菊芋产业化建设项目可行性研究报告.docx
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菊芋产业化建设项目可行性研究报告
第一章总论
项目概要
1.1.1项目单位基本情况
项目单位名称:
########农业发展有限公司
1.1.2项目建设内容
项目名称:
########县########菊芋加工产业化项目
建设性质:
新建
建设地点:
########镇
规模及主要建设内容:
本项目建设期为二年。
在########县########镇征地30亩,新建生产企业。
其中8000平方米生产车间,达到深加工菊芋系列产品厂规模为生产12000吨/年菊芋系列产品(年产腌菊芋系列产品11000吨,菊粉产品1000吨);另建库房2座,含原料库房和成品库房,共800平方米;建污水处理场一座200平方米,含生产污水处理系统、生活污水处理系统,日处理能力200吨;此外,建1000平方米办公楼和职工宿舍各一栋、占地1000平方米,厂区道路2000平方米,园林设施7000平方米,与生产、生活配套的食堂、供水房、配电房、厂区大门等1000平方米。
1.1.3项目建设期限
具体的建设进度安排为:
2014年1~3月为前期准备阶段,2014年4~12月完成加工车间的主体土建建设;2015年1月—2015年5月,完成生产设备的选型、订货、采购。
2015年6月—2015年10月,完成生产设备的安装调试;2015年11月—2015年12月,完成后续收尾工程,项目竣工验收;2016年1月,项目投入生产。
投产第一年达到设计生产能力的60%,第二年达到设计生产能力的80%,第三年实现满负荷生产。
1.1.4投资概算及资金来源
项目总投资万元,建设投资万元,流动资金万元,建设期利息万元。
项目资金来源分为三部分,其一由业主公司投入万元,其二是申请银行贷款万元,其三是国家政策性补贴300万元。
1.1.5主要技术经济指标
项目建成后,年加工生产发酵型脆菊芋干系列产品9000吨;菊芋泡菜系列产品2000吨;菊粉产品1000吨。
总销售收入8400万元。
正常年总成本万元,利润万元,税金万元,投资利润率%,内部收益率%(税后),财务净现值万元(税后,i=10%),投资回收期(含建设期)。
可行性研究报告编制依据
综合评价
第二章背景及必要性
项目建设背景
项目建设的必要性
第三章建设条件
项目区概况
项目建设条件优势分析
第四章项目单位基本情况
概况
研发能力
财务状况
法人代表基本情况
第五章市场分析与销售方案
市场分析
5.1.1项目产品市场供求现状
5.1.2市场前景分析
5.1.3项目产品的市场竞争优势分析
销售策略、方案和营销模式
市场风险分析
5.3.1项目产品市场风险因素分析
5.3.2防范和降低风险对策
第六章建设方案
建设任务和规模
6.1.1建设规模
在########县########镇征地30亩,新建生产企业。
要求新建年处理鲜菊芋30000吨的生产线及配套工程,其中年产腌菊芋系列产品11000吨,菊粉产品1000吨。
6.1.2建设内容
(1)厂区占地总面积20000平方米,计30亩。
(2)菊芋系列产品深加工厂加工规模为生产12000吨/年菊芋系列产品。
其中年产腌菊芋系列产品11000吨,菊粉产品1000吨。
共计8000平方米生产车间。
(3)建库房2座,含原料库房和成品库房,共800平方米;建污水处理场一座200平方米,含生产污水处理系统、生活污水处理系统,日处理能力200吨。
(4)建1000平方米办公楼和职工宿舍各一栋、占地1000平方米,厂区道路2000平方米,园林设施7000平方米,与生产、生活配套的食堂、供水房、配电房、厂区大门等1000平方米。
建设规划和布局
生产技术方案及工艺流程
1、产品方案和规模
以市场为导向,效益为中心,企业为基础,根据国内外市场需求状况,结合社会经济发展状况和企业自身实际情况,注重高起点、高技术含量和较高产品附加值,同时结合国家产业发展方向,充分考虑投资的经济性和可行性,使开发的产品既能满足不同消费群体需求,又能充分体现产品经济效益。
因此,本项目产品方案设计如表6-1。
