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各种管理制度
各种管理制度
变更管理制度
为了加强变更规范管理清除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患提高工作质量促进变更管理工作制度化规范化特制订本制度
定义
变更管理是对人员管理工艺技术设施等永久性或暂时的调整变化进行有计划的控制以避免或减轻对安全生产的影响变更管理的失控往往会使变更达不到预期目的和引发事故发生因而对变更要实施管理履行评审审批和验收等程序对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制保证变更达到预期效果
二变更内容
工艺技术变更
1新建改建扩建项目引起的技术变更
2原料介质变更
3工艺流程及操作条件的重大变更
4工艺设备的改进和变更
5操作规程的变更
6工艺参数的变更
设备设施的变更
1设备设施的更新改造
2安全设施的变更
3更换与原设备不同的设备或配件
4设备材料代用变更
5临时的电气设备等
管理变更
1法律法规和标准的变更
2人员的变更
3管理机构的较大变更
4管理职责的变更
5安全标准化管理的变更等
三变更程序
变更程序包括申请审批实施验收四个环节变更申请由相关人员提出申请填写《变更申请表》经部门负责人总经理审批后实施变更实施完成后由部门负责人组织人员进行验收填写《项目变更验收表》报总经理签字后登记《变更记录》
1工艺操作指标的变更
生产设备部不准私自变更工艺配方工艺指标降低原辅材料质量标准变更品种
一般指标变更由生产部负责人向技术质量部提交工艺指标变更申请由技术质量部组织设备安全中控供应及其他相关部门对变更申请进行论证并编制工艺指标变更通知单经总工程师批准执行重要或较大的工艺控制指标变更需报总经理批准
2设备设施的变更
关键设备及装置的更新大修要由生产部和技术质量部广泛搜集新设备新技术信息研究在用设备装置存在的问题提出改造方案报总工程师同意经总经理批准后安全实施
3管理变更
任何人无权私自做出管理改变如确需管理改变由部门写出申请报分管领导审核报总经理批准人员变更必须由用人单位写出计划申请经分管领导审核报总经理批准方可实施
附表1
生产事故管理制度
为加强生产安全事故报告和调查处理防止和减少生产安全事故根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规结合公司实际特制定本管理制度
一定义
生产安全事故是指在在生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的事故
二职责
1安全部是生产安全事故的管理部门根据安全生产委员会的指示意见组织事故调查并提出处理意见
2各有关事故责任单位负责立即采取措施防止事故继续发展保护好事故现场立即如实向分管领导报告在规定时间内提交事故报告
三生产安全事故分级
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定按照事故造成的人员伤亡和直接经济损失分为
一特别重大事故是指造成30人以上死亡或者100人以上重伤包括急性工业中毒下同或者1亿元以上直接经济损失的事故
二重大事故是指造成10人以上30人以下死亡或者50人以上100人以下重伤或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故
三较大事故是指造成3人以上10人以下死亡或者10人以上50人以下重伤或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故
四一般事故是指造成3人以下死亡或者10人以下重伤或者1000万元以下直接经济损失的事故
四安全事故分类
按事故性质分为
1责任事故由于人的失误失职及管理原因造成的事故其中包括未遂事故和承包商事故
