老师提供的检查表最新版.docx
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老师提供的检查表最新版
内审检查表受审核部门:
审核时间:
月日IRR/QSC-QD(04)-040-2010审核判定检查内容与方法审核记录依据、公司的质量管理体系覆盖哪些产11.2品?
是否还有不覆盖的产品?
、在使用标准时,对哪些条款2ISO9001进行了删减为什么删减?
?
、公司的质量管理体系由谁主持建立1?
4.1为什么要选择,建立?
9000QMS、建立质量管理体系时,识别、确定了2哪些过程?
企业有没有外包过程?
如有,是什么?
、3应怎样控制?
手册中是否描述清楚?
、企业的质量管理体系文件分为几类?
1各有多少文件?
4.2.1、公司依据什么编制质量手册?
1、质量手册由谁批准?
24.2.2、标准质量手册必须的内容是什么?
3、质量手册由哪个部门负责管理?
4、最高管理者在质量管理体系时,1应作出什么承诺?
5.1、企业收集了哪些与自己有关的法规?
2是否做过宣贯?
是否留下证据?
1、符合2、轻微不合格,口头通知3、严重不合格,对应不合格项报告审核员:
共25页第页1
内审检查表受审核部门:
审核时间:
月日IRR/QSC-QD(04)-040-2010审核判定检查内容与方法审核记录依据、如何确保在企业高层中建立以顾客1“5.2为关注焦点的意识?
”怎样确信这种意识已经建立?
、企业是如何确定顾客要求的?
2、如何确保顾客要求得到满足?
3对顾客满意度是否进行过调查测量?
结果是什么?
是否满足质量目标的要求?
、公司的质量方针是什么?
15.3其含义是什么?
、如何保持质量方针的适宜性?
2一般由谁组织对质量方针的评审?
公司规定一年评审几次?
、质量方针与质量目标是什么关系?
3、是否制做了质量方针质量目标标4“”“”语牌,以宣传教育员工?
、公司的质量目标有是什么?
15.4是否全面、适宜并具有先进性?
是否与质量方针相一致?
、是否制定了本年度各部门的质量目世2标?
”各部门的质量目标是否量化、适宜?
便于测量?
1、符合2、轻微不合格,口头通知3、严重不合格,对应不合格项报告审核员:
共25页第页2
内审检查表受审核部门:
审核时间:
月日IRR/QSC-QD(04)-040-2010审核判定检查内容与方法审核记录依据、是否编制了质量目标考核办法3“”?
是否按办法进行了考核?
、考核结果如何?
对未完成的项目,4是否采取了相应的措施?
、企业高层领导是否参与了质量管理体5系的策划过程并主导建立体系?
、主要领导及各部门的职责、权限是否15.5.1在手册中予以规定?
是否适宜合理?
、机构设置、企业情况简介;2、其他人员的职责是否得到规定?
3在哪里规定?
、管理者代表的姓名、职务?
15.5.2是否高层中的一员?
是否正式任命?
、提问管理者代表的职责是什么?
2、管理者代表是否参与了质量管3理体系的建立、实施和保持?
、管理者代表是否内审员?
他在内审中4扮演什么角色?
、建立了哪些沟通过程?
15.5.3、质量分析会、生产调度会等是否都2有规范的记录?
、沟通的有效性如何?
3有无重大质量信息被阻?
1、符合2、轻微不合格,口头通知3、严重不合格,对应不合格项报告审核员:
共25页第页3
内审检查表受审核部门:
审核时间:
月日IRR/QSC-QD(04)-040-2010审核检查内容与方法审核记录判定依据、准备何时进行管理评审?
15.6、管理评审应由谁主持、哪些人参加?
2事前各部门应作何准备?
、评审的主要内容是什么?
3、管理评审应怎样评价质量管理体系?
4、评审后是否应编写管理评审报告?
5、评审报告必须包括哪些内容?
6、针对评审出的薄弱环应采取什么措7施?
、为什么要对质量管理体系配备资源1?
6.1、标准中所指的资源,主指什么?
2“”、本公司的资源配备如何?