表6-1本项目产品品种及产量表
序号
名称
规格及产品
年产量(t)
备注
1
腌菊芋系列产品
发酵型脆菊芋干系列产品
25g、50g、100g等
9000吨
各种包装、味型、形状等
菊芋泡菜系列产品
100g、200g、300g
2000吨
各种包装、味型、形状等
2
菊粉产品
1kg、2kg
1000吨
合计
12000吨/年
2、产品的质量指标
3、工艺流程
项目建设标准和具体建设内容
6.4.1建设标准
6.4.2具体建设内容
1、土建工程
生产车间厂房设计的具体要求应按照食品生产GMP操作规程执行。
厂房的高度应能满足工艺、卫生要求,以及设备安装、维护、保养的要求。
车间的工作空间必须便于设备的安装与维护、食品的存放、搬运,避免食品与墙体、地面和工作人员的接触而造成食品的污染。
生产车间的地面应不渗水、不吸水、无毒、防滑,对有特别腐蚀性的车间地板还要做特殊处理。
地面应平整、无裂缝、稍高于运输通道和道路路面,便于清扫和消毒。
仓库地面要考虑防潮,加隔水材料。
屋面应不积水、不渗漏、隔热,天花板应不吸水、耐温,具有适当的坡度,利于冷凝水的排除;在水蒸气、油烟和热量较集中的车间,屋顶应根据需要开天窗来排风,天花板最低高度保持在2.4m以上,墙壁要用浅色、不吸水、耐清洗、无毒的材料覆盖。
在离地面~2.0m的墙壁应用白色瓷砖或其他防腐蚀、耐热、不透水的材料设置墙裙,墙壁表面应光滑平整、不脱落、不吸附,墙壁与地面的交界面要呈45℃(漫弯形),便于清洗,防止积垢。
防护门要求能两面开,自动关闭。
门窗的设计不能与邻近车间的排气口直接对齐或毗邻,车间的外出门应有适当的控制,必须设有备用门,车间内的通道应人流和物流分开,通道要畅通,尽量少拐弯。
车间的空气要清洁,要求有适当的通风,可采用自然通风和机械通风,尽量要求自然通风。
要求对车间空气进行净化,其清洁级别可参考药品生产GMP要求。
生产车间应有充足的自然光和人工照明,亮度一般不能低于300l####,另外生产车间还应具有应急照明设备。
对于经常开启的门窗或天窗应安装纱门、纱窗等,防止灰尘和其他污染物进入车间。
具体生产厂房设计按以下方案进行:
(1)生产车间,一层钢架结构,层高6m。
地面采用磨石混凝土地面,并采用SP-06无溶剂环氧砂浆自流平地涂料。
作1.2m高防腐蚀墙裙面砖,环氧树酯胶泥勾缝,1.2m以上部分为铝合金。
车间顶部作防尘吊顶处理。
对于拌料、装袋和真空封口操作区域分隔设置,要求操作区域的空气清洁度在100000级以上,达到GMP规范要求。
(2)库房,一层钢架结构,作防潮处理。
为水泥地面结构,层高4m。
(3)原料加工车间及储藏池,原料加工车间及原料储藏池250个,60吨/个原料池,池内腐蚀介质主要为氯化钠溶液,采用密实混凝土予以保护。
(4)污水处理站,混凝土。
(5)车间管网,车间的管线主要包括自来水管线、生产污水管线、生活污水管线、天然气管线、蒸汽管线、光缆线以及一些液态原料输送管线和输电线。
在管线的布局上,按照国家有关特殊管线布局的要求,在进行基建时充分考虑特殊管线的布局。
而对生产用水、生活用水、生产污水和生活污水的管线分类不交叉布局,防止不同管线间交叉污染。
(6)对于厂区的绿化景观布置,主要有以下内容:
厂区沿围墙周围,建设5米宽的绿化隔离带,使厂区与其他居民生活区等之间有缓冲区域。
在厂区内,大门、传达室、质检中心、生产车间和停车场之间建设一个中心花园,花园呈圆形,建设直径为20米。
在花园中设置一个代表本加工厂的景观。
在中心花园前面,竖一与中心花园高度相同的广告牌,上面书写本厂的厂训。
在厂内其他车间四周或道路两旁,建设2-3米宽度的绿化带。
表6-8建筑物结构、占地面积和造价表
序号
建筑物名称
建筑面积
(平方米)
占地面积
(平方米)
房屋结构
单价(元/平方米)
造价
(万元)
1
办公楼
1000
500
2层砖混结构
600
60
2
职工宿舍楼
1000
500
2层砖混结构
500
50
3
菊芋原料处理生产车间
5000
5000
平房式
400
200
4
发酵型脆菊芋干系列产品生产车间
1200
1200
平房式
1000
120
5
菊芋泡菜系列产品生产车间
800
800