2自然灾害事故人力不可抗拒的非人为因素造成的事故
3破环事故有预谋的人为破坏事故事件
按事故内容分为
1生产事故在生产过程中造成原料产品损失的为生产事故
2设备事故生产装置动力机械电气仪表安全装置输送设备建筑等的非正常性损坏造成财产损失或影响生产的事故
3伤亡事故生产经营活动中发生的和生产有关的人身伤亡事故包括轻伤重伤死亡事故
4交通事故所属车辆在因公驾驶中所造成的车辆损坏物资损失及人员伤亡事故
五事故处理程序
事故处理不论大小均应坚持四不放过原则即事故原因分析不清不放过事故责任者没有受到处理不放过没有防范措施和整改措施不落实不放过职工群众未受到教育不放过
1事故报告
1事故报告应当及时准确完整任何部门车间和个人不得迟报漏报慌报或者瞒报
2一般安全事故发生后事故有关人员必须马上报告部门领导部门负责人及时上报安全部重特大事故应立即报告公司总经理
3发生重伤死亡事故公司总经理应及时如实向交城县安监局报告
2事故处置
1一旦发生事故当事人及现场工作人员要立即向事故发生部门安全部和有关领导报告发生火灾应先报火警同时立即设法控制事故蔓延和抢救伤员
2事故发生后要立即封锁保护现场除抢救需要外禁止无关人员入内防止人为或自然因素破坏现场未经安全部或事故调查组同意不得擅自清理现场
3有关领导及部门接到事故报告后要立即组织抢救重大事故要立即启动应急救援预案组成现场抢救领导小组统一指挥
3事故调查
1设备事故人员伤亡及其他事故由安全部负责组织事故单位派人协助调查
2重大事故由安全生产委员会组织调查特大事故按案国家有关规定进行
3事故调查人员在事故调查中有权向事故发生部门人员了解相关情况和索取有关资料各部门不得以任何理由拒绝
4调查职责负责搜集有关资料证明材料查明事故发生的过程性质原因人员伤亡及经济损失情况分析事故责任确定主要责任者提出事故处理意见和防范措施编写事故调查报告
5事故调查报告的内容事故经过基本事实原因分析责任分析经济损失结论处理意见改进措施及其他相关附件
6调查报告须经全体调查组人员签名提交事故单位认可后上报总经理
4责任追究
下列情况造成的事故首先追究直接领导者责任
1该部门发布的命令制度违反相关的法律法规规程或标准或相关规定
2制度不健全缺乏安全操作规程管理混乱
3未进行安全培训教育因员工缺乏安全知识发生的事故
4设备有缺陷不安规定检修带病运行的
5作业环境不安全安全保护装置不齐全有不采取保护措施
6发生事故后不汲取教训致使同类事故重复发生的
下列情况造成事故追究当事者责任
1违章指挥违章作业冒险作业违章驾驶
2玩忽职守违反操作规程及有关安全制度违反劳动纪律
3发现事故隐患险情不立即报告不采取有效措施
4不按规定配备和使用劳动保护用品用具
5擅自更改拆卸毁坏挪用安全装置和设施
6其他违反安全管理规定的行为
六事故统计分析与事故档案
安全部要建立专门事故台帐事故登记要在接报当天进行登记基本内容包括事故单位时间地点大致情况报告人登记人等每发生一起安全事故要进行一次事故分析写出事故分析报告
事故档案包括
1事故登记表
2现场调查纪录照片物证人证及事故责任者自述材料
3技术鉴定和试验报告医疗部门对伤亡人员的诊断书
4发生事故时的工艺条件操作情况
5直接和间接经济损失材料
6参加调查组的人员名单职务单位资料
7事故调查报告
8处分决定和受处分人员的检查材料事故通报简报及文件
七责任认定和处罚
根据事故调查分析认定事故责任人
根据事故性质和造成的后果依照公司《安全生产考核奖惩规定》报请总经理对事故相关责任人进行处罚须负法律责任的依法追究法律责任
事故调查中发现安全隐患的由安全部提出整改意见并出具事故隐患整改通知书相关部门必须根据期限要求进行整改
防火防爆安全管理制度
为了加强对生产现场各类火灾爆炸危险因素的管理防止发生火灾爆炸事故保护员工生命安全和公司财产安全制定本规定
一范围
本制度适用于公司各部门和生产车间
二职责
安全部负责制定《防火防爆安全管理制度》
