员劳产率计划值-全员劳产率实际值)/全员劳产率计划值+0.2×(工资总额计划值-工资总额实际值)/工资总额计划值]
如工资总额、职工人数实际值大于计划值,则该项指标直接评价为0。
7
培训投入计划执行准确率
定义:
培训投入计划执行准确率是指各单位完成年度教育培训经费投入计划准确程度,准确率越高,执行情况越好。
计算方法:
培训投入计划执行准确率(%)=[1-(│1-职工培训教育投入完成率│×0.3+│1-培训项目及教材课件开发投入完成率│×0.3+│1-培训设备设施购置及更新维护项目投入完成率│×0.4)]×100%
投入完成率=某类项目实际投入/该类项目计划投入
8
供电企业综合劳动效率
计算方法:
人均输配电线路长度折算值+人均变电容量折算值+人均售电量折算值+人均服务客户数折算值。
其中:
人均输配电线路长度(10kV及以上)=输配电线路长度/供电企业职工平均人数,人均变电容量(10kV及以上)=变电容量/供电企业职工平均人数,人均供电服务客户数=营业户数/供电企业职工平均人数,人均售电量=售电量/供电企业职工平均人数。
以上效率指标折算值按照25分制进行折算。
折算方法是排名第一单位分数为25分,排名最后单位折算制为0,中间数值单位按照线性进行关系折算。
9
定员贯标成效指数
计算方法:
定员贯标成效指数=∑各单位定员贯标成效折算值/定员贯标单位数量
其中:
各单位定员贯标成效折算值=定员评价折算值+贯标工作成效折算值
定员评价折算系数:
按照公司劳动定员工作评价办法,评价结果为“优秀”=1,“达标”=0.8,“不达标”=0
贯标工作成效折算系数:
按照公司劳动定员工作评价办法,贯标工作成效为“成效突出”=0.5,“成效明显”=0.3,“成效一般”=0
10
人才当量密度
定义:
指对长期合同制职工学历、学位、职称、技能等级、专家人才等级进行系数折算,取四者之中最高折算值累加之和占本企业长期职工人数比率。
长期合同制职工依据劳动统计口径确定。
计算方法:
人才当量密度=∑最高折算值(职工学历、学位、职称、技能等级、优秀人才折算值)/全资控股企业全部长期合同制职工(不含内退职工)人数
其中:
学历、学位折算系数:
博士研究生(含博士学位)=1.5,硕士研究生(含硕士学位)=1.2,大学本科(含学士学位)=1,大学专科=0.8,中专、技校、职业高中=0.6,高中=0.4,初中及以下=0。
职称折算系数:
高级职称=1.2,中级职称=1,初级职称=0.6,无职称=0。
技能等级折算系数:
高级技师=1.3,技师=1,高级工=0.8,中级工=0.6,初级工=0.4,无技能等级=0。
优秀人才折算系数(新增):
院士=
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- 关 键 词:
- 业绩 管理 指标 定义