平房式
1000
80
6
菊粉产品生产车间
1000
1000
平房式
600
60
7
原料储藏池
250个,60吨/个
4000元/个
100
8
原料库房
400
400
平房式
600
24
9
成品库房
400
400
平房式
600
24
10
配电、机修间、车库
300
300
平房式
500
15
11
食堂、锅炉、公共浴室
300
300
平房式
600
18
12
污水处理站
200
100
混凝土
10万元/座
10
13
公共厕所(2个)
200
200
平房式
500
10
14
厂区大门
25万元/座
25
15
厂区道路
2000
2000
混凝土
250
50
16
园林设施
7000
7000
100
70
17
围墙
500米
单层砖,2.5米高
200
10
合计
建筑面积21000平方米,占地面积20000平方米
926万元
2、设备
在设备选择上,严格依照生产工艺的需要而进行,从节约资金和保证产品质量的要求出发,主要关键设备力求选用国外先进的设备,辅助设备尽量选用国内先进的设备,在保证产品质量的同时力求经济合理。
除生产设备外,该项目所需其它辅助设备,如锅炉、变压器等均用国家推荐的节能产品。
表6-9发酵型脆菊芋干系列产主要设备投资明细表
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
单价
(万元)
金额
(万元)
1
电动行车
(国产)2T
台
1
1
1
2
全自动淘洗机
(国产)
台
1
15
15
3
全自动除杂机
(日本)
台
1
10
10
4
切丝机
(国产)
台
2
5
切片机
(日本)
台
1
2
2
6
自动脱盐脱水机
(国产)
台
1
12
12
7
拌料机
50kg滚桶式
台
2
8
全自动真空包装机
(日本)
台
5
6
30
9
真空泵
(日本)
台
5
2
10
10
全自动蒸煮杀菌机
(国产)生产线
套
2
25
50
11
封瓶机
(国产)
台
1
4
4
12
封罐机
(国产)
台
1
2
2
13
喷码机
(法国)多咪诺
台
1
10
10
14
车间原料(产品)输送带
(待定)
套
1
30
30
15
电瓶装御叉车
(国产)
辆
1
10
10
16
其它
套
6
合计
196.0万元
表6-10菊芋泡菜系列产品主要设备选型表
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
单价
(万元)
金额
(万元)
1
电动行车
(国产)2T
台
1
1
1
2
多功能切菜机
(国产)
台
1
2.5
3
切片机
(日本)
台
1
2
2
4
自动脱盐脱水机
(国产)
台
1
12
12
5
拌料机
50kg滚桶式
台
2
6
全自动真空包装机
(日本)
台
2
6
12
7
真空泵
(日本)
台
2
2
4
8
全自动蒸煮杀菌机
(国产)生产线
套
1
25
25
9
封瓶机
(国产)
台
1
4
4
10
封罐机
(国产)
台
1
2
2
11
喷码机
(法国)多咪诺
台
1
10
10
12
车间原料(产品)输送带
(待定)
套
1
30
30
13
电瓶装御叉车
(国产)
辆
1
10
10
14
发酵坛(100kg/个)
(国产)
个
1000
0.02
20
15
其它
5
合计
141.9万元
表6-11菊粉产品生产设备
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
单价
(万元)
金额
(万元)
1
全自动淘洗机
(国产)
台
1
15
15
2
全自动除杂机
(日本)
台
1
10
10
3
切片机
(日本)
台
1
2
2
4
粉碎机
(国产)
台
1
5
浸提罐
(国产)
台
4
6
离心式浓浆泵
LJ65-40-200
台
1
7
离心机
CT####-2
台
1
8
离心泵
IS65-32-300
台
3
9
板筐式压虑机
YL####-30×15
台
1
10
贮槽
自制
台
1
11
离子交换树脂柱
(国产)
套
1
30
30
12
真空浓缩装置
500L
台
1
13
喷雾干燥装置
(国产)
套