各部门车间负责各自职责范围内的防火防爆安全管理工作
安全部负责对本制度执行情况进行检查对违规情况进行处理
三要求
1生产使用运输的工作人员和原材料产成品保管员应熟悉其理化特性防火措施及灭火方法
2贮存易燃易爆物品的仓库要有良好的通风条件使用易燃易爆物品的生产部位贮存量不得超过当班的使用量
3贮存危险物品应按照性质分类专库存放并设置明显的标志注明品名特征防火措施和灭火方法配备足够的相应消防器材性质与灭火方法抵触的物品不得混存
4生产贮存易燃易爆物品的场所严禁动用明火和带入火种电器设备开关灯具线路必须符合防爆要求工作人员不准穿带钉子的鞋和化纤衣服非工作人员未经许可严禁进入
5根据生产使用化学物品的火灾和防爆危险性等级分类要求其厂房布置建筑结构电气设备的选用安装及有关的安全设施必须符合防火设计规范的有关要求
6在可燃气体蒸汽可能泄漏扩散处应设置可燃气体检测报警器
7维修检查设备机件严禁使用汽油等易燃易爆物品清洗
8对怕潮怕晒等物品不得露天存放以免因受潮或暴晒而发生火灾爆炸事故
9装卸和操作易燃易爆危险物品应轻装轻卸严禁用可产生火花的工具操作
10运输危险物品必须专业司机专车运输配备相应的消防器材和专人押运并应办理运输手续性质相抵触的危险物品不得同车运输
11应随时将使用过的油棉纱等易燃的擦洗材料放入有盖的专用容器内并存放在安全地点定期清除
12办公区和生活区不准存放酒精等易燃可燃液体和危险物品
13严禁在防火间距消防通道内搭设建筑构筑物或堆放各类物资
14高压线下严禁堆放可燃物易燃易爆厂房仓库和装置与高压线的间距要大于高压塔杆高的15倍
15采用有火灾爆炸危险的新设备新工艺和可燃易燃新材料时必须按照相应的预防火灾爆炸的具体办法采取消防安全措施方可生产
16扑救有毒有害物质的火灾时应站在上风向必要时佩戴防护用具
17各种物资仓库的管理除应遵守本制度的有关规定外还应遵守仓库防火安全管理规定
18易燃液体贮罐应设液位计呼吸阀消防器材
19生产贮存运输和装卸易燃液体的设备管道应设有导除静电的接地装置
20固定动火区以外一律为禁火区动火用火执行《动火作业管理规定》
四消防组织与设施
1公司设立由总经理和各部门领导参加的防火领导小组并设有兼职义务消防队
2防火领导小组根据公司的特点生产检修情况和季节变化拟定消防工作计划实行消防目标管理进行经常性的消防宣传教育培训结合事故预案组织演练
3对所有易燃易爆物品和可能产生火灾爆炸危险的生产储运销售使用的过程及有关的设备进行严格管理
4公司根据生产规模火灾危险性等因素按国家的有关要求配备相适应的消防设施消防器材
5消防器材要设置在安全取用方便的地方安全部负责要检查不准挪作它用
6发生火灾时现场人员应立即组织灭火并向防火领导小组报告义务消防队员要积极配合进行灭火并维持好现场秩序
7禁烟管理严格执行公司《厂区禁烟管理规定》
8其它有关防火防爆管理执行《消防安全管理制度》
消防安全管理制度
目的
建立公司消防安全管理制度保障防火灭火需要规范全员的消防安全工作行为
适用范围
适用于公司所有工作过程的消防安全工作
三职责
1搞好安全防火工作是总经理的第一责任
2安全科负责日常监管
3各单位负责具体实施
4全体员工履行消防安全职责
四消防危险源管理
火源管理
公司的生产车间仓库化验场地为禁烟区内一律禁止吸烟禁止动用明火
机动车进入禁烟火区内装运货物或其它必须装置好防火罩方可出入摩托车不得入内
3其他原因需要使用明火或切割焊接时必须经安全部批准办理动火证在有监控措施的情况下使用违者以违章使用明火处理
4动火前应清理动火场地切断物料来源处理动火设备动火证由动火人随身携带不准转让涂改改变动火地点动火完毕彻底清理现场后方可离开
罐区和液体原料仓库管理
1贮存易燃易爆危险化学品的地下储罐和仓库必须具备良好的防火性能应具备通风防爆设备齐全等条件库房还应具备阴凉干燥防雷防静电措施
2地下贮罐应设计液体液面计呼吸阀
3化学危险品应分类分堆存放性质相抵触和灭火方法不同的物品应分库储存并标明储物名称性质和灭火方法
