价格认定中心度部门预算公开.docx
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价格认定中心度部门预算公开
价格认定中心2019年度部门预算公开
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门(单位)主要工作任务及目标
第二部分2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第三部分2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
涉案财产价格认定、涉纪财物价格认定、涉税财产价格认定、政府购买公共服务等政府事务涉及的价格认定;接受当事人的申请,开展价格争议调解处理工作;对县(市)、区价格认定工作进行行业管理和业务指导。
二、部门机构设置及预算单位情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合管理科、价格认定一科、价格认定二科。
2.本部门下属单位包括:
本部门无下属单位。
三、2019年单位主要工作任务及目标
积极适应国家机构改革、事业单位改革对价格认定工作的新变化、新要求,以价格公共服务为中心,围绕创新、质效、专业,切实做好涉纪检监察案件、涉刑事案件价格认定和涉税价格认定工作,完善价格认定分级管理制度,制定价格认定风险防范规定,不断提升服务质效;扎实推进价格争议调解工作,积极融入矛盾纠纷多元化解体系,提升道交事故损失赔偿价格争议调解品牌,完善涉诉价格争议调解对接机制;应用全市价格认定工作管理平台,加强工作宣传,不断推动价格认定工作的高质量发展。
第二部分2019年度部门预算表
(详见附表)
第三部分2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市价格认定中心2019年度收入、支出预算总计325.85万元,与上年相比收、支预算总计各减少50.34万元,减少13.38%。
主要原因是:
一是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算;二是减少公务用车运行维护费。
其中:
(一)收入预算总计325.85万元。
包括:
1.财政拨款收入预算总计325.85万元。
(1)一般公共预算收入预算325.85万元,与上年相比减少47.48万元,减少12.72%。
主要原因:
一是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算;二是减少公务用车运行维护费。
(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比持平。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。
与上年相比减少2.86万元,减少100 %。
主要原因:
本年无预算。
(二)支出预算总计325.85万元。
包括:
1.按功能分类
(1)一般公共服务(类)支出288.08万元,主要用于价格认定工作开展所需人员、公用经费等。
与上年相比减少50.74万元,减少14.98%。
主要原因:
一是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算;二是减少公务用车运行维护费。
(2)住房保障支出(类)支出37.77万元,主要用于提租补贴支出。
与上年相比增加0.4万元,增长1%。
主要原因是按规定调整住房公积金缴存基数和提租补贴基数。
2.按支出用途
(1)基本支出预算数为277.24万元。
与上年相比减少50.34万元,减少15.37%。
主要原因:
一是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算;二是减少公务用车运行维护费。
(2)项目支出预算数为48.61万元。
与上年相比持平。
二、收入预算情况说明
南通市价格认定中心本年收入预算合计325.85万元,其中:
一般公共预算收入325.85万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
财政专户管理资金0万元,占0%;
三、支出预算情况说明
南通市价格认定中心本年支出预算合计325.85万元,其中:
基本支出277.24万元,占85%;
项目支出48.61万元,占15%;
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市价格认定中心2019年度财政拨款收、支总预算325.85万元。
与上年相比收、支预算总计各减少47.48万元,减少12.72%。
主要原因:
一是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算;二是减少公务用车运行维护费。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市价格认定中心2019年度财政拨款预算支出325.85万元,占本年度合计的100%。
与上年度相比,财政拨款支出减少47.48万元,减少12.72%。
主要原因:
一是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算;二是减少公务用车运行维护费。
其中:
(一)一般公共服务支出
一般公共服务支出288.08万元,与上年相比,减少47.88万元,减少14.25%,主要原因是:
一是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算;二是减少公务用车运行维护费。
(二)住房保障支出
1.住房改革支出公积金24.43万元,与上年相比,增加0.25万元,增加1.03%,主要原因是按规定调整住房公积金缴存基数。
2.住房改革支出提租补贴13.34万元,与上年相比,增加0.15万元,增长1.13%,主要原因是按规定调整提租补贴基数。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市价格认定中心2019年度财政拨款基本支出预算277.24万元,其中:
(一)人员经费216.97万元。
主要包括:
基本工资50.44万元、津贴补贴67.54万元、绩效工资27万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.12万元,城镇职工基本医疗保险缴费10.12万元,其他社会保障缴费4.07万元,住房公积金24.43万元、其他工资福利支出5.62万元等。
(二)公用经费60.27万元。
主要包括:
办公费4.47万元、印刷费0.3万元、水费0.1万元、电费0.8万元、邮电费1万元、差旅费18万元、维修(护)费0.3万元、会议费2.1万元、培训费2.7万元、公务接待费1.35万元、工会经费3.97万元、福利费6.75万元、公务用车运行维护费14万元、其他商品和服务支出4.43万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
本年无预算
八、一般公共预算支出预算情况说明
南通市价格认定中心2019年一般公共预算财政拨款支出预算325.85万元,与上年相比减少47.48万元,减少12.72%。
主要原因:
一是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算;二是减少公务用车运行维护费。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市价格认定中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算277.24万元,其中:
(一)人员经费215.34万元。
主要包括:
基本工资 50.44万元、津贴补贴67.54万元、绩效工资 27万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.12万元、城镇职工基本医疗保险缴费10.12万元、其他社会保障缴费 4.07万元、住房公积金24.43万元、其他工资福利支出5.62万元。
(二)公用经费60.27万元。
主要包括:
办公费4.47万元、印刷费0.3万元、水费0.1万元、电费0.8万元、邮电费1万元、差旅费18万元、维修(护)费0.3万元、会议费2.1万元、培训费2.7万元、公务接待费1.35万元、工会经费3.97万元、福利费6.75万元、公务用车运行维护费14万元、其他商品和服务支出4.43万元。
(三)对个人和家庭的补助1.63万元,主要包括:
生活补助1.26万元、独生子女费 0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出0.35万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2019年本部门(单位)一般公共预算单位运行经费预算支出60.27万元,与上年相比减少10.33万元,降低14.63%。
主要原因:
因人员、车辆减少降低差旅费、办公经费和公务用车维护费等费用。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市价格认定中心2019年度“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出14万元,占“三公”经费的91.2%;公务接待费支出1.35万元,占“三公”经费的8.8%。
具体情况如下:
(一)2019年度“三公”经费支出预算15.35万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。
实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。
实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算14万元。
其中:
(1)公务用车购置支出预算0万元,比上年持平。
(2)公务用车运行维护费支出预算14万元,比上年减少2.8万元,主要原因是公车改革取消一辆车辆。
3.公务接待费支出预算1.35万元,比上年减少0.93万元,主要原因是降低公务接待费限额标准。
(二)2019年度会议费支出预算2.1万元,比上年减少1.36万元,主要原因是主动压减会议规模、减少会议次数。
(三)2019年度培训费支出预算4.1万元,比上年增加0.64万元,主要原因是加强行业系统人员培训。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算3.05万元,其中采购货物支出3.05万元、拟采购工程支出预算0万元、拟购买服务支出预算0万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2019年绩效项目、目标待财政审定。
第五部分 名词解释
一、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:
包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金:
指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。
四、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。
五、项目支出:
包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费:
包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中:
因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。
公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、单位运行经费:
指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。
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