公共卫生重点监督检查计划.docx
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公共卫生重点监督检查计划
枣卫监疾[2010]34号
枣庄市卫生局关于印发《枣庄市2010年公共卫生重点监督检查计划》的通知
各区(市)卫生局,枣庄矿业集团生活卫生中心,市卫生局卫生监督所,市疾病预防控制中心:
为进一步加强公共卫生监督执法工作,切实维护人民群众的身体健康权益,根据《山东省卫生厅关于印发山东2010年公共卫生重点监督检查计划的通知》(鲁卫法监发[2010]12号)要求,我局组制定了《枣庄市2010年公共卫生重点监督检查计划》,现印发给你们,请按照要求组织实施,并将监督检查结果按时上报。
附:
枣庄市2010年公共卫生重点监督检查计划
二〇一〇年七月二十九日
枣庄市2010年卫生监督重点检查计划
第一部分2010职业卫生重点监督检查计划
一、检查对象和内容
㈠用人单位职业健康监护工作开展情况。
结合粉尘与高毒物品危害治理专项行动,以矿山开采、石英砂加工、石材加工、冶炼、水泥制造、箱包加工、制鞋、家具制造等存在粉尘与高毒物品危害的中小企业为重点,加大对用人单位职业健康监护工作情况的监督检查。
重点检查用人单位对从事接触职业病危害作业的劳动者特别是农民工的职业健康监护情况,包括用人单位年度职业健康监护计划制定情况、职业健康检查开展情况、体检项目与所从事工种的相关性、职业健康监护档案建立情况,对患有职业禁忌症人员的调离情况,对职业病病人妥善处理情况等。
㈡建设项目职业病危害评价情况。
重点检查2009年度(2008年10月1日至2009年9月30日)建设单位按照《职业病防治法》规定,对可能产生职业病危害的新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目职业病危害评价制度的落实情况,包括建设项目职业病危害预评价审核或备案,严重职业病危害建设项目的防护设施设计卫生审查,建设项目职业病防护设施竣工验收或备案工作。
㈢职业卫生技术服务机构工作开展情况。
市卫生局组织人员对建设项目职业病危害评价机构(甲级、乙级)、化学品毒性鉴定机构、职业健康检查机构、职业病诊断机构进行全面监督检查,对职业病危害因素检测与评价机构进行抽查。
重点检查各级各类职业卫生技术机构是否依法开展工作,所出具的技术报告是否符合相关规范和要求,结论分析是否有针对性,有关档案是否健全,质量管理体系是否持续有效运行等。
二、工作要求
㈠各区(市)要高度重视,加强领导,明确责任。
在开展日常监督检查工作的基础上,根据枣庄市2010年职业卫生重点监督检查计划,结合本地职业病危害实际和行业特点,制订具体的实施方案,保障工作经费,加强人员培训,认真组织实施。
对2009年重点监督检查中已查处单位的整改情况要进行监督抽查。
㈡各区(市)在开展重点监督检查工作中,要严格依据法律法规、标准和程序进行。
同时,要加强对用人单位职业病防治工作的指导,积极宣传职业病防治的有关法律法规、标准和防治知识。
㈢各区(市)对于发现的违法行为,要依法严肃处理,并向社会公布,重大案件及时向市卫生局报告。
㈣各区(市)卫生行政部门要认真收集、整理本地区查处的典型和重大案件,于2010年10月25日前,将本辖区监督检查工作的书面总结、汇总表以及处罚的违法企业、单位名单、典型案件材料(含电子版)一并上报市卫生局卫生监督所(数据统计截止到2010年10月31日)。
联系人:
沈其彬
电话及传真:
3698619
电子邮箱:
shenqibin619@
附表:
1.2010年用人单位职业病防治工作基本情况汇总表