概况简介3、组织为什么要策划并实施监视、测18.1量、分析、改进过程?
、本公司规定了哪些主要的监视、测2量、分析和改进过程?
、公司是否确定了收集和分析的数据?
3能提供哪些分析报告?
规定采用何种统计技术?
对采用的统计技术是否规定了使用的方法和应用程度?
、组织为什么要坚持持续改进?
1“”8.5.1、组织的自我改进机制主要由哪2“”些过程体现?
、体系运行以来本公司一共采取了几3项纠正措施?
预防措施?
●查查阅:
工商注册、税务登记、企业代码证书复印件。
1、符合2、轻微不合格,口头通知3、严重不合格,对应不合格项报告审核员:
共25页第页4
内审检查表受审核部门:
审核时间:
月日IRR/QSC-QD(04)-040-2010审核检查内容与方法审核记录判定依据、提问部门负责人,主要职责?
部门共有几人?
15.5.1怎样分工?
有无分工表?
、提问其他人看其职责是否清楚?
2、提问负责人或员工,质量方针的内容与含义?
15.3、提问公司的质量目标?
1、索阅本部门的质量目标?
25.4.1、查看质量目标考核与完成情况如何?
3、提问有哪些沟通渠道和形式?
1索阅沟通证据,如:
公司的重要会议记录、内部5.5.3会议记录等?
、了解重大质量信息有无被阻塞现象?
2、综合判断沟通效果?
3、是否建立了公司技术文件清单?
1、文件发放是否使用有发放记录?
24.2.3、有无本部门的有效文件清单?
3、随机抽份文件,能否及时提供?
43~5文件是否进行了编号、标识?
、文件是否都经过了审批?
5、文件有无更改?
更改是否一致?
6、所有文件是否都十分清晰、干净?
7、现场是否有过期、失效、作废文件如有无留8?
用的作废文件,是否进行了登记并做出标识?
、是否编制了公司质量记录清单?
1、是否建立了公司归档记录台账2?
、对归档记录是否重新进行了装订、34.2.4编号标识等?
、抽查份记录,看是否清楚、真实?
43、是否规定了质量记录的保存年限?
5、是否建立了本部门记录清单?
61、符合2、轻微不合格,口头通知3、严重不合格,对应不合格项报告审核员:
共25页第页5
内审检查表受审核部门:
审核时间:
月日IRR/QSC-QD(04)-040-2010审核依据检查内容与方法审核记录判定、提问负责人,公司所需的环境要求是什16.4么?
、观察现场环境,看是否满足要求?
2、查阅环境记录,看是否持续符合要求?
3、在什么情况下对产品实现进行策划17.1、谁负责组织策划?
2、策划的主要内容是什么?
3、策划后要形成什么文件?
4、是否建立了设计项目清单?
从中抽查17.3.1个设计项目进行如下审核。
1~2、是否编制了《设计计划书》?
设计计划2的内容是否符合标准的要求?
、是否编制了《设计任务书》?
设计任务17.3.2书的内容是否符合标准的要求?
、是否对设计任务书进行过评审?
设计任2务书规定的性能、功能要求是否合理、清楚?
并包括对设计输出的要求?
、设计输出是否形成清单?
17.3.3、内容是否满足设计输入的要求?
2、针对设计的不同阶段,是否根据计划的1安排进行了设计评审,共几次?
7.3.4、每次的设计评审都提出哪些问题?
是否2得到解决?
、所有的设计文件(包括全部的产品图样3与工艺卡片)是否全部经过会签?
、是否根据设计计划进行了设计验证、1?
2设计验证所依据的材料,如产品质量检验报7.3.5告等是否齐全?
1、符合2、轻微不合格,口头通知3、严重不合格,对应不合格项报告审核员:
共25页第页6
内审检查表受审核部门:
审核时间:
月日IRR/QSC-QD(04)-040-2010审核依据检查内容与方法审核记录判定是否根据设计计划进行了设计确认、?
17.3.6、进行确认所依据的材料,如用户使用意2见等是否齐全?
、通过确认后,产品的市场情况如何能否3?
说明设计成功?
