生产经营材料上半年版总结.docx

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生产经营材料上半年版总结

2009年上半年

经

营

情

况

工

作

分析报告

公司：

XXXX电器集团限公司

日期：

二00年七月日

目录

第一部分上半年工作总结3

一、主要经济指标完成情况及分析3

二、营销分析4

三、生产经营情况分析5

四、技术开发情况分析7

五、质量管理分析7

六、成本费用分析8

七、人力资源及办公室管理分析8

八、安全生产及设备管理分析9

第二部分下半年主要工作计划9

一、下半年主要经济指标预算9

二、下半年市场销售预测10

三、下半年重点开展的工作10

第三部分以前工作中存在的问题及上半年解决的措施11

一、以前工作中存在的问题11

二、针对以上问题上半年解决的措施11

第四部分上半年工作中主要存在的问题及下半年应改进措施12

一、上半年工作中存在的问题12

二、针对以上问题下半年解决的措施12

第一部分上半年工作总结

一、主要经济指标完成情况及分析

表1单位：

万元

经济指标

指标项目

华仪电气

电子工业

进出口

低压电器

安徽明都

四川华仪

合计

产值

本月

预算数

实际完成

完成率%

本年累计

预算数

实际完成

完成率%

上年实际

同期增长%

销售

本月

预算数

实际完成

完成率%

本年累计

预算数

实际完成

完成率%

上年实际

同期增长%

货款回收

本月

预算数

实际完成

完成率%

本年累计

预算数

实际完成

完成率%

上年实际

同期增长%

利润

本月

预算数

实际完成

完成率%

本年累计

预算数

实际完成

完成率%

上年实际

同期增长%

低压公司:

上半年完成产值元，完成预算的％；完成合同接收万元，实现销售收入万元，占预算的%；实现利润万元；回收货款万元，完成预算的%。

二、营销分析

1、合同承接情况

表2单位：

万元

序号

销售渠道

2008年上半年

2009年上半年

对比变化

1

代理商

2

成套厂或电力局

3

零售

合计

按省份分类,说明情况

08年代理商占销售额的%，终端用户市场（成套厂或电力局，其他零售）占%。

由于少部分代理诚信不好，挪用或占用公私到期货款，09年公司改变营销渠道策略，对代理商主要任务进行市场维护，重点开发市场成套厂或电力局等终端用户市场，现在所占比例有所改变，今年代理商占销售额的%，终端用户市场（成套厂或电力局，其他零售）占%，现正努力提高终端用户市场所占比例。

2、招投标情况

表3

期间

上半年

去年同期

增幅

备注

投标次数

中标次数

中标率

从以上可以看出,今年积极努力地参加国家两网改造项目，并且鼓励客户及时把投标信息反馈，中标率达%,以后要多参加投标工作，增加在电力系统的销售量。

3、市场拓展及维护、服务情况

1）市场拓展及维护情况：

2）上半年售后服务统计表

表4

产品名称

服务项次（XX次）

现场服务（XX次）

服务费用

（元）

备注

技术

支持

产品

质量

技术

支持

产品

质量

交流

柜架式断路器

刀开关

塑壳断路器

小型断路器

4、应收货款情况

应收货款帐龄统计表

表5

账龄

应收账款

主要分布地区

备注

金额（万元）

占总额比率

3个月以内

4～6个月

0.5～1年

1～2年

2～3年

3年以上

合计

说明原因：

账龄二年以上的账款占%，比上年同期减少万元，减少%左右：

同时也说明老账所占比例较多，今后还要加强催款工作，继续清理不良网点减少老账。

三、生产经营情况分析

1、产值情况

2、产品产量情况（上半年）

表6

产品名称

预算（台）

实际（台）

预算完成率（％）

3、合同执行能力

表7单位：

天

项目

一月

二月

三月

四月

五月

六月

合计

在本期所占比例

上年同期

应交批次

准时发货批次

准时交货率

迟3（含）天

迟7（含）天

迟15（含）天

迟15～30（含）天

未交货批次

总体上看：

4、产品质量改进

5、供方管理

1）2009年上半年共计采购金额为万元，采购支出总额为万元。

表8

1月

2月

3月

4月

5月

6月

采购金额（万元）

付款金额（万元）

2）采购成本：

3）合格供方覆盖率：

表9

年份

1月

2月

3月

4月

5月

6月

备注

2008年

2009年

4）采购周期：

5）库存消耗：

四、技术开发情况分析

1、新产品开发

2、产品测试

五、质量管理分析

1、进厂检验情况汇总表

表10

原材料类别

进厂验收合格率（％）

供方覆盖率

（％）

1月

2月

3月

4月

5月

6月

关键件

主要件

一般件

1）关键件不合格的主要是:

2、过程产品质量控制情况

上半年过程检验各工序逐合格率表

表11

工序名称

过程各工序合格率（％）

1月

2月

3月

4月

5月

6月

装配

校验

移印

成品检验

包装

从表11中可以看出，

3、成品工序情况

六、成本费用分析

表12单位：

万元

项目

预算指标

本期实际

上年同期

金额

比例%

金额

比例%

金额

比例%

七、人力资源及办公室管理分析

1、人员流动、变化情况

表13

月份

期末

总人数

新进

人数

离职

人数

调出

人数

技术

人数

销售

人数

管理

人数

生产

人数

1月

2月

3月

4月

5月

6月

2、员工培训情况

表14

培训科目

培训对象

参加人数

培训课时

备注

通过学习培训，各培训人员对所培训内容有了更深入的认识，掌握了各工作的技巧和知识，达到了一个较理想的效果。

八、安全生产及设备管理分析

设备管理方面

为保证设备随时处于最佳状态，满足生产的最大需求，对关键设备进行保养检查。

统计在用设备完好率%。

设备保养费用见下表：

表15单位：

元

月份

1月

2月

3月

4月

5月

6月

合计

预算费用

实际费用

。

第二部分下半年主要工作计划

一、下半年主要经济指标预算

表16单位：

万元

项目名称

工业产值

销售收入

货款回收

利润

7-12月预算

1-6月欠产

合计

从上表的指标情况分析，上半年销售完成2009年度预算%，货款回收完成2009年度预算%，下半年销售与回款任务较为艰巨，还需要加强市场开发，提升服务工作，加强催款力度，提高资金回笼率。

二、下半年市场销售预测

三、下半年重点开展的工作

1、营销方面

2、技术方面：

3、生产方面

4、质量方面

第三部分以前工作中存在的问题及上半年解决的措施

一、以前工作中存在的问题

1、营销方面

2、生产方面

二、针对以上问题上半年解决的措施

1、营销方面

2、生产方面

第四部分上半年工作中主要存在的问题及下半年应改进措施

一、上半年工作中存在的问题

1、营销方面

主要原因：

。

2、质量管理方面

二、针对以上问题下半年解决的措施

1、营销方面

2、产品研发方面

3、生产方面

。

4、质量管理方面

嘻嘻嘻电器集团有限公司

二00年月日

出口合同①—出口到孟加拉国24万台DD28型单相感应式电能表；

出口合同②—出口到乌兹别克10万台DDS3型液晶显示单相表。