2.2010年用人单位职业健康监护重点监督检查情况汇总表
3.2009年建设项目职业卫生审核、审查、竣工验收重点监督检查情况汇总表
4-1.2010年用人单位职业卫生重点监督检查处罚情况汇总表
4-2.2010年用人单位职业卫生重点监督检查处罚情况一览表
5.2010年职业卫生技术机构监督检查情况汇总表
6.2010年用人单位职业卫生监督检查表
7.2010年职业卫生技术机构检查表
附表1 2010年用人单位职业病防治工作基本情况汇总
区(市) 单位(盖章):
内容
行业
用人单位总数
检查用人
单位数
职工总数
接害人数
依法开展职业病防治工作的用人单位数
职业卫生
专业人员
正式用工
农民工
正式用工
农民工
设立职业卫生管理机构
建立职业卫生管理制度
制定职业健康监护计划
健康检查项目与所从实工作相关
发现职业病或疑似职业病病人及时报告
专职人数
兼职人数
矿山开采
石英砂加工
石材加工
冶炼
水泥制造
箱包加工
制鞋
家具制造
其他
合计
填表人:
联系电话:
填表日期:
审核人:
单位负责人(签字):
附表22010年用人单位职业健康监护重点监督检查情况汇总表
区(市) 单位(盖章):
内容
行业
上岗前体检
在岗期间体检
离岗时体检
应急体检
职业病人
监护档案
应检人数
实检
人数
职业禁忌证
人数
应检人数
实检
人数
职业禁忌
疑似职
业病人
检出数
诊断人数
应检人数
实检人数
疑似职
业病人
检出数
诊断人数
应检人数
实检人数
现有
病人数
应建数
实建数
检出人数
调离岗位人数
矿山开采
石英砂加工
石材加工
冶炼
水泥制造
箱包加工
制鞋
家具制造
其他
合计
填表人:
联系电话:
填表日期:
审核人:
单位负责人(签字):
附表32009年建设项目职业卫生审核、审查、竣工验收重点监督检查情况汇总表
区(市)单位(盖章):
内容
行业
检查建设项目总数
存在职业病危害建设
项目总数
建设项目职业病危害预评价审查
建设项目职业病防护设施
设计审查
建设项目职业病危害控制效果
评价审查
应进行
预评价数
实际开展预评价数
通过卫生行政部门审核数
应进行设计数
实际开展设计数
通过卫生行政部门审查数
应进行控评数
实际开展控评数
通过卫生行政部门竣工验收数
矿山开采
石英砂加工
石材加工
冶炼
水泥制造
箱包加工
制鞋
家具制造
其他
合计
填表人:
联系电话:
填表日期:
审核人:
单位负责人(签字):
附表4-12010年用人单位职业卫生重点监督检查处罚情况汇总表
区(市) 单位(盖章):
内容
行业
检查单位数
违法单位数
处罚情况
警告单位数
罚款单位数
罚款金额
(万元)
停业单位数
提请关闭
单位数
矿山开采
石英砂加工
石材加工
冶炼
水泥制造
箱包加工
制鞋
家具制造
其他
合计
注:
对处罚金额在1万元以上的违法单位,请填写附表4-2。
填表人:
联系电话:
填表日期:
审核人:
单位负责人(签字):
附表4-22010年用人单位职业卫生重点监督检查处罚情况一览表
区(市) 单位(盖章):
序号
查处单位名称
违法情节
处罚情况
合计
填表人:
联系电话:
填表日期:
审核人:
单位负责人(签字):
附表52010年职业卫生技术机构监督检查情况表
区(市) 单位(盖章):
机构名称
检查发现的主要问题
处理情况
一、建设项目职业病危害评价机构(甲级)
二、建设项目职业病危害评价机构(乙级)
三、化学品毒性鉴定机构
四、职业健康检查机构
五、职业病诊断机构
六、单独取得职业病危害因素检测与评价资质的机构(辖区内取得此类资质机构总数 家)
填表人:
联系电话:
填表日期:
审核人:
单位负责人(签字):
附表62010年用人单位职业卫生监督检查表
