供应商管理办法.docx
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供应商管理办法
大唐渭河热电厂供应商管理办法一.总则1.为建立公开、有序的供应商良性竞争平台,规范供应商管理,有利于大唐渭河热电厂选择优秀、诚信供应商,依据国家相关法律法规并结合大唐渭河热电厂物资管理实际,特制定本办法。
2.本办法适用于向大唐渭河热电厂长期供应各类物资、备品备件、部件及提供配套服务的厂商。
3、名词解释:
3.1供应商,是指具备货物生产、供应能力或能提供技术咨询、售后服务等,依法设立的企业法人,包括物资制造商、取得制造商授权的经销商和代理商等。
3.2潜在供应商,是指具备符合电厂所需设备材料生产能力、供应能力,而未经大唐渭河热电厂登记备案的供应商。
3.3登记供应商,是指由企业自愿申请,并按规定完成大唐渭河热电厂登记备案手续的潜在供应商。
3.4合格供应商,是指通过大唐渭河热电厂物资部组织实施的预审、现场考察、产品质量检验等考核合格的登记供应商。
3.5协作供应商,是指通过竞价、竞标等方式,满足条件,被授予供货资格的合格供应商。
二.管理机构与职责1、大唐渭河热电厂招标领导小组是物资采购和招标活动的领导机构,负责指导和监督大唐渭河热电厂系统依照国家相关法律法规和大唐渭河热电厂制度
流程实施规范的供应商管理,审批大唐渭河热电厂重大的供应商处理意见。
2、大唐渭河热电厂物资部是供应商的归口管理部门,具体职责为:
2.1制订物资供应商管理制度以及具体实施细则并指导、监督、实施。
2.2负责组织制定各级供应商进出标准并分类分级建立供应商库。
2.3负责组织对供应商的考察、考评、整改检查等管理工作。
2.4负责建立供应商管理指标体系,实施供应商考核评价。
2.5负责提出对问题供应商的处理意见。
2.6负责物资供应商考察考评结果的统一发布。
3、经营计划部、财务部、监察审计部为供应商管理的协管部门。
负责在供应商资质预审时对其提供的相关资质业绩进行核查以及参与对供应商的实地考察工作。
监察审计部同时负责对供应商的全过程管理进行监督。
4、各级专业技术管理部门负责协助物资部进行供应商管理,及时反馈供应商的产品质量、技术服务、运行情况等信息与意见。
三管理原则供应商管理以“严格准入、量化评价、过失退出、动态管理”为原则,根据大唐渭河热电厂物资分类目录实行类别化管理,实行分级动态管理。
1、供应商分类管理供应商管理依照大唐渭河热电厂的物资分类目录对应分类。
2、供应商分级管理为做好大唐渭河热电厂的物资全生命周期管理,优化供应链管理,依据与电厂采购供应业务流程合作紧密程度,供应商分:
1)潜在供应商、2)登记供应商、
3)合格供应商、4)协作供应商四级。
四供应商管理1供应商管理标准1.1大唐渭河热电厂物资部按照各级供应商库的进出标准,对供应商进行动态管理,实行登记备案制。
供应商等级管理流程图详见附件1.2大唐渭河热电厂物资部建立、使用、维护供应商管理信息库,根据供应商考核评价指标体系,收集相关考核评价数据资料。
1.3大唐渭河热电厂物资部对供应商进行考察、考评和供应商进出库管理。
1.4大唐渭河热电厂对在抢修救灾、生产应急等物资供应中有突出贡献的供应商,可给予破格晋级。
1.5大唐渭河热电厂对发生产品重大质量事故和严重诚信问题的供应商,造成人员伤亡或重大经济损失的,将从供应商库中除名,三年内不受理其登记,并对其造成的损失进行追诉。
1.6大唐渭河热电厂物资部定期公布供应商管理结果。
2登记供应商管理2.1大唐渭河热电厂物资部公开接受潜在供应商登记。
2.2潜在供应商以企业法人为单位,自愿接受本办法管理并提出登记备案申请,填写申请表格。
2.3大唐渭河热电厂物资部受理登记申请后,按照供应商登记标准,审查、核实供应商提供的企业资质及产品资质、资格材料。
