鹤壁市城乡规划管理局.docx
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鹤壁市城乡规划管理局
鹤壁市城乡规划管理局
2016年度部门决算
第一部分鹤壁市城乡规划管理局概况
一、部门主要职责及机构设置情况
二、部门决算单位构成
三、经费来源
第二部分鹤壁市城乡规划管理局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表（公开02表）
三、支出决算总表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
第三部分鹤壁市城乡规划管理局2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分鹤壁市城乡规划管理局概况
一、部门主要职责及机构设置情况
鹤壁市城乡规划管理局为市政府工作部门，部门主要职责如下：
（一）贯彻执行国家、省有关城乡规划的法律、法规、规章和方针政策；拟订本市城乡规划方面的规范性文件、管理办法并组织实施和监督检查。
（二）负责组织编制城市总体规划、分区规划；组织编制控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划和城市设计；指导区、县控制性详细规划和乡镇、村规划的编制工作。
（三）负责规划区内城乡规划的实施和管理。
负责规划区内各类建设项目的选址、定点工作，核发建设项目选址意见书和建设用地规划许可证、建设工程规划许可证，组织审查建设工程设计方案；负责道路、交通、给排水、电力、通讯、燃气、供热等基础设施的规划审批工作；负责临时建设的规划审批工作；负责组织实施建设工程验线和竣工规划核实工作。
（四）负责规划区内城市国有土地使用权在出让、转让、储备、划拨中的规划管理工作。
（五）负责对城乡规划有关的专业规划进行综合协调与平衡；参与拟订国民经济和社会发展规划、参与编制市域土地利用总体规划和各类产业规划；参与重大建设项目的可行性研究和论证。
（六）负责市区内各类城镇新区、产业集聚区、开发区、专业园区规划的统筹、监督、指导、审查、批准和报批；负责风景名胜区规划的审查报批工作。
（七）负责本行政区内城乡规划的编制、审批、实施、修改的监督检查，依法查处违法行为。
（八）负责对规划区内各类建设工程和市政管线工程等竣工验收资料的收集、整理、归档工作，积累和管理城乡规划档案资料。
（九）负责本行政区域内有关城乡规划方面的行政复议和行政应诉工作，负责城乡规划法规的咨询、仲裁工作。
（十）负责本行政区域内城乡规划编制设计市场管理和城乡规划编制行业资质管理工作；承担城乡规划地理信息系统（GIS）的建设和管理工作。
（十一）承办市城乡规划委员会的日常工作和市政府交办的其他事项。
根据上述职责，市城乡规划管理局设6个内设机构，分别为办公室、政策法规和信访稳定科、城乡规划编制科（挂市城乡规划委员会办公室牌子）、建设用地规划管理科、建筑工程规划管理科、市政园林管线科。
归口预算管理单位2个，分别为鹤壁市城乡规划监察支队和鹤壁市城乡规划管理局直属分局。
二、部门决算单位构成
部门决算共汇总3个单位，其中行政单位1个，全额财政拨款参公事业单位2个。
部门决算单位包括:
1.鹤壁市城乡规划管理局；
2.鹤壁市城乡规划监察支队；
3.鹤壁市城乡规划管理局直属分局。
三、经费来源
规划局本级经费来源为公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款；下属二级机构经费来源为公共预算财政拨款。
第二部分鹤壁市城乡规划管理局
2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表（公开02表）
三、支出决算总表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
收入支出决算总表
公开01表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
2500.11
一、一般公共服务支出
30
33.70
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
32
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
33
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
34
0.00
六、其他收入
6
0.00
六、科学技术支出
35
1300.00
7
七、文化体育与传媒支出
36
0.00
8
八、社会保障和就业支出
37
18.71
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
18.22
10
十、节能环保支出
39
75.10
11
十一、城乡社区支出
40
776.71
12
十二、农林水支出
41
0.00
13
十三、交通运输支出
42
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
19
十九、住房保障支出
48
16.80
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
22
二十二、债务还本支出
51
0.00
23
二十三、债务付息支出
52
0.00
24
53
本年收入合计
25
2500.11
本年支出合计
54
2239.23
用事业基金弥补收支差额
26
0.00
结余分配
55
0.00
年初结转和结余
27
633.61
年末结转和结余
56
894.48
28
57
总计
29
3133.72
总计
58
3133.72
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2500.11
2500.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
44.00
44.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20102
政协事务
44.00
44.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010201
行政运行
44.00
44.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
1300.00
1300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20699
其他科学技术支出
1300.00
1300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2069999
其他科学技术支出
1300.00
1300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
22.43
22.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
22.43
22.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080504
未归口管理的行政单位离退休
22.43
22.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
21.76
21.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
21.76
21.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
行政单位医疗
7.82
7.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
事业单位医疗
5.76
5.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100503
公务员医疗补助
8.19
8.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
95.00
95.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21110
能源节约利用
95.00
95.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2111001
能源节约利用
95.00
95.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
997.27
997.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
254.73
254.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120101
行政运行
254.73
254.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21202
城乡社区规划与管理
682.54
682.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120201
城乡社区规划与管理
682.54
682.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21209
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120902
城市环境卫生
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21213
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
40.00
40.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2121399
其他城市基础设施配套费安排的支出
40.00
40.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
19.65
19.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
