北京市肛肠医院北京市二龙路医院.docx
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北京市肛肠医院北京市二龙路医院
北京市肛肠医院(北京市二龙路医院)
2019年部门预算公开
目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门机构设置、职责
(二)人员构成情况
二、2019年部门预算收支及增减变化情况说明
3、主要支出情况
(一)2019年支出预算按用途划分
(二)2019年涉及政府采购项目及预算资金
(三)2019年涉及政府购买服务项目及预算资金
(四)2019年机关运行经费预算情况
(5)行政事业性收费重点项目信息
(6)绩效信息
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
五、其他情况说明
(一)机构运行经费说明
(二)政府采购预算说明
(三)政府购买服务预算说明
(4)绩效目标情况及绩效评价结果说明
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(六)国有资产占用情况说明
六、名称解释
第二部分、2019年度部门预算报表
表一、部门收支总体情况表
表二、部门收入总体情况表
表三、部门支出总体情况表
表四、财政拨款收支总体情况表
表五、一般公共预算支出情况表
表六、一般公共预算基本支出情况表
表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
表八、政府性基金预算支出情况表
表九、部门预算明细表
表十、专项转移支付预算表
表十一、部门整体支出绩效目标申报表
表十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分、2019年部门预算情况说明
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门机构设置、职责
1、医院设有急诊科、内科、肛肠外科、脾胃病科、肿瘤科、妇科、儿科、眼科、耳鼻喉科、骨科、口腔科、皮肤美容科、针灸科、麻醉科、治未病科、感染性疾病科、重症医学科等17个临床科室及超声科、检验科、放射科等14个医技科室,下设德胜社区卫生服务中心及其他七个社区卫生服务站。
2.职责
医院是一所以治疗肛肠疾病为特色,融医疗、教学、科研、预防为一体的医保定点三级甲等中西医结合医院。
医院坚持贯彻落实关于医疗卫生方面的法律、法规、规章和政策,不断推进医疗卫生事业改革,同时坚持公立医院的公益性,提高医疗运行效率和服务水平,满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求,为社会提供高效、便捷的医疗服务。
(二)人员构成情况
北京市肛肠医院(北京市二龙路医院)单位行政编制0人,事业编制487人。
离退休人员408人,其中:
离休7人,退休401人。
二、2019年部门预算收支及增减变化情况说明
2019年北京市肛肠医院(北京市二龙路医院)总收入安排39384.96万元。
其中:
预算内资金安排7408.38万元,财政专户资金安排0.00万元,其他资金安排31,876.58万元,市级提前下达专项转移支付项目资金安排100.00万元。
2018年收入预算38,625.13万元,2019年收入预算与去年同期相比增长1.97%。
我单位不涉及政府性基金收入预算。
三、主要支出情况
(一)2019年支出预算按用途划分:
(1)基本支出31037.04万元,其中公用支出14774.21万元。
(2)项目支出预算8347.93万元,主要项目是中医特色发展建设补助、医疗设备购置等。
(二)2019年涉及政府采购项目42个,预算资金5632.69万元。
(三)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0.00万元。
(四)2019年机关运行经费预算情况
2019年北京市肛肠医院(北京市二龙路医院)无此信息
(五)行政事业性收费重点项目信息
2019年北京市肛肠医院(北京市二龙路医院)无此信息
(六)绩效信息
2019年北京市肛肠医院(北京市二龙路医院)涉及绩效项目8个,金额3658.72万元,另附申报表。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市肛肠医院(北京市二龙路医院)部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位,即北京市肛肠医院(北京市二龙路医院)。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.00万元,其中:
1.因公出国(境)费
2019年财政拨款预算安排0.00万元。
2018年财政拨款预算安排0.00万元,近两年均未有此类财政拨款预算安排。
2.公务接待费
2019年财政拨款预算安排0.00万元。
2018年财政拨款预算安排0.00万元,近两年均未有此类财政拨款预算安排。
3.公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0.00万元,其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元。
2018年财政拨款预算安排0.00万元,近两年均未有此类财政拨款预算安排。
五、其他情况说明
(一)机构运行经费说明
2019年北京市肛肠医院(北京市二龙路医院)无此信息
(二)政府采购预算说明
政府采购预算涉及项目42个,金额5632.69万元。
(三)政府购买服务预算说明
2019年北京市肛肠医院(北京市二龙路医院)无此信息
(四)绩效目标情况及绩效评价结果说明
无
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
无
(6)国有资产占用情况说明
截止2018年底,本部门固定资产总额15810.91万元,其中:
车辆2台,48.21万元;单位价值50万元以上的通用设备7台(套)、673.93万元,单位价值100万元以上的专用设备22台(套)、6613.20万元。
2019部门预算:
安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,安排购置单位价值100万元以上的专用设备13台(套)、4288.82万元。
六、名称解释
(附表见文档)
第二部分、2019年部门预算表
表一、部门收支总体情况表
表二、部门收入总体情况表
表三、部门支出总体情况表
表四、财政拨款收支总体情况表
表五、一般公共预算支出情况表
表六、一般公共预算基本支出情况表
表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
表八、政府性基金预算支出情况表