4搬运装卸易燃易爆物质必须轻拿轻放严防震动撞击重压摩擦和倒置发现包装破损容器渗漏必须及时处理
5废弃的危险化学品不得随意排放必须经过合法合理处置
6包装成品劳动防护用品等可燃物品的保管除应按规定保管外还注意防火安全按仓库堆码留好通道危险品库不得使用普通照明灯具
五消防设施及消防器材管理
1公司在各车间库房等地点均设置了消防器材在生产装置建筑物仓库和罐区等场所设置手提式推车式灭火器及消防沙消防水桶等简易灭火工具车间库房周边设消火栓并配备消防水带及水栓
2消防器材应固定在安全取用方便的地点安全部对消防器材每季度检验一次每年充装一次保持完整好用做好检查记录和台账
3各单位和人员负责维护本区域内的消防器材消防器材不准随意挪作他用不准擅自移动和损坏消防栓周围不得堆放杂物保证通道畅通随时可用
4发生火灾等紧急情况需使用灭火器的应按规定的操作方法操作使用过程中注意个人安全保护及环境保护
5灭火器使用完毕之后使用部门须处理好现场检查使用后的灭火器报送安全部作灌装或报废处理
6安全部确认无法进行灌装的灭火器要交专业机构做报废处理
六培训与检查
1安全部负责对员工进行教育培训使员工掌握灭火器使用方法及使用后处理方案
2各部门利用班前会例会加强对员工培训提高员工安全环境保护意识
3每月安全部协同有关部门对制度工艺设备环境条件防火防爆消防措施建筑防火危险品管理静电接地等进行全面检查
七宣传教育
1安全部经常对职工进行消防宣传教育防火知识技能应包括在全员教育之中
2安全部定期进行消防安全活动组织义务消防队每年进行一次消防训练
3新工人上岗前要进行三级消防教育不合格者不得上岗
八奖惩
安全部每年对公司消防工作要全面总结评出消防工作先进部门和个人上报总经理给予表彰奖励对违反消防管理规定的集体和个人给予惩罚仓库罐区安全管理制度
为了加强仓库罐区的安全管理防止发生火灾爆炸和泄漏事故确保物资储存安全规范仓库罐区的储存出入库和装卸等消防安全管理的基本安全条件和基本要求根据《中华人民共和国消防法》《危险化学品安全管理条例》的有关规定制定本制度
职责
安全部负责制定本制度并对仓库罐区负责日常安全监督和检查
运销部负责成品库的防火防爆及日常安全
供应部负责原料辅料配件等库房和原料储罐的防火防爆及日常安全
生产部储罐使用部门负责储罐防火防爆及日常安全
二仓库罐区人员安全要求
1仓库罐区保管人员应经培训教育和考核熟悉各仓库罐区贮存的危险化学品种类特性存放地点保管业务知识和消防安全制度事故的应急处理程序及方法
2仓库装卸人员应进行必要的教育懂得装卸安全知识和防护措施应急措施
3无关人员未经许可不得出入仓库和罐区
三仓库罐区设施基本安全要求
1仓库罐区的消防安全条件包括耐火等级占地面积安全疏散和防火间距等应符合《建筑设计防火规范》规定的要求
2仓库罐区应有必要的避雷设施应根据物品的性质和不同的储存方法设置相应的防爆防火防潮导除静电和防护围堤等安全设施仓库通风良好
3储存易燃物品的仓库罐区电器设备必须采用相应的防爆类型敷设的配电线路需穿金属管或用非燃硬塑料管保护火灾事故照明和疏散指示标志应符合安全要求
4严禁在危险品库房内设置休息室和员工宿舍严禁使用电炉电烙铁电熨斗电热器具等家用电器
5仓库罐区应根据库存的物资特性配备足够的相应消防器材
四仓库罐区储存管理
1危险化学品必须分类储存储存方式方法数量必须符合国家标准
2仓库物品应该分类分堆贮存堆垛不得过高过密堆垛之间以及堆垛与墙壁之间应该留出一定的间距通风不得混杂乱放
3各类储罐的实际储量不得超过该储罐总容量的90
4化学性质灭火方法不同的化学危险物品不得同库贮存
5各类库存物品的包装容器应当牢固密封发现品质变化包装破损渗漏分解等情况时应当及时进行安全处理严防跑冒滴漏和其它危险发生
6库房门窗在下班时要关好离开时必须关掉电源
五出入库和装卸管理
1货物出入库应严格出入库管理规定经核对后方可入库出库危险化学品应有明显的产品标识不明性质的物品不得验收入库和发放出库