19.65
19.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
19.65
19.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2239.23
401.94
1837.29
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
33.70
0.00
33.70
0.00
0.00
0.00
20102
政协事务
33.70
0.00
33.70
0.00
0.00
0.00
2010201
行政运行
33.70
0.00
33.70
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
1300.00
0.00
1300.00
0.00
0.00
0.00
20699
其他科学技术支出
1300.00
0.00
1300.00
0.00
0.00
0.00
2069999
其他科学技术支出
1300.00
0.00
1300.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
18.71
18.71
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
18.71
18.71
0.00
0.00
0.00
0.00
2080504
未归口管理的行政单位离退休
18.71
18.71
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
18.22
18.22
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
18.22
18.22
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
行政单位医疗
6.71
6.71
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
事业单位医疗
5.41
5.41
0.00
0.00
0.00
0.00
2100503
公务员医疗补助
6.10
6.10
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
75.10
0.00
75.10
0.00
0.00
0.00
21110
能源节约利用
75.10
0.00
75.10
0.00
0.00
0.00
2111001
能源节约利用
75.10
0.00
75.10
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
776.71
348.22
428.49
0.00
0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
191.03
191.03
0.00
0.00
0.00
0.00
2120101
行政运行
191.03
191.03
0.00
0.00
0.00
0.00
21202
城乡社区规划与管理
484.79
157.19
327.60
0.00
0.00
0.00
2120201
城乡社区规划与管理
484.79
157.19
327.60
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
52.44
0.00
52.44
0.00
0.00
0.00
2120803
城市建设支出
52.44
0.00
52.44
0.00
0.00
0.00
21209
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
4.56
0.00
4.56
0.00
0.00
0.00
2120999
其他城市公用事业附加安排的支出
4.56
0.00
4.56
0.00
0.00
0.00
21213
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
43.88
0.00
43.88
0.00
0.00
0.00
2121399
其他城市基础设施配套费安排的支出
43.88
0.00
43.88
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
16.80
16.80
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
16.80
16.80
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
33.70
0.00
33.70
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算表
公开04表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
2440.11
一、一般公共服务支出
31
33.70
33.70
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
60.00
二、外交支出
32
0.00
0.00
0.00
3
0.00
三、国防支出
33
0.00
0.00
0.00
4
0.00
四、公共安全支出
34
0.00
0.00
0.00
5
0.00
五、教育支出
35
0.00
0.00
0.00
6
0.00
六、科学技术支出
36
1300.00
1300.00
0.00
7
0.00
七、文化体育与传媒支出
37
0.00
0.00
0.00
8
0.00
八、社会保障和就业支出
38
18.71
18.71
0.00
9
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
39
18.22
18.22
0.00
10
0.00
十、节能环保支出
40
75.10
75.10
0.00
11
0.00
十一、城乡社区支出
41
776.71
675.82
100.89
12
0.00
十二、农林水支出
42
0.00
0.00
0.00
13
0.00
十三、交通运输支出
43
0.00
0.00
0.00
14
0.00
十四、资源勘探信息等支出
44
0.00
0.00
0.00
15
0.00
十五、商业服务业等支出
45
0.00
0.00
0.00
16
0.00
十六、金融支出
46
0.00
0.00
0.00
17
0.00
十七、援助其他地区支出
47
0.00
0.00
0.00
18
0.00
十八、国土海洋气象等支出
48
0.00
0.00
0.00
19
0.00
十九、住房保障支出
49
16.80
16.80
0.00
20
0.00
二十、粮油物资储备支出
50
0.00
0.00
0.00
21
0.00
二十一、其他支出
51
0.00
0.00
0.00
22
0.00
二十二、债务还本支出
52
0.00
0.00
0.00
23
0.00
二十三、债务付息支出
53
0.00
0.00
0.00
24
0.00
54
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
25
2500.11
本年支出合计
55
2239.23
2138.35
100.89
年初财政拨款结转和结余
26
633.61
年末财政拨款结转和结余
56
894.48
652.04
242.44
一般公共预算财政拨款
27
350.28
57
0.00
0.00
0.00
政府性基金预算财政拨款
28
283.33
58
0.00
0.00
0.00
29
0.00
59
0.00
0.00
0.00
总计
30
3133.72
总计
60
3133.72
2790.39
343.33
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
2138.35
401.94
1736.40
201
一般公共服务支出
33.70
0.00
33.70
20102
政协事务
33.70
0.00
33.70
2010201
行政运行
33.70
0.00
33.70
206
科学技术支出
1300.00
0.00
1300.00
20699
其他科学技术支出
1300.00
0.00
1300.00
2069999
其他科学技术支出
1300.00
0.00
1300.00
208
社会保障和就业支出
18.71
18.71
0.00
20805
行政事业单位离退休
18.71
18.71
0.00
2080504
未归口管理的行政单位离退休
18.71
18.71
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
18.22
18.22
0.00
21005
医疗保障
18.22
18.22
0.00
2100501
行政单位医疗
6.71
6.71
0.00
2100502
事业单位医疗
5.41
5.41
0.00
2100503
公务员医疗补助
6.10
6.10
0.00
211
节能环保支出
75.10
0.00
75.10
21110
能源节约利用
75.10
0.00
75.10
2111001
能源节约利用
75.10
0.00
75.10
212
城乡社区支出
675.82
348.22
327.60
21201
城乡社区管理事务
191.03
191.03
0.00
2120101
行政运行
191.03
191.03
0.00
21202
城乡社区规划与管理
484.79
157.19
327.60
2120201
城乡社区规划与管理
484.79
157.19
327.60
221
住房保障支出
16.80
16.80
0.00
22102
住房改革支出
16.80
16.80
0.00
2210201
住房公积金
16.80
16.80
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目
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- 关 键 词：
- 鹤壁市 城乡规划 管理局
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