表九、部门预算明细表
表十、专项转移支付预算表
表十一、部门整体支出绩效目标申报表
表十二、项目支出绩效目标申报表
表一:
部门收支总体情况表
单位:
元
收入项目类别
收入金额
支出项目类别
支出金额
预算内资金
75,083,796.93
一般公共服务支出
财政专户管理
外交支出
财政专户资金
国防支出
教育收费收入
公共安全支出
其他财政专户收入
教育支出
批准留用
科学技术支出
81,555.40
上级补助收入
文化体育与传媒支出
事业收入(不含事业单位预算外资金)
318,765,843.47
社会保障和就业支出
31,983,601.37
经营收入
社会保险基金支出
附属单位上缴收入
医疗卫生与计划生育支出
342,004,779.76
其他收入
节能环保支出
城乡社区支出
住房保障支出
19,779,703.87
本年收入合计
393,849,640.40
本年支出合计
393,849,640.40
用事业基金弥补收支差额
上年结转
结转下年
收入总计:
393,849,640.40
支出总计:
393,849,640.40
表二:
部门收入总体情况表
单位:
元
科目
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
206
科学技术支出
81,555.40
81,555.40
20604
技术研究与开发
81,555.40
81,555.40
2060499
其他技术研究与开发支出
81,555.40
81,555.40
208
社会保障和就业支出
31,983,601.37
18,434,383.00
13,549,218.37
20805
归口管理的行政单位离退休
31,983,601.37
18,434,383.00
13,549,218.37
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
19,116,013.12
9,438,000.00
9,678,013.12
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
7,646,405.25
3,775,200.00
3,871,205.25
2080502
事业单位离退休
5,221,183.00
5,221,183.00
210
医疗卫生与计划生育支出
342,004,779.76
50,864,799.53
291,139,980.23
21002
公立医院
327,949,371.23
36,809,391.00
291,139,980.23
2100202
中医(民族)医院
327,949,371.23
36,809,391.00
291,139,980.23
21011
行政事业单位医疗
13,055,408.53
13,055,408.53
2101102
事业单位医疗
12,425,408.53
12,425,408.53
2101199
其他行政事业单位医疗支出
630,000.00
630,000.00
21099
其他卫生健康支出
1,000,000.00
1,000,000.00
2109901
其他卫生健康支出
1,000,000.00
1,000,000.00
221
住房保障支出
19,779,703.87
5,703,059.00
14,076,644.87
22102
住房改革支出
19,779,703.87
5,703,059.00
14,076,644.87
2210201
住房公积金
11,469,607.87
11,469,607.87
2210202
提租补贴
719,172.00
389,412.00
329,760.00
2210203
购房补贴
7,590,924.00
5,313,647.00
2,277,277.00
总计
393,849,640.40
0.00
75,083,796.93
0.00
0.00
318,765,843.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
表三:
部门支出总体情况表
单位:
元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对下级单位补助支出
206
科学技术支出
81,555.40
0.00
81,555.40
20604
技术研究与开发
81,555.40
0.00
81,555.40
2060499
其他技术研究与开发支出
81,555.40
81,555.40
208
社会保障和就业支出
31,983,601.37
31,863,301.37
120,300.00
20805
归口管理的行政单位离退休
31,983,601.37
31,863,301.37
120,300.00
2080502
事业单位离退休
5,221,183.00
5,100,883.00
120,300.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
19,116,013.12
19,116,013.12
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
7,646,405.25
7,646,405.25
210
医疗卫生与计划生育支出
342,004,779.76
258,727,346.76
83,277,433.00
21002
公立医院
327,949,371.23
245,671,938.23
82,277,433.00
2100202
中医(民族)医院
327,949,371.23
245,671,938.23
82,277,433.00
21011
行政事业单位医疗
13,055,408.53
13,055,408.53
0.00
2101102
事业单位医疗
12,425,408.53
12,425,408.53
2101199
其他行政事业单位医疗支出
630,000.00
630,000.00
21099
其他卫生健康支出
1,000,000.00
1,000,000.00
2109901
其他卫生健康支出
1,000,000.00
1,000,000.00
221
住房保障支出
19,779,703.87
19,779,703.87
0.00
22102
住房改革支出
19,779,703.87
19,779,703.87
0.00
2210201
住房公积金
11,469,607.87
11,469,607.87
2210202
提租补贴
719,172.00
719,172.00
2210203
购房补贴
7,590,924.00
7,590,924.00
总计
393,849,640.40
310,370,352.00
83,479,288.40
表四:
财政拨款收支总体情况表
单位:
元
收入
支出
项目
预算金额
项目