1
60
14
粉体包装机
(国产)
台
1
15
喷雾干燥装置
(国产)
套
1
60
16
粉体包装机
(国产)
台
1
17
残渣干燥设备
t/h
1
18
其他
合计
293.8万元
表6-12公用设备
序号
名称
型号
产量
数量(台/套)
单价(万元/台)
总价(万元)
1
运输车
4T
1
6
6.0
2
分析检验设备
1
15
15.0
3
环保设备
1
60
60.0
4
消防设备
1
20
20.0
5
燃气锅炉
Ⅲ
2T/h
1
16
16.0
6
电力变压器
SG10-630/10
1
7
配电箱
####LP-30-7D
20
8
低压配电屏
PGL2
2
9
动力配电柜
G####L1
2
10
备用柴油发电机
RHC660,600KW
1
11
供水系统(含蓄水池、管路、阀门、泵、仪表等)
1
20
20.0
12
排水系统(管道、阀门、污水泵等)
1
10
10.0
13
供汽系统(含高压管、阀门、压力表等)
1
10
10.0
14
供电系统(含电源线、电缆、保护管等)
1
20
20.0
15
办公信息化设备
1
10
10.0
16
空气净化系统
套
2
12
24.0
17
电动行车
(国产)2T
台
6
1
6.0
18
其它
合计
万元
3、其他
(1)给排水工程
①设计依据
《室外给水设计规范》G####J13-86(97版)
《室外排水设计规范》G####J14-87(97版)
业主提供的工艺资料。
②用水量计算
生产用水量150m3/d
办公及其他用水 45m3/d
管损及不可预见用水5m3/d
合计200m3/d
③给水管布置
采用技头与环状相接合的布置方式,生产生活水与消防用水合用一套管网。
④排水量按用水量的90%计180m3/d
⑤排水体制本项目采用雨、污、废水分流的排水体制。
(2)供配电
①设计依据
《建筑电气设计技术规范》JGJ16-83
《低压配电设计规范》 G####50054-95
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-92
业主提供的相关资料
②电力计算
根据工艺要求、设备装机容量、车间区建筑计算,电量需求为:
生产设备250kW
空气净化系统 50kW
质检15kW
办公及其他用电 30kW
共计:
345kW
③设备选型
根据计算,需300kVA装机房量,设备选用1台SG10-630/10变压器。
(3)车间供热
车间的供热利用蒸汽锅炉供应。
全车间使用1台生产量为2吨的蒸汽高压卧式锅炉。
蒸汽通过蒸气管直接输送到车间和辅助设施内进行利用。
在气温比较低的时候,车间需要采暖时,采用散热器采暖。
(4)主要原材料、燃料、动力消耗指标
主要原辅材料、燃料、动力消耗及供应见表6-14、表6-15、表6-16和表6-17。
表6-14菊芋系列加工食品主料消耗表
产品名称
主料名称
数量(吨)
单价(元/吨)
总价(万元)
发酵型脆菊芋干系列
鲜菊芋
18000
1200
2160.0
菊芋泡菜系列产品
鲜菊芋
2000
1200
240.0
菊粉产品
鲜菊芋
10000
1200
1200.0
合计
30000吨
3600.0万元
表6-15菊芋系列加工食品辅料消耗表
产品名称
主料名称
数量(吨)
单价(元/吨)
总价(万元)
发酵型脆菊芋干系列产品
植物油、味精、辣椒、花椒、辛香料等
90
12000
108.0
菊芋泡菜系列产品
植物油、味精、辣椒、花椒、辛香料等
20
12000
24.0
菊粉产品
柠檬酸、维生素C、NaOH等
150
9000
135.0
食盐等
2800
1500
420.0
合计
687.0万元
表6-16能源、水消耗数量及价值表单位:
吨、元
项目
年需要量合计
生产用
生活用
年需要量
单价
总价
年需要量
单价
总价
电
807300(KWh)
726600(KWh)
726600
80700(KWh)
48420
煤
800吨
700吨
280
196000
100
280
28000
水
60000吨
57000吨
114000
3000吨
4500
小计
万元
万元
合计
万元
表6-17菊芋系列加工食品包装消耗表
