河北旅游职业学院部门预算公开说明.docx
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河北旅游职业学院部门预算公开说明.docx
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河北旅游职业学院部门预算公开说明
河北旅游职业学院2018年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将2018年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
1、部门职责:
⑴职业教育与人才培养。
加大教学改革和经费投入力度,不断优化专业结构,提高师资队伍素质,完善教学实训条件,提高教育教学水平和人才培养质量。
结合市场调研,制定2018级新生各专业人才培养方案。
完成2015、2016、2017级在校生的理论教学和实践教学任务;⑵继续教育与社会培训。
开展函授、远程教育等学历教育工作,做好学员的日常管理、学期考试等工作。
配合有关部门做好各类短期培训班组织服务工作。
全年累计招收成人函授、远程教育学员250~300人,培训各行业从业人员4000人次以上;⑶综合事务管理。
负责学院综合事务管理,保障教育教学、学生管理等各项工作顺利进行。
2、内设机构:
学院设有办公室、组织部、宣传部、法制办、纪委、工会、团委、老干部处、教务处、督对处、财务处、学生处、招生办、基建办、就业指导中心、后勤处、资产管理处、保卫处、图书馆、科研处、编辑部、校产处和电教中心等23个部门,设有旅游管理、旅行社管理、酒店管理、旅游外语、设计开发、生物工程、畜牧兽医、园林艺术、会计、商务管理、机械电子、信息技术等12个系和基础、社科公共英语3个部及国际交流学院和继续教育学院。
3、机构设置
河北旅游职业学院为一级预算单位,无下属单位。
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
河北旅游职业学院
事业
副厅级
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
1、收入说明
河北旅游职业学院2018年预算总收入15712.09万元,其中:
事业收入5590万元,财政拨款收入10122.09万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映河北旅游职业学院年度部门预算中支出预算的总体情况。
2018年部门支出预算为15712.09万元,其中基本支出9969.09万元,包括人员经费9440.68万元和日常公用经费528.41万元;项目支出5743万元,全部为本级支出。
3、比上年增减情况
2018年部门预算较2017年减少621.31万元,降幅3.80%,其中:
基本支出减少422.31万元,降幅4.06%,主要是减少人员经费;项目支出减少199万元,降幅3.35%,主要是由于三年行动计划项目资金减少。
三、机关运行经费安排情况
我院为全日制高等职业院校,属于事业单位。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年我单位“三公”经费公共预算财政拨款预算支出245.02万元,比上年增加15.02万元,同比增长6.53%。
具体支出情况如下:
(一)公务用车购置及运行维护费支出70万元,同比减少50万元,同比减少42%。
①公务用车购置0万元,同比下降0%。
②公务用车运行维护费支出70万元,同比减少42%。
(二)公务接待费支出75.02万元,同比增长25%。
(三)因公出国(境)费支出100万元,同比增长100%。
我单位三公经费变动主要原因分别是:
本年度大力压缩公车运行;本年度招生和就业业务同比增加,接待各兄弟院校老师和学生导致公务接待费增长;教师出国培训以及学生出国实习增加导致出国经费大幅上升。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
培养高等旅游专业人才,促进河北省旅游事业发展。
进行文学类、工学类、农学类、管理学类高等学历教育,培养高技能专门人才,服务区域经济。
1.职业教育与人才培养。
加大教学改革和经费投入力度,不断优化专业结构,提高师资队伍素质,完善教学实训条件,提高教育教学水平和人才培养质量。
2.继续教育与社会培训。
开展函授、远程教育等学历教育工作,做好学员的日常管理、学期考试等工作。
配合有关部门做好各类短期培训班组织服务工作,服务区域经济。
2018年累计招收成人函授、远程教育学员150~200人,培训各行业从业人员2000人次以上。