综合评价设计水平与设计能力是否满足企业需要?
、是否进行过设计更改?
有无清单?
1有无更改通知单?
7.3.7是否进行了相应的评审验证和确认、?
2、提问:
哪些过程是需要确认的过程1?
对这些过程是否编制了过程作业指导书、是否编制了相应的确认办法?
27.5.2、是否按确认办法进行了确认?
3、索阅确认报告,看其内容是否包括:
4)人员资格与能力的鉴定;a)设备的认可;b)过程工艺文件的审查;c)确认过程的记录;d)过程结果的检验或验证报告。
e、确认结论是什么?
是否给出了过程5有效的结论?
、提问:
规定的标识方法是什么?
1、现场查看并抽查种产品标识和检验23~5状态标识,看是否与规定相符?
、产品的唯一性标识是什么?
该类产37.5.3品的标识有无国家规定,是否符合?
1、符合2、轻微不合格,口头通知3、严重不合格,对应不合格项报告审核员:
共25页第页7
内审检查表受审核部门:
审核时间:
月日IRR/QSC-QD(04)-040-2010审核依据检查内容与方法审核记录判定、是否建立了监视测量设备台账1?
7.6是否建立了这些设备的周期检定表、?
2、是否对这些设备按期进行了检定3?
抽查其中件设备的检定证书5~8,看是否与登记相一致?
、到现场抽查件设备,看是否进行了45~8标识?
其标识内容是否与检定证书相一致?
、查看报废设备的管理情况是否符合规定5要求?
、是否编制了顾客满意度调查测量1“8.2.1办法?
”、是否按办法规定进行了调查?
2本公司有多少应调查的顾客?
实际发出多少封调查信?
回复多少?
、是否对顾客满意度进行了测算?
3满意度是多少?
是否满足质量目标的要求?
、是否建立了顾客投诉、反馈信息登4记?
有无重大投诉?
如何处理的?
、是否规定了对过程进行监视与测量18.2.3的办法?
、是否对过程进行了监视与测量?
2测量后留下了什么记录?
测量结果是否可证明过程满足要求、?
3、对测量得到的不符合,是否采取了4相应的纠正或纠正措施?
1、符合2、轻微不合格,口头通知3、严重不合格,对应不合格项报告审核员:
共25页第页8
内审检查表受审核部门:
审核时间:
月日IRR/QSC-QD(04)-040-2010审核依据检查内容与方法审核记录判定、查不合格品登记表,看对不合1“”8.3格品的登录是否齐全?
、查阅不合格品处置单,看其处置过2程、职责、方式是否符合不合格“品控制程序的规定?
”抽查返工产品,是否进行了重检重判?
、“”3、抽查让步接收产品,是否经过了相4应人员的审批?
、对不合格品的隔离、标识是否清5楚能否保证不被误用。
?
、是否有交付后出现的不合格?
6是否制定了此类问题的控制办法?
是怎样控制的?
、公司采用了哪些数据分析是否包1?
括8.4)顾客满意度信息;a)与产品要求的符合性的信息;b)过程和产品的特性及趋势的信息;c)供方供货业绩的信息。
d、这些数据分析是否符合规定要求2?
、本部门共采取了多少项纠正措施?
18.5.2、抽查其中两项看其内容是否符合公2司质量管理体系文件的规定?
、纠正措施的有效性如何?
是否杜绝3或减少了类似问题的再发生?
、本部门共采取了多少项预防措施?
18.5.3、抽查其中两项看其内容是否符合公2司质量管理体系文件的规定?
、预防措施的有效性如何?
是否可防31、符合2、轻微不合格,口头通知3、严重不合格,对应不合格项报告审核员:
共25页第页9
内审检查表受审核部门:
审核时间:
月日IRR/QSC-QD(04)-040-2010审核依据检查内容与方法审核记录判定、提问部门负责人,主要职责?
部门共有15.5.1几人?
怎样分工?
有无分工表?
、提问其他人看其职责是否清楚?
2、提问负责人或员工,质量方针的内容与15.3含义?
、提问公司的质量目标?
15.4.1、索阅本部门的质量目标?