2.4经审查合格的供应商,办理登记手续。
2.5审查发现供应商有提供虚假材料、隐瞒歪曲事实的,将拒绝登记,并在
一年内不再受理该供应商申请。
3合格供应商管理3.1大唐渭河热电厂物资部定期组织对登记供应商进行资格预审和现场考察。
3.2对不需要进行产品抽检的登记供应商,通过预审、考察合格后,直接授予其合格供应商资格。
3.3对与技术部门要求需进行抽检产品范围内的登记供应商,通过预审、考察后,还须由大唐渭河热电厂物资部邀请其参加准入质量抽检,接受并通过准入质量抽检的,授予其合格供应商资格。
3.4如预审、考察、质量抽检不合格的,供应商进行不少于三个月的自行整改,整改期内不再安排同类产品预审、考察、质量抽检。
3.5如预审、考察、质量抽检过程发现供应商有弄虚作假等不正当行为的,按不合格处理。
3.6为保证供应产品质量及服务效果,大唐渭河热电厂对经考评合格的合格供应商收取质量保证押金。
3.7押金缴纳采取自愿原则,当供应商经考评失去或不再愿意保留合格供应商资格,大唐渭河热电厂退还其质量保证押金。
4协作供应商管理4.1协作供应商的资格审批程序按照《大唐渭河热电厂物资采购管理办法》、《大唐渭河热电厂招投标管理办法》等相关规定执行。
4.2大唐渭河热电厂物资部依照供应商考核评价指标体系,对协作供应商的投标表现、履约表现、服务能力、产品质量等进行信息收集和考评,按照考评成
绩确定优秀、合格、及格、不合格的协作供应商。
4.3对于优秀协作供应商,优先授予其下一考评周期的协作供应商资格。
并且给予产品免检、优先支付货款等相关优惠条件。
4.4对于经过考评的合格协作供应商,在下一周期中保留其合格供应商资格。
4.5对于经考评一些项目合格、另一些项目不合格的及格协作供应商,物资部出具整改通知单,供应商自行整改,整改合格后按合格供应商管理。
4.6对于经过考评不合格的协作供应商,物资部暂停其协作供应商资格。
要求其进行不少于半年期的整改,待其整改完成后按照登记供应商从新审核。
如果因该供应商原因造成了相关损失,大唐渭河热电厂将扣除其部分质量保证金作为考核。
4.7对不能及时交货、交货产品质量不合格、服务不到位造成严重质量问题或者严重违反大唐渭河热电厂物资管理制度的供应商,大唐渭河热电厂直接取消其供应商资格,并按照问题严重程度扣除相应的质量保证金。
五供应商考核评价1大唐渭河热电厂物资部依照厂制度自主对供应商进行考评。
监察审计部全程监督。
2供应商考评指标体系制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
具体筛选与评级供应商时,应根据形成的指标体系,给出各指标的权重和打分标准。
2.1质量水平。
包括:
(1)物资外委服务的优良品率;
(2)质量保证体系;(3)对质量问题的处理能力。
2.2交货、外委服务能力。
包括:
(1)交货、外委服务的及时准确性;
(2)扩大供货及服务范围的弹性;(3)消化增、减订货、服务的风险能力。
2.3价格水平。
包括:
(1)价格竞争力;
(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。
2.4技术能力。
包括:
(1)对专业知识的掌握程度;
(2)对供应产品技术的理解和推广;(3)技术问题的反应能力及处理能力。
2.5后备服务。
包括:
(1)零星订货、外委服务期限保证;
(2)配套售后服务能力。
(3)协助我方处理问题的能力。
2.6人力资源。
包括:
(1)经营团队;
(2)员工素质;(3)电子信息操作能力。
2.7现有合作状况。
包括:
(1)合同履约率;
(2)年均供货、服务额度所占我厂总比例;(3)合作年限及合作融洽关系。