一、单位基本情况
单位名称:
所属行业:
地址:
邮政编码:
法定代表人:
联系人:
联系电话:
单位职工总数:
人;接触职业病危害因素人数人,其中农民工 人;
存在的主要职业病危害因素名称:
二、建设项目职业卫生审核、审查、竣工验收情况
1.2009年度(2008年10月1日至2009年9月30日)可能产生职业病危害的新建、改建、扩建建设项目和技术改造、技术引进项目(以下简称建设项目):
有□项目数:
个无□
2.应进行职业病危害预评价建设项目数:
个,实际开展预评价数:
个,通过卫生行政部门审核数:
个;
3.应进行职业病防护设施设计建设项目数:
个,实际开展设计数:
个,通过卫生行政部门审查数个;
4.应进行职业病危害控制效果评价建设项目数:
个,实际开展控评数:
个,通过卫生行政部门竣工验收数个。
三、职业病防治管理措施情况
1.设置或指定职业病防治管理机构:
是□否□
2.专(兼)职职业卫生专业人员:
有□专职人,兼职人;无□
3.建立职业卫生管理制度:
是□否□
4.制定职业健康监护计划:
是□否□
四、劳动者职业健康监护情况
上岗前职业健康检查应检人数、实检人数、检出职业禁忌证人数人,在岗期间职业健康检查(一个体检周期内)应检人数、实检人数、检出职业禁忌证人数人、检出疑似职业病人数人、职业病人数人,离岗职业健康检查应检人数、实检人数、检出疑似职业病人数人、职业病人数人,应急职业健康检查应检人数、实检人数。
五、健康检查项目与所从事岗位相关:
是□否□
六、现有职业病人数:
人;2010年诊断职业病人数:
人。
七、劳动者职业健康监护档案:
应建档数:
实建档数:
。
八、用人单位发现职业病病人或者疑似职业病人,及时向所在地卫生行政部门报告情况:
是□否□
九、卫生行政处罚情况:
警告、罚款(金额元)、停业、提请关闭;无。
检查人:
检查日期:
年月日
附表72010年职业卫生技术机构检查表
一、职业卫生技术服务机构
(一)职业卫生技术服务机构检查表
一、机构基本情况
单位名称
法定代表人
批准服务范围
实际服务范围
二、建设项目职业病危害评价报告
(一)评价工作开展情况
2009年完成评价报告书 份;其中,预评价报告份,卫生部审批份;控评报告份,卫生部审批份。
2010年完成评价报告书 份;其中,预评价报告份,卫生部审批份;控评报告份,卫生部审批份。
(二)报告书编制情况(从2009、2010年评价报告书中随机抽取10份。
原则上预评、控评报告书各5份;省级审批项目数占1/2。
参见建设项目职业病危害评价检查表)
1.评价报告格式和内容基本符合要求的份;格式
和内容不符合要求的份;其中引用法规和标准错
误的份;引用数据错误的份;评价内容、危
害因素识别与工程项目不相符的份;评价结论错
误的份。
2.抽查实验室检测报告20份(如果抽查的评价报告书中涉及检测报告不足20份的,另行抽取其他检测报告):
不符合要求的份,其中检测方法不符合现行法规、标准的份;原始记录不完整的份;原始记录不规范的份;检测报告不规范的份;检测布点不规范的份。
三、评价工作运行机制和质量控制
(一)专家审查
有审查意见的份;
存在的主要问题:
(二)审查专家意见
有专家个人意见的份;
(三)报告修改情况
完全按照专家意见修改的份;
(四)参加实验室比对或能力验证情况
2009年参加比对次,项;
结果:
组织单位:
2010年参加比对次,项;
结果:
组织单位:
2009年参加能力验证次,项;
结果:
组织单位:
2010年参加能力验证次,项;
结果:
组织单位:
四、卫生行政部门日常监管情况
(一)监督检查情况
2009年监督检查次;其中省级次;