产品
包装名称
规格
(kg/个)
耗量
(万个)
单价(元/个)
总价(万元)
发酵型脆菊芋干系列产品
塑料袋
9000
1080.0
纸箱
20
45
4
菊芋泡菜系列产品
塑料袋
1000
0.2
240.0
纸箱
20
10
4
菊粉产品
塑料袋
100
70.0
纸箱
20
5
4
合计
万元
项目实施进度安排
2014年1~3月为前期准备阶段;
2014年4~12月完成加工车间的主体土建建设;
2015年1月—2015年5月,完成生产设备的选型、订货、采购;
2015年6月—2015年10月,完成生产设备的安装调试;
2015年11月—2015年12月,完成后续收尾工程,项目竣工验收;
2016年1月,项目投入生产。
投产第一年达到设计生产能力的60%,第二年达到设计生产能力的80%,第三年实现满负荷生产。
附:
菊芋系列产品销售价格
公司产品名称
本公司出厂销售价格(万元/T)
备注
发酵型脆菊芋干系列产品
菊芋泡菜系列产品
菊粉产品
第七章投资概算与资金来源
投资概算依据
(1)财政部2005年发布的《国家农业综合开发项目和资金管理办法》及国家制定的其他农业综合开发政策和规定等。
(2)国家发改委和建设部2006年发布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版。
(3)国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲。
(4)项目设计方案的工程量、价格、建设进度等资料。
(5)####市及########县各方面的基础资料。
(6)设备、土地、装饰、安装工程价格按供应商提供的报价、并参照当前类似工程及设备的市场价格进行估算。
(7)相关税费依据国家有关建设税费收取标准及####市对该类项目给予的优惠政策予以估算。
表7-1主要经济数据与财务评价指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
经济数据
1
项目总投资
万元
2
建设投资
万元
3
建设期利息
万元
4
流动资金
万元
5
资金筹措
万元
借款
万元
其中:
长期借款
万元
750
自有资本
万元
财政投资
万元
300
6
年平均销售收入
万元
7
年平均销售税金及附加
万元
8
年平均增值税
万元
9
年平均总成本费用
万元
10
年平均利润总额
万元
11
年平均所得税
万元
12
年平均税后利润
万元
二
财务评价指标
1
项目财务内部收益率(所得税后)
%
2
项目财务净现值(所得税后)
万元
3
项目投资回收期(所得税后)
年
4
平均投资利润率
%
5
平均投资利税率
%
6
产量盈亏平衡点
%
投资概算
7.2.1固定资产
项目建设投资包括工程费用、其他费用及预备费用三部分。
其中工程费用包括加工厂、环保设施、公用与服务工程的建筑工程费及设备购置和安装费等,共计万元。
其他费用(含可研报告编制费12万元,勘察设计费48万元,工程监理费24万元,建设单位管理费24万元,人员培训费10万元,办公及生活家具购置费20万元)共计138万元。
基本预备费按工程费用和其他费用的5%计算;涨价预备费按4%计算,得出预备费共万元。
以上三项共计万元。
项目建设期内借入长期贷款750万元,利率按现行5年期贷款利率%计算,建设期利息万元。
7.2.2流动资金
项目流动资金采用逐项估算法计算,达产年份流动资金需要量为万元。
7.2.3总投资
项目总投资万元,其中建设投资万元,建设期利息万元,流动资金万元。
资金来源
项目所需资金拟采用以下方式筹措:
(1)业主自筹万元,约占总投资的%;
(2)申请银行贷款万元,占总投资的%;(3)申请国家财政资金支持共300万,占总投资的%。
资金使用和管理
第八章财务评价
财务评价依据
1、本项目财务评价以国家发改委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版为依据。
2、项目计算期为12年,其中建设期
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