年度人力资源成本分析报告.doc

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年度人力资源成本分析报告

一、年度人力资源情况

类别

年初人数

年末人数

入职人数

离职人数

全职人员

兼职人员

总人数

二、公司人力资源成本各项目统计

项目名称

总额

备注

薪酬

福利

社保

税金

培训费用

招聘费用

总计

薪酬：

包括月度工资、加班奖金、季度绩效工资、年终奖金。

福利：

包括餐食补贴、交通补助、通讯补助、年度旅游费、活动费用等。

社保：

包括各项社保项目养老保险、医疗、失业等由单位承担部分。

税金：

包括因员工薪酬发生的企业所得税。

培训费用：

指员工参加各种培训而产生的费用。

招聘费用：

指各类招聘活动产生的费用。

三、人力资源成本分析

1.人力费用占比

（1）计算公式：

人力成本/收入

（2）所代表的意义：

人力成本占销售额的百分比。

（3）结果分析

公司的人力费用占比：

收入（元）

人力成本（元）

人力费用占比

各技术部门的人力费用占比：

技术部门

收入

（元）

人力成本（元）

人力费用占比

2.人力资本投资报酬率的分析

（1）计算公式：

利润/人力成本

（2）所代表的意义：

反映在人力方面投入的每一元薪资能创造出多少元利润。

（3）结果分析

公司的人力资本投资报酬率：

利润（元）

人力成本（元）

人力资本投资报酬率

各技术部门的人力资本投资报酬：

技术部门

利润

（元）

人力成本（元）

人力资本

投资报酬率

3.人力资本效率的分析

（1）计算公式：

利润/员工人数

（2）所代表的意义：

反映每一个员工能创造多少利润。

（3）结果分析

公司的人力资本效率：

利润

（元）

人数（人）

人力资本效率

（元/人）

各技术部门的人力资本效率：

技术部门

利润

（元）

人数

（人）

人力资本效率

（元/人）

4.综合统计

公司整体：

人数

（人）

人力成本

（元）

人力费用占比

人力资本

投资报酬率

人力资本效率

（元/人）

结果说明

人力成本占收入总额的%

在人力上每投入1元，可创造元利润

每个人可创造元利润

各技术部门：

技术部门

人数

（人）

人力成本

（元）

人力费用占比

人力资本投资报酬率

人力资本效率

（元/人）

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