2010年监督检查次;其中省级次;
监督检查发现的主要问题:
查处情况:
整改情况:
(二)投诉举报情况
次数:
投诉举报的主要问题:
核实情况:
检查人:
检查日期:
年月日
(二)建设项目职业病危害评价检查表
项目名称:
项目编号:
项目类别:
审批单位:
项目
主要内容
符合
不符合
存在的主要问题
报告书质量
符合评价法规、标准情况
评价内容、危害因素识别与工程项目相符情况
预评:
类比资料数据来源的可靠性
控评:
危害因素检测与评价完整性
职业健康检查与评价
职业病危害防护设施评价
评价结论
其他
项目
档案
委托或合同
预评:
项目可研报告(初步设计)
控评:
卫生审查意见、初步设计、职业卫生专篇、防护设施运行状况
引用数据的检测报告及提供单位的资质
评价方案
内审记录
现场调研记录
检测原始记录与报告
专家审查记录、意见
评价报告书的历次版本
其他
原始
记录
现场调查
工作日写实
检测(抽样)设置规范性
原始资料
检测项目分包(有无协议、分包机构的资质、分包比例)
检测依据的时效性
规范性及可溯源性
数据处理
现场采样记录完整性
检测原始记录完整性
其他
质量体系管理及运行
质控体系运行
校(审)核、内审记录
质控监督记录
整改记录
专家审查
审查意见
复印后带回
个人意见(有/无)
复印后带回
专家名单
检查人:
检查日期:
年月日
二、职业健康检查机构
1.单位名称
地址邮政编码
法定代表人联系人联系电话
2.是否取得职业健康检查资质:
是否
批准资质卫生行政部门:
取得资质时间:
年月日
3.人员情况:
本单位取得职业健康检查资格的医师数:
人
4.仪器设备使用情况:
是否正常使用是否
是否计量合格是否
是否记录完整是否
5.工作质量控制体系运行情况:
职业健康项目是否完整是否
职业健康检查体检表医师签字是否符合要求:
是否
职业健康检查报告是否完整:
是否
6.2010年度(统计年度)职业健康检查的人数:
人
7.发现职业禁忌证、疑似职业病人,向当地卫生行政部门报告:
是否是否按年度汇总职业健康检查结果,报当地卫生行政部门:
是否
8.是否超范围(资质)开展职业健康检查工作:
是否
超范围的具体项目名称:
等项
9.卫生行政处罚情况:
警告、罚款(金额元)、停业、取消资质;无。
检查人:
日期:
年月
三、职业病诊断机构
1.单位名称
地址邮政编码
法定代表人联系人联系电话
2.是否取得职业病诊断资质:
是否
批准资质卫生行政部门:
取得资质时间:
年月日
3.人员情况:
本单位取得职业病诊断资格的医师数:
人
4.工作质量控制体系运行情况:
职业病诊断档案资料是否完整是否
职业病诊断证明书书写是否规范是否
5.仪器设备使用情况:
是否正常使用是否
是否计量合格是否
是否记录完整是否
6.2010年度(统计年度)职业病诊断的人数:
人
7.确诊职业病人的,是否按规定向当地卫生行政部门报告:
是否
8.是否按要求建立职业病诊断档案:
是否
档案是否包含职业病诊断证明书是否
档案是否包含诊断过程记录是否
档案是否包含用人单位和劳动者提供的所有资料是否
档案是否包含临床检查和实验室检查结果是否
档案是否包含现场调查笔录及分析评价报告是否
9.是否超范围(资质)开展职业病诊断工作:
是否
超范围的具体项目名称:
等项
10.卫生行政处罚情况:
警告、罚款(金额元)、停业、取消资质;无。
检查人:
日期:
年月
四、职业病危害因素检测与评价机构
1.单位名称地址邮政编码法定代表人联系人联系电话
2.是否取得职业病危害因素检测与评价资质:
是否批准资质卫生行政部门:
取得资质时间:
年月日
3.人员情况:
检测人员:
人;质量控制人员人;管理人员人。
经过培训取得资质的人数人;2010年度(统计年度)参加培训人次。
4.仪器设备使用情况:
是否正常使用是否
是否计量合格是否
是否记录完整是否
5.工作质量控制体系运行情况:
是否编制工作方案是否
是否执行作业指导书 是否
是否纳入质量控制体系是否
6.2010年度(统计年度)职业病危害因素检测与评价项目数:
项
7.是否存在转让、出借资质证书或委托不具备相应资质的单位进行职业病危害评价与检测的情节 是 否 ;是否存在使用不具备资格的人员从事职业病危害评价与检测工作的情节:
是 否
8.是否超范围(资质)开展工作:
是否超范围(资质)的具体项目名称:
等项
9.卫生行政处罚情况:
警告、罚款(金额元)、停业、取消资质;无。
检查人:
日期:
年月日
第二部分2010年放射卫生重点监督检查计划
一、检查对象和内容
㈠开展放射诊疗工作的医疗卫生机构。
对辖区内开展放射诊疗工作的二级以下各级各类医疗机构、各级疾病预防控制中心和职业病防治院(所),调查相关医疗卫生机构X射线机使用及防护情况,检查《放射诊疗许可证》和《放射工作人员证》办理情况、放射诊疗建设项目职业病危害评价情况、设备状态检测情况和放射工作人员职业健康监护情况等。
㈡职业卫生技术服务机构(放射防护)。
检查取得资质的全部建设项目职业病危害评价机构、放射卫生防护检测与评价机构和个人剂量监测机构。
主要检查:
是否按照资质范围开展工作,出具的报告是否符合相关规范和要求,人员、仪器、设备是否满足工作要求,放射工作人员个人剂量监测信息管理系统使用情况等。
二、检查方法
各级卫生行政部门按照属地化管理的原则对开展放射诊疗工作的医疗卫生机构进行监督检查。
市级卫生行政部门负责组织职业卫生技术服务机构(放射防护)的监督检查。
三、工作要求
㈠各区(市)卫生局要根据本计划,结合各自实际情况,制定具体工作方案,明确责任,认真组织实施。
对开展放射诊疗工作的二级以下各级各类医疗机构、疾病预防控制机构、职业病防治院(所)以及取得资质的全部建设项目职业病危害评价机构、放射卫生防护检测与评价机构和个人剂量监测机构监督覆盖率要达到100%。
市卫生局将择时对区(市)工作开展情况进行督查,对工作数据进行复核。
㈡各区(市)要认真组织开展放射卫生监督检查,对重点部门、重点环节,特别是2009年检查中发现问题的单位要加大执法力度,对发现的违法行为要依法严肃处理,重大案件及时报告市卫生局。
㈢重点监督检查结束后,各区(市)要认真总结,要注意逻辑关系及合理性,做到数据准确、合理、一致(数据统计截止到2010年10月31日)。
并及时将工作总结和相关汇总表分别以纸质和电子版上报市卫生局卫生监督所监督一科。
联系人:
陈丽
联系电话:
3698616(传真)
电子邮箱:
ddq3698618@
附表:
1.医疗卫生机构放射诊疗工作监督检查汇总表
2.医疗卫生机构放射诊疗工作查处情况汇总表
3.医疗卫生机构X射线机使用及防护情况调查汇总表
4.职业卫生技术服务机构(放射防护)检查汇总表
5.职业卫生技术服务机构(放射防护)查处情况汇总表
6.医疗卫生机构放射诊疗工作监督检查表(供参考)
7.职业卫生技术服务机构(放射防护)监督检查表
附表1医疗卫生机构放射诊疗工作监督检查情况汇总表
区(市)*放射诊疗机构总数*持证机构总数单位(盖章):
检查内容
机构类别
建设项目预评报告审核数
建设项目竣工验收数
放射诊疗许可证发放数
放射工作人员证发放数
放射工作人员个人剂量实监测人数
检测设备台数
放射工作人员培训人数
在
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