2、查看质量目标考核与完成情况如3何?
5.5.3、提问有哪些沟通渠道和形式?
1索阅沟通证据,如:
公司的重要会议记录、内部会议记录等?
、了解重大质量信息有无被阻塞现2象?
、综合判断沟通效果?
34.2.3、是否建立了本部门有效文件清单?
1随机抽份文件,能否及时提供?
、3~52文件是否进行了编号、标识?
、文件是否都经过了审批?
3、文件有无更改?
更改是否一致?
4、所有文件是否都十分清晰、干净?
5、现场是否有过期、失效、作废文件如有6?
无留用的作废文件,是否进行了登记并4.2.4做出标识?
、是否编制了部门质量记录清单?
1、是否建立了部门归档记录台账2?
、对归档记录是否重新进行了装订、3编号标识等?
抽查份记录,看是否清楚、真实?
、345、是否规定了质量记录的保存年限?
1、符合2、轻微不合格,口头通知3、严重不合格,对应不合格项报告审核员:
共25页第页10
内审检查表受审核部门:
审核时间:
月日IRR/QSC-QD(04)-040-2010审核依据检查内容与方法审核记录判定、是否编制各类人员任职资格、能1“6.2力要求表”、是否对现职人员进行了评价?
2、有否招聘工作办法,以指导招聘工作的3进行?
评价招聘工作的有效性?
、是否制定了公司本年度培训计划?
4、培训计划是否全面?
是否包括了特5殊过程的操作人员?
、查培训记录,看是否有:
签到表、6培训过程记录、试卷及有效性评价?
、是否建立了各类人员技术档案?
7、查上岗证的发证记录是否与培训结8果相一致;、本部门共采取了多少项纠正措施?
18.5.2、抽查其中两项看其内容是否符合公2司质量管理体系文件的规定?
、纠正措施的有效性如何?
是否杜绝3或减少了类似问题的再发生?
8.5.3、本部门共采取了多少项预防措施?
1、抽查其中两项看其内容是否符合公2司质量管理体系文件的规定?
、措施的有效性如何?
是否防止了问3题的发生或减轻了问题的严重程度?
1、符合2、轻微不合格,口头通知3、严重不合格,对应不合格项报告审核员:
共25页第页11
内审检查表受审核部门:
审核时间:
月日IRR/QSC-QD(04)-040-2010审核依据检查内容与方法审核记录判定、提问部门负责人,本部门共几人?
怎样15.5.1分工?
有无分工表?
、提问负责人看其职责是否清楚?
2、提问质量方针的含义是什么?
1、有无本年度、本部门的质量目标?
15.3、是否有考核办法?
并按时进行了考25.4.1核?
完成情况如何?
、有哪些沟通渠道和手段?
1沟通效果如何?
、对公司的重要会议是否有记录?
25.5.3、重大质量信息有无被阻现象?
3、是否建立了部门的有效文件清单?
1、现场是否有过期、失效的作废文件2?
、随机抽取份文件,看是否都进33~5行了编号标识?
4.2.3、这些文件是否都经过了审批?
4盖有受控印章?
、所有文件是否都十分清晰、干净?
5、本部门共有多少种记录1?
是否建立了本部门的质量记录清单?
、各种记录是否都已启用?
2记录表格是否适用?
4.2.4、抽查份记录,看其内容是否齐全、清33晰、真实?
签字、日期是否完整?
、提问:
本公司的顾客财产是什么?
1、公司有无顾客财产的处理规定?
2查顾客财产的登记、标识、维护等,看是否符合规定要求。
7.5.41、符合2、轻微不合格,口头通知3、严重不合格,对应不合格项报告审核员:
共25页第页12
内审检查表受审核部门:
审核时间:
月日IRR/QSC-QD(04)-040-2010审核依据检查内容与方法审核记录判定、提问负责人,产品要求有几条?
17.2、索阅合同登记台账,看登记了多少份2“”销售合同,登记是否齐全?
、随机抽查不同类型的合同各份,33~5查看:
合同内容是否齐全?
签字、盖章是否符合规定要求?