3供应商的考评3.1大唐渭河热电厂物资部建立供应商档案并进行档案更新维护。
3.2经营计划部、财务部、监察审计部及其相关生产部门及时反馈供应商相关信息,由大唐渭河热电厂物资部负责收集汇总。
3.3大唐渭河热电厂物资部组织相关部门,调查、核实中标供应商出现的重大问题。
3.4大唐渭河热电厂物资部根据各级各类供应商考察考评标准,对供应商进行考察、考评并编写报告。
六供应商的权利和义务1供应商的权利
1.1登记供应商享有可查询并动态更新本企业在大唐渭河热电厂的登记备案信息,可被考察、可被抽检、可参加公开招标报名和被推荐成为合格供应商的权利,可主动退出的权利;1.2合格供应商享有报名参加询价、定向、投标活动及登记供应商相同的权利;1.3协作供应商享有供货资格及与合格供应商相同的权利。
2供应商的义务2.1供应商有义务按要求提供相应的资质资格材料,并保证其真实性、完整性、时效性;2.2供应商应妥善保管与电厂往来的商业信息及商业资料,未经许可不得泄露给任意第三方;2.3供应商应积极配合电厂物资部开展的调查核实、资格审查、调研考察、考核评价、质量检测、产品监造等活动。
七监督1按照“预防有力、监督到位、评价科学、奖惩有据”的原则,开展供应商管理监督工作。
监察审计部门对供应商管理工作实行事前、事中、事后全过程监督。
八附则1本办法由物资部解释、执行,厂办公会议批准颁行。
。
2本办法由大唐渭河热电厂物资部负责解释。
附件1:
供应商等级管理流程图开始潜在供应商自愿提发现供应商有提供虚供相关资料来我厂假材料、隐瞒歪曲事填写《资质审查实的拒绝登记,并在表》登记备案一年内不再受理申请经营、财务、监审未通过物资初步审核通过物资部将供应商资料备案登记成为登记供应商预审、考察、质量抽检不合格的,供应商进行不少于三个月的自行整改,整改期内不再安排同类产品预审、考察、质量抽检。
物资部定期组织资未通过质审核及现场勘查不合格通过是否属于属于产品抽检产品抽检范围不属于合格登记供应商通过审核成为合格供应商收取质量保证押金未中标参与询价、招标等采购竞争中标获得供货资格成为协作供应商对不能及时交货、交货产品质量不合格、服务不到位造成严重质量问题或者严重依照供应商考核评价违反大唐渭河热电厂物资管理重大过错指标体系对供应商进制度的供应商,直接取消其供行考评应商资格,并按照问题严重程度扣除相应的质量保证金。
考评及格考评不合格考评优秀考评合格暂停其供应资格。
进物资部出具优先授予其下一考评周期行半年期整改,待其整改完在下一周期中保留其整改通知单,供应商的协作供应商资格。
并且成后按照登记供应商从新审合格供应商资格。
自行整改,整改合格给予产品免检、优先支付核。
造成了相关损失,扣除后按合格供应商管理货款等相关优惠条件其部分质量保证金作为考核结束
附件2:
大唐渭河热电厂供应商资质审验表企业资质企业法人注册资金注册号码营业执照单位名称国税号码地税号码税务登记证组织机构代码证其他相关资质主要经营范围主要供应业绩联系人联系电话传真电子邮箱经营计划部:
财务部:
监察审计部:
物资部:
结论
大唐渭河热电厂供应商考评表附件3:
供应商名称评议时间自到说明物资、外委服务优良品率1、打分方位为扣分制。
质量保证体系(2分)对质量问题的处理能力。
(5分)质量水平(15分)(8分)默认为满分,具体哪项出现问题,依据问题严交货、外委服务的及时准扩大供货及服务范围的弹性消化增、减订货服务的风险能交货、外委服务能力重程度进行扣分,例如:
确性(8分)(3分)力。
(4分)(15分)物资优良品率选项,如价格竞争力(5分)消化涨价的能力(5分)成本下降空间(5分)价格水平(15分)果供应商全年送货均质量优良符合标准得满对专业知识的掌握程度(5对供应产品技术的理解和掌技术问题的反应能力及处理技术能力(15分)分。