3.做好学院综合事务管理工作,保障教育教学、学生管理、党建、工会、人事等各项工作顺利进行。
职责分类绩效目标:
1.专业及专业课程、实习实训基地建设。
结合市场调研,制定2018级新生各专业人才培养方案;根据学院各专业人数制定教学计划,并组织开展教学工作。
开展学生实践课程教学工作。
2.师资队伍建设。
根据党中央和省市委关于建设高素质干部队伍要求,结合学院实际情况,做好中层干部的教育、培训、考核工作;根据教学工作需要,引进高层次人才工作,强化青年教师培训工作。
3.国际交流。
在现有基础上,进一步拓宽国际交流合作的范围和广度,在师资培训、互派留学生、学生境外实习就业等领域有新进展。
4.科研与学报工作。
加强科研管理,营造科研氛围;不断提高学报影响力。
5.招生工作。
按照国家和省关于高职院校招生政策要求,做好2018级新生录取、报到、学籍注册等工作,录取新生人数超过2017年。
6.就业工作。
认真落实有关大学生就业政策,千方百计实现大学生顺利就业,2018届毕业生就业率在90%以上。
7.学历教育。
继续巩固加强与河北农业大学、河北联合大学等院校合作,举办函授专科、本科学历教育。
8.社会培训。
配合省市有关部门做好各行业在职从业人员技术、服务能力培训工作,聘请校内外行业专家授课,创新培训形式,争取把社会培训工作做大做强,形成学院的一个品牌。
9.学生管理。
认真贯彻落实国务院《关于进一步加强和改进大学生思想政治工作的意见》,做好大学生思想教育和日常管理工作。
10.校园安全工作。
重视和加强校园安全工作,加大消防综治投入力度,确保校园安全稳定。
11.基础设施建设。
进一步完善办学功能,提高服务教学能力,改善学院办学条件。
12.宣传工作。
加大校内外宣传力度,着力宣传学院办学特色、专业优势。
13.组织、党建、党风廉政和精神文明建设。
深入学习贯彻党的十九大精神,加强党委、中层两级队伍建设,加强中层部门和中层干部考核,加强党风廉政建设,加强党总支支部书记和党员培训,做好统战和人才工作,深化“两学一做”学习教育和脱贫攻坚党旗红活动;改进学生思想政治教育工作;保持省级文明单位创建成果,按照《全国文明单位测评体系》要求,深入开展文明单位创建和校园文化建设活动。
14.行政日常管理工作。
协调各处室、系部工作,做好接待、安排全院会议、车辆、教工出国境等工作。
15.工会管理。
履行工会的四项社会职能,围绕学院中心工作,服务学院发展大局,服务广大教职工,建设模范职工之家。
16.人事劳资管理。
深化人事政策法规的贯彻执行和院内人事方面规章制度的制定实施,做好人力资源的管理和开发工作;完善机构编制、岗位设置和分配机制工作;编制人才队伍建设规划,制定师资引进计划并组织实施;做好劳资保险工作。
17.后勤保障。
积极主动做好后勤工作,为学院发展及正常运行提供有力保障。
河北旅游职业学院2018年部门职责——工作活动目录修订汇总表
部门编码
部门名称
部门职责编码
部门职责名称
部门职责描述
部门职责绩效目标
工作活动编码
工作活动名称
工作活动描述
预算年度
工作活动绩效目标
工作活动绩效指标
绩效指标解释
绩效指标评价标准
优
良
中
差
河北旅游职业学院
1
职业教育与人才培养
加大教学改革和经费投入力度,不断优化专业结构,提高师资队伍素质,完善教学实训条件,提高教育教学水平和人才培养质量
结合市场调研,制定2018级新生各专业人才培养方案。
完成2015、2016、2017级在校生的理论教学和实践教学任务。
1
专业及专业课程、实习实训基地建设
开展专业根据学院各专业人数制定教学计划,并组织开展教学工作。
开展学生实践课程教学工作。
2018
根据市场需求,整合现有专业,建设院级在线开放课程。
加强校外实训基地内涵建设。
骨干专业建设数量和院级在线开放课程建设数量;实训室建设完成效果
建设2个以上骨干专业,建设完成3门以上院级在线开放课程
建设3个以上骨干专业,建设完成5门以上院级在线开放课程,实训室建设完成效果好
建设3个以上骨干专业,建设完成4门以上院级在线开放课程,实训室建设完成效果良好
建设2个骨干专业,建设完成3门院级在线开放课程,实训室建设完成效果较好
建设2个以下骨干专业,建设完成3门以上下院级在线开放课程,实训室建设完成效果好一般
1
师资队伍建设
根据党中央和省市委关于建设高素质干部队伍要求,结合学院实际情况,做好中层干部的教育、培训、考核工作。
根据教学工作需要,引进高层次人才工作。
2018
制定急需专业人才选聘方案。
积极参加省、市委组织的干部培训班,引进专业急需的高层次人才。
教师素质和能力有较大提高
教学督导评价效果
效果明显
效果良好
效果较好
效果一般
1
国际交流