2装卸危险化学品时必须检查车辆状况安全设施货物包装等是否齐全完好对车辆和搬运工具进行必要的清扫不得留有残渣和污物不符合要求的在采取相应的安全措施前不能装卸
3进入危险化学品贮存区域的人员和机动车辆必须采取防火措施和安装防火罩
4装卸易产生静电危害的各类易燃液体时汽车罐车卸车前应静置10分钟以上罐车应静电接地以消除静电并连接报警仪
5装卸操作人员应根据装卸危险性和物质危害性穿戴相应的防护用品
6装卸搬运危险物品时应轻拿轻放严禁摔碰撞击拖拉倾倒和滚动
7装卸结束后应当对库区库房和运输车将进行检查确认安全后方可离开
六仓库罐区消防安全管理
1仓库罐区应当配置相应的消防设施和灭火器材且消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点附近不得堆放物品和杂物并确保任何时候都完好有效
2仓库罐区的消防设施器材应当由专人管理负责检查维修保养更换和添置保证完好有效
3仓库罐区内严禁烟火应当设置醒目的防火标志杜绝一切可能产生火花的因素如因工作需要必须用火时按照动火作业安全管理规定的要求采取有效的安全措施并经过审批
4仓库罐区内敷设的配电线路需穿金属管或用非燃硬塑料管保护
5每个库房应在单独安装开关箱保管人员离库时必须拉闸断电
6仓库罐区周边不准堆放易燃物品杂草应定期清除周围50米内严禁燃放烟花爆竹
7仓库罐区的安全出口疏散通道和消防通道严禁堆放物品
关键装置重点部位安全管理制度
为了加强对关键装置重点部位的安全管理避免灾害事故的发生特制定本制度
范围及责任划分
公司范围内所有关键装置重点部位
我公司重点部位为液体原料仓库化学品罐区配制车间关键装置为树脂车间电加热反应釜
液体原料库承包人副总经理化学品罐区承包人总经理助理配制车间承包人总经理树脂车间电加热反应釜承包人安全部长
二职责
1生产部负责对关键装置重点部位的日常监督和管理安全部根据公司管理层的分工确定公司领导承包责任区域的划分推行领导干部联系点管理机制并对承包人的工作情况定期进行考核负责建立关键装置重点部位档案登记台账及安全检查书面报告制度负责制定关键装置重点部位应急预案并定期组织演练
2承包人对所负责的关键装置重点部位负有安全监督与指导的责任
3各部门负责本部门范围内关键装置重点部位的日常管理检查和监控
三程序
1责任区域的划分
安全部根据公司领导层的分工和个人职责对关键装置重点部位确定责任人在责任区域设置管理人员安全承包责任牌将关键装置重点部位名称责任人姓名等在责任牌上注明
2承包人职责
1指导安全承包点实现安全生产
2监督安全生产方针政策法规制度的执行和落实
3定期检查安全生产中存在的问题与隐患
4督促隐患整改
5监督事故四不放过原则的落实
6解决影响安全生产的突出问题
3承包人承包点所在部门安全管理要求
承包人每月至少到承包点进行一次安全活动其活动形式包括参加基层班组安全活动安全检查督促整改事故隐患安全工作指示等
承包点所在单位应及时将承包人参加活动情况书面反馈到安全部
安全部每季度对承包人到位情况进行一次考核并公布考核结果考核情况纳入管理人员年度经济责任制考核中
4关键装置重点部位档案及安全检查书面报告制度
安全部应建立关键装置重点部位档案和台账建立企业管理部门基层班组监控机制明确各级组织各专业的职责定期进行监督检查并形成记录
安全部建立安全检查书面报告制度每季度组织相关部门对关键装置重点部位进行一次全面监督检查并将检查情况形成书面报告报告公司
5关键装置重点部位所在部门车间职责
1确认关键装置重点部位的危险点绘制出危险点分布图明确安全责任人
2每月进行一次安全检查对查出的隐患和问题及时整改或采取有效防范措施
3关键装置重点部位设置安全员
4操作人员应经培训合格并持证上岗
5严格执行巡回检查制度
6严格遵守工艺制度劳动纪律和操作规程
7按巡回检查制度定期对安全设施危险点进行安全检查
8及时报告险情和处理存在的问题生产设施安全管理制度
一目的和适用范围