预算金额
一、本年收入
75,083,796.93
一、本年支出
75,083,796.93
(一)一般公共预算拨款
75,083,796.93
(一)一般公共服务支出
0.00
(二)政府性基金预算拨款
0.00
(二)外交支出
0.00
(三)国防支出
0.00
二、上年结转
0.00
(四)公共安全支出
0.00
(一)一般公共预算拨款
0.00
(五)教育支出
0.00
(二)政府性基金预算拨款
0.00
(六)科学技术支出
81,555.40
(七)社会保障和就业支出
18,434,383.00
(八)医疗卫生与计划生育支出
50,864,799.53
(九)住房保障支出
5,703,059.00
二、结转下年
0.00
收入总计:
75,083,796.93
支出总计:
75,083,796.93
表五:
一般公共预算支出情况表
单位:
元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
206
科学技术支出
81,555.40
0.00
81,555.40
20604
技术研究与开发
81,555.40
0.00
81,555.40
2060499
其他技术研究与开发支出
81,555.40
0.00
81,555.40
208
社会保障和就业支出
18,434,383.00
18,314,083.00
120,300.00
20805
归口管理的行政单位离退休
18,434,383.00
18,314,083.00
120,300.00
2080502
事业单位离退休
5,221,183.00
5,100,883.00
120,300.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
9,438,000.00
9,438,000.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
3,775,200.00
3,775,200.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
36,809,391.00
0.00
36,809,391.00
21002
公立医院
36,809,391.00
0.00
36,809,391.00
2100202
中医(民族)医院
36,809,391.00
0.00
36,809,391.00
21011
行政事业单位医疗
13,055,408.53
13,055,408.53
0.00
2101102
事业单位医疗
12,425,408.53
12,425,408.53
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
630,000.00
630,000.00
0.00
21099
其他卫生健康支出
1,000,000.00
1,000,000.00
2109901
其他卫生健康支出
1,000,000.00
1,000,000.00
221
住房保障支出
5,703,059.00
5,703,059.00
0.00
22102
住房改革支出
5,703,059.00
5,703,059.00
0.00
2210201
住房公积金
0.00
0.00
0.00
2210202
提租补贴
389,412.00
389,412.00
0.00
2210203
购房补贴
5,313,647.00
5,313,647.00
0.00
总计
75,083,796.93
37,072,550.53
38,011,246.40
表六:
一般公共预算基本支出情况表
单位:
元
政府经济分类代码
政府经济分类名称
部门经济分类代码
部门经济分类名称
合计
人员经费
公用经费
505
对事业单位经常性补助
301
工资福利支出
31,971,667.53
31,971,667.53
0.00
50501
工资福利支出
30112
其他社会保障缴费
13,055,408.53
13,055,408.53
50501
工资福利支出
30102
津贴补贴
5,703,059.00
5,703,059.00
50501
工资福利支出
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
9,438,000.00
9,438,000.00
50501
工资福利支出
30109
职业年金缴费
3,775,200.00
3,775,200.00
505
对事业单位经常性补助
302
商品和服务支出
231,180.00
0.00
231,180.00
50502
商品和服务支出
30299
其他商品和服务支出
231,180.00
231,180.00
509
对个人和家庭的补助
303
对个人和家庭的补助
4,869,703.00
4,869,703.00
0.00
50905
离退休费
30301
离休费
995,281.00
995,281.00
50905
离退休费
30302
退休费
1,777,040.00
1,777,040.00
50999
其他对个人和家庭的补助
30399
其他对个人和家庭的补助
2,097,382.00
2,097,382.00
总计
37,072,550.53
36,841,370.53
231,180.00
表七:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:
元
项目
2018年预算数
2019年预算数
1、因公出国(境)费
0.00
0.00
2、公务接待费
0.00
0.00
3、公务用车购置及运行维护费
0.00
0.00
其中;公务用车购置费
0.00
0.00
公务用车运行维护费
0.00
0.00
总计
0.00
0.00
表八:
政府性基金预算支出情况表
单位:
元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
201
一般公共服务支出
20101
人大事务
2010101
行政运行
总计
表九:
部门预算明细表
单位:
元
功能分类代码
功能分类名称
政府经济分类代码
政府经济分类名称
部门经济分类代码
部门经济分类名称
项目名称
预算金额
2060499
其他技术研究与开发支出
50502
商品和服务支出
30299
其他商品和服务支出
基于公立医院发展改革目标的驱动型绩效管理
81,555.40
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
50501
工资福利支出
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
人员支出(在职非统发)_机关事业单位基本
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