在现有基础上,进一步拓宽国际交流合作的范围和广度,在师资培训、互派留学生、学生境外实习就业等领域有新进展。
2018
招收外国留学生,选派两名以上教师赴海外留学、任教。
涉外实习就业、留学学生数60人以上
对外交流合作的范围和国际交流合作进展情况
国际交流范围扩大,合作深度成效
国际交流范围不断扩大,合作深度有新成效
国际交流范围不断扩大,合作深度有新进展
国际交流范围不断扩大,合作深度进展不明显
工作停滞不前
1
科研与学报工作
加强科研管理,营造科研氛围;不断提高学报影响力。
2018
每年申报市级以上课题20项,举办校内名师讲堂活动20场以上,高质量完成4期学报的出版发行工作
科研成果获奖情况
获得市级以上科研成果
获得省级以上科研成果两个
获得市级以上科研成果五个
获得市级以上科研成果两个
没有成果获得奖励
2
招生工作
按照国家和省关于高职院校招生政策要求,做好2017级新生录取、报到、学籍注册等工作。
2018
争取完成招收新生2200人的招生任务。
录取新生2200人
实际新生报到率%
≥90%
≥80%
≥70%
70%以下
2
就业工作
认真落实有关大学生就业政策,千方百计实现大学生顺利就业。
2018
积极开拓毕业生就业市场,毕业生实际就业率达到90%以上
毕业生就业率
毕业生实际就业率
≥90%
≥80%
≥70%
70%以下
2
继续教育与社会培训
开展函授、远程教育等学历教育工作,做好学员的日常管理、学期考试等工作。
配合有关部门做好各类短期培训班组织服务工作。
全年累计招收成人函授、远程教育学员150~200人,培训各行业从业人员2000人次以上
2
学历教育
继续巩固加强与河北农业大学、河北联合大学等院校合作,举办函授专科、本科学历教育
2018
全年成人函授招生规模稳定在150~200人,远程教育招生40人。
全年共招收函授、远程教育学员240人
实际报到率
≥90%
≥80%
≥70%
70%以下
2
社会服务(培训)
配合省市有关部门做好各行业在职从业人员技术、服务能力培训工作,聘请校内外行业专家授课,创新培训形式,争取把社会培训工作做大做强,形成学院的一个品牌。
2018
全年举办各级各类培训班1500人以上;与省市旅游局等联合开展旅游从业人员培训工作,全年培训500人次以上。
全年累计培训人数3000人
实际培训人数比率
≥90%
≥80%
≥70%
70%以下
3
综合事务管理
负责学院综合事务管理
保障教育教学、学生管理等各项工作顺利进行
3
学生管理
认真贯彻落实国务院《关于进一步加强和改进大学生思想政治工作的意见》,做好大学生思想教育和日常管理工作
2018
学生管理工作机制顺畅,责任明确,管理到位,无重大违法违纪情况发生。
师生满意度
满意率
≥90%
≥80%
≥70%
70%以下
3
校园安全工作
重视和加强校园安全工作,加大消防综治投入力度,确保校园安全稳定。
2018
消防、综治、安全工作无重大责任事故,确保不发生群体性事件和重大刑事案件,校园安全稳定。
值班体系完善,管理科学合理。
校园安全事故发生情况
校园安全实际效果
各项安稳措施到位,成效显著,校园平安和谐
未发生任何安全责任事故
未发生重大安全事故
发生一起以上重大安全事故
3
基础设施建设
进一步完善办学功能,提高服务教学能力,改善学院办学条件
2018
继续完成学院多功能厅维修改造工程、北院消防设施改造等工程
各项工程完成情况
完成率
≥90%
≥80%
≥70%
70%以下
3
宣传工作
加大校内外宣传力度,着力宣传学院办学体色、专业优势。
2018
制定宣传工作方案,构建大宣传工作格局,多渠道提升学院知名度。
宣传工作取得社会效果
完成效果
良好
较好
一般
较差
4
组织、党建、党风廉政和精神文明建设
深入学习贯彻党的十九大精神,加强党委、中层两级队伍建设,加强中层部门和中层干部考核,加强党风廉政建设,加强党总支支部书记和党员培训,做好统战和人才工作,深化“两学一做”学习教育和脱贫攻坚党旗红活动;改进学生思想政治教育工作;保持省级文明单位创建成果,按照《全国文明单位测评体系》要求,深入开展文明单位创建和校园文化建设活动。
2018
围绕学习贯彻党的十九大精神,加强党总支支部书记和党员培训力度,全面提高党建工作科学化水平;完善中层部门和中层干部考核体系,落实党风廉政责任,深化“两学一做”学习教育和脱贫攻坚党旗红活动,保持省级文明单位创建成果,积极创建全国文明单位。
《党章》、《准则》、《条例》等执行情况;《中层部门和中层干部考核体系》;“两学一做”实施方案和扶贫攻坚实施方案;《全国文明单位测评体系》。
执行或创建效果
好
较好
一般
较差
4
行政日常管理
协调各处室、系部工作,做好接待、安排全院会议、车辆、教工出国境等工作
2018