发生一次质量验收分)握(5分)能力(5分)不合格依据严重性扣除零星订货、外委服务期限协助我方处理问题的能力(50.1-0.5分。
发生一次生配套售后服务能力(5分)后续服务(15分)保证(5分)分)产部门的质量投诉,依
经营团队(3分)员工素质(3分)电子信息操作能力(4分)据严重性扣除1-3分。
人力资源(10分)分数扣完为止。
年均供应额度所占我厂总比合作年限及合作融洽关系(5合同履约率(5分)现有合作状况(15分)例(5分)分)90-100区间属于考评优秀,70-89分区间属于考总计得分考评结果评合格;60-69分区间属于考评及格,低于60分为考评不合格打分说明:
1、物资、外委服务优良品率。
默认满分,发生一次质量验收不合格依据严重性扣除0.1-0.5分。
发生一次生产部门的质量投诉,依据严重性扣除1-3分。
分数扣完为止。
2、质量保证体系。
供应商提供完整的保证体系默认得满分,未提供保障体系或发生质量问题时不能按照体系运作
得零分。
3、对质量问题的处理能力。
不出现质量问题或出现质量问题应对得体得满分。
未处理好质量问题造成生产部门的质量投诉,依据严重性扣除0.5-2分。
分数扣完为止。
4、交货、外委服务的及时准确性。
默认得满分,发生一次交货、服务不及时依据严重性扣除0.1-0.5分,因交货、服务不及时造成生产延误,依据严重性扣除1-3分。
分数扣完为止。
5、扩大供货及服务范围的弹性。
默认得满分,发生需求时不能顺利增加调整,一次扣1分。
6、消化增、减订货服务的风险能力。
默认得满分当发生需要调整订货、服务数量时,能及时调整得满分,不能及时调整扣1分。
拒绝调整的得零分7、价格竞争力,供应商报价时在竞争中总体是否总处于优势地位,依据竞争力打分。
8、消化涨价的能力。
当市场突发变化时,供应商能否依据合同供货,默认满分。
能消化涨价得满分,不能及时消化涨价扣1分。
拒绝消化涨价的得零分9、成本下降空间。
随着订货量增加供应商是否能够进一步降低成本,发生一次降价行为增加1-2分,拒绝降价不得分。
10、对专业知识的掌握程度。
依照供应商对所在行业的专业知识的掌握情况打分。
11、对供应产品技术的理解和掌握。
依照供应商对所供应产品的技术的掌握情况进行打分。
12、技术问题的反应能力及处理能力。
默认得满分,如发生一次技术问题的反应及处理能不及时依据严重性扣除0.1-0.5分,因反应、处理不及时造成生产延误,依据严重性扣除1-3分。
分数扣完为止13、零星订货、外委服务期限保证、默认得满分,如发生一次需要零星订货、外委服务的情况,依照是否及时程度扣0.1-0.5分分,拒绝订货服务的得0分。
14、配套售后服务能力、默认得满分,当发生需要配套售后服务时,如供应商不能及时提供,依据严重性扣除0.1-0.5分,因反应、处理不及时造成生产延误,依据严重性扣除1-3分。
15、当发生突发情况,非供应商原因造成。
供应商是否有能力协助我方处理紧急情况。
依据情况进行打分。
16、经营团队,依照供应商经营团队的人员构成及能力进行评分17、员工素质,依照供应商拍来我厂的业务员的综合能力进行评分。
18、电子信息操作能力,供应商是否有能力配合我厂的信息化工作。
据此能力进行评分。
19、合同履约率。
默认满分,依据供应商对合同的履约情况扣分。
发生一次违约情况依据严重性扣除0.1-0.5分,因违约严重造成生产延误,依据严重性扣除1-3分。
20、年均供应额度所占我厂总比例。
依据比例进行打分。
21、合作年限及合作融洽关系。
默认满分。
发生一次不合作情况依据严重性扣除0.1-0.5分,因不合作造成生产延误,依据严重性扣除1-3分。
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