为了及时消除事故隐患确保生产设施完好安全稳定运行减少生产事故发生保护员工生命财产安全制定本制度
本制度适用于公司各部门生产设施的安全管理
二引用法规标准
《中华人民共和国安全生产法》
《危险化学品安全管理条例》
《危险化学品从业单位安全标准化规范》
三职责
1生产设备部负责公司设备设施的综合管理包括设备的选型质量把关运行管理日常检查检测维修保养改造报废等工作
2各部门车间负责本辖区内各类设备的日常管理和维护保养
3安全部对设备状况及其运行情况实施安全监督
四生产设施
1公司应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计同时施工同时投入生产和使用即建设项目的安全三同时
2公司应采用先进的安全性能可靠的新技术新工艺新设备和新材料组织安全生产技术研究开发不断改善安全生产条件努力提高安全生产技术水平
3生产部负责建立生产设施台账制定生产设施管理制度对设施进行规范化管理确保生产设施的安全运行
4根据危险化学品的种类特性在车间库房等作业场所储存场所设置相应的检测通风防晒防雷放静电等安全设施设备并按照国家标准和有关规定进行维护保养保证符合安全运行要求
5建立安全检维修管理制度把日常维护和定期维修相结合
6在进行检维修前对检维修作业进行风险分析并针对性的采取有效的防范措施
7建立生产设施拆除和报废制度对拆除作业进行风险分析制定拆除计划和方案
8凡拆除的设备和管道内仍存有危险化学品的应彻底清洗验收合格后方可报废
五安全设施
1公司应严格执行安全设施管理制度安全部建立安全设施台帐
2公司应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准做到
1按照SH3063在易燃易爆区域设置固定式可燃气体检测报警设施
2按照GB50351在可燃液体罐区设置围堰
3按照SH3097在输送易燃物料的设备管道安装防静电设施
4按照GB50057在厂区安装防雷设施
5按照GB50016GB50140配置消防设施与器材
6按照GB50058设置电力装置
7按照GB11651配备个体防护设施
3公司的各种安全设施应有专人负责管理定期检查和维护保养
4安全设施应编入设备检维修计划定期检维修安全设施不得随意拆除挪用或弃置不用因检维修拆除的检维修完毕后应立即复原
5公司应对监视和测量设备进行规范管理建立监视和测量设备台帐定期进行校准和维护并保存校准和维护活动的记录
安全设施管理制度
为加强公司安全管理预防和减少因安全设施使用不当造成的人身伤害和事故隐患充分做好安全工作创造安全的工作环境制定此制度
一范围
本制度适用于公司各种安全设施的管理工作
二职责
1安全部是公司安全设施的主管部门
2各部门负责辖区内各类安全设施的使用与维护工作确定辖区内的安全设施管理责任人员
3各单位应定期检查消防系统电气系统及其它安全装置设施的完整性发现问题及时上报或处理
4对施工变动后不能及时恢复的安全设施安全部应督促施工人员采取临时替代措施确保设备和人身安全
5安全设施使用与维护应符合国家相应的要求
6供应部新购入的安全设施要符合国家有关标准产品生产企业须具有生产资质
7安全部负责将各种安全设施建立台账并做到帐物相等
8安全部必须定期启动一次消防系统检验设备是否运行正常消防水带如出现老化泄漏等现象要及时更换
9安全部对防雷防静电设施应定期组织监测
10安全部对监控设施要进行常规保养维修保证正常有效使用
三公司主要安全设施分类
1预防事故设施
可燃气体报警仪静电接地报警仪
2设备安全防护设施
防护罩负荷限制器制动限速防雷防渗漏等设施电器过载保护设施静电接地设施阻火器等
3防爆设施
各种电气仪表的防爆开关防爆控制柜等设施
4作业场所防护设施
车间仓库的防静电设施通风除尘排毒设施防护栏网防滑等设施
5安全警示标志
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