完善制度,捋顺工作关系,强化管理,按规定将“三公”经费和会议费等控制在规定的范围内
学院部门评价及相关经费指标执行情况
满意度及相关经费指标执行效果
满意度90%以上,经费指标执行效果好
满意度80%以上,经费指标执行效果较好
满意度70%以上,经费指标执行效果一般
满意度60%以下,经费指标执行情况较差
4
工会管理
履行工会的四项社会职能,围绕学院中心工作,服务学院发展大局,服务广大教职工,建设模范职工之家。
2018
完善工会工作制度,强化工会自身建设,参与学院民主管理,维护职工合法权益,组织各种新式的劳动竞赛,开展职工文体活动。
达到河北省文卫体系统工会规范化建设标准
工会会员满意度
≥90%
≥80%
≥70%
70%以下
4
人事劳资管理
深化人事政策法规的贯彻执行和院内人事方面规章制度的制定实施,做好人力资源的管理和开发工作;完善机构编制、岗位设置和分配机制工作;编制人才队伍建设规划,制定师资引进计划并组织实施;做好劳资保险工作。
2018
理顺人事管理体制,充分发挥人力资源优势,为学院改革发展提供人才保障。
人事制度执行情况和上级主管部门的任务考核。
执行效果
好
较好
一般
较差
4
后勤保障
积极主动做好后勤工作,为学院发展及正常运行提供有力保障
2018
认真做好学院水电暖供应及设施设备维修、固定资产使用维修等后勤保障工作。
后勤工作完成情况
师生满意度
≥90%
≥80%
≥70%
70%以下
六、政府采购预算情况
2018年,我单位安排政府采购预算966万元,具体内容见下表。
单位:
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
966.00
966.00
966.00
50.00
916.00
河北旅游职业学院小计
966.00
966.00
966.00
50.00
916.00
专用设备购置
260.00
计算机设备
A020101
台
520
0.50
260.00
260.00
260.00
专用设备购置
90.00
桌椅
A06
件
2000
0.45
90.00
90.00
90.00
创新发展三年行动计划
50.00
计算机设备
A020101
台
100
0.50
50.00
50.00
50.00
创新发展三年行动计划
50.00
计算机设备
A020101
台
100
0.50
50.00
50.00
50.00
消防设施维修改造
115.00
消防工程
项
1
115.00
115.00
115.00
115.00
南院道路整治工程
185.00
修缮工程
项
1
185.00
185.00
185.00
185.00
北院地面硬化与绿化工程
151.00
修缮工程
项
1
151.00
151.00
151.00
151.00
办公设备购置
65.00
计算机设备
A020101
台
100
0.65
65.00
65.00
65.00
七、国有资产信息
上年末固定资产金额为30765.76万元(详见下表),本年度拟购置固定资产主要为计算机及软件设备、一体机、空调、打印机、投影仪等,共计515万元,均是20万元以下的设备。
本年预算拟购置的固定资产为其他固定资产,共计515万元,已列入政府采购预算表。
固定资产占用情况表
编制部门:
截止时间:
2017年12月31日
项目
数量
价值(金额单位:
万元)
资产总额
——
30765.76
1、房屋(平方米)
430052.72
23948.38
其中:
办公用房(平方米)
74274
2997.65
2、车辆(台、辆)
11
250.37
3、单价在20万元以上设备
——
0
4、其他固定资产
——
6567.02
8、名词解释
1、一般预算收入:
省级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:
为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标,而发生的支出。
4、机关运行费:
是指为保证行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。
主要包括:
办公费、印刷费,水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。
5、“三公”经费:
指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、其他需要说明的事项
无
十、预算批准日为2018年2月24日,批复文件文号:
承财预【2018】11号。
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