、查这些合同的评审记录,看:
4评审人员的职权是否符合要求?
评审时间是否在签定合同之前?
评审内容是否包括:
产品质量、销售价格、交货时间等重要内容?
评审结论是否为:
本厂有能力完成?
、是否有电话或口头合同?
这些合同5是否全部文件化?
并经过评审?
、查这些合同的实际交货时间,是否6符合合同的要求?
、合同有无修改?
修改内容如何传递7、是否建立了与顾客沟通的记录8?
、本部门共采取了多少项纠正措施?
18.5.2、抽查其中两项看其内容是否符合公2司质量管理体系文件的规定?
、纠正措施的有效性如何?
是否杜绝3或减少了类似问题的再发生?
8.5.3、本部门共采取了多少项预防措施?
1、抽查其中两项看其内容是否符合公2司质量管理体系文件的规定?
、措施的有效性如何?
是否防止了问3题的发生或减轻了问题的严重程度?
1、符合2、轻微不合格,口头通知3、严重不合格,对应不合格项报告审核员:
共25页第页13
内审检查表受审核部门:
审核时间:
月日IRR/QSC-QD(04)-040-2010审核依据检查内容与方法审核记录判定、提问部门负责人,主要职责?
部门共有15.5.1几人?
怎样分工?
有无分工表?
、提问其他人看其职责是否清楚?
2、提问负责人或员工,质量方针的内容与15.3含义?
、提问公司的质量目标?
15.4.1、索阅本部门的质量目标?
2、查看质量目标考核与完成情况如何?
3、提问有哪些沟通渠道和形式?
15.5.3索阅沟通证据,如:
公司的重要会议记录、内部会议记录等?
、了解重大质量信息有无被阻塞现象?
2、综合判断沟通效果?
3、是否建立了公司行政文件清单?
1、是否建立了本部门有效文件清单?
24.2.3、随机抽份文件,能否及时提供?
33~5文件是否进行了编号、标识?
、文件是否都经过了审批?
4、文件有无更改?
更改是否一致?
5、所有文件是否都十分清晰、干净?
6、现场是否有过期、失效、作废文件如有?
无留用的作废文件,是否进行了登记并做出标识?
、是否编制了部门质量记录清单?
1、是否建立了部门归档记录台账2?
4.2.4、对归档记录是否重新进行了装订、3编号标识等?
、抽查份记录,看是否清楚、真实?
435、是否规定了质量记录的保存年限?
1、符合2、轻微不合格,口头通知3、严重不合格,对应不合格项报告审核员:
共25页第页14
内审检查表受审核部门:
审核时间:
月日IRR/QSC-QD(04)-040-2010审核依据检查内容与方法审核记录判定、是否建立了公司基础设施台账?
16.3、是否制定了厂房维修计划,并按计划的2要求进行了维修?
、查维修记录,看维修与验收情况。
3、本部门共采取了多少项纠正措施?
18.5.2、抽查其中两项看其内容是否符合公2司质量管理体系文件的规定?
、纠正措施的有效性如何?
是否杜绝3或减少了类似问题的再发生?
8.5.3、本部门共采取了多少项预防措施?
1、抽查其中两项看其内容是否符合公2司质量管理体系文件的规定?
、措施的有效性如何?
是否防止了问3题的发生或减轻了问题的严重程度1、符合2、轻微不合格,口头通知3、严重不合格,对应不合格项报告审核员:
共25页第页15
内审检查表受审核部门:
审核时间:
月日IRR/QSC-QD(04)-040-2010审核依据检查内容与方法审核记录判定、生产部共多少人?
怎样分工1?
5.5.1如何安排生产?
、提问负责人看其职责是否清楚?
2、提问负责人质量方针的含义是什么?
35.3、有无本年度制造课的质量目标?
15.4.1、是否有考核办法?
并按时进行了考2核?
完成情况如何?
、与管理部门有哪些沟通渠道和手段?
15.5.3沟通效果如何?
、对公司的重要会议是否有记录?
2、重大质量信息有无被阻现象?
3、是否建立了部门的有效文件清单?
14.2.3、现场是否有过期、失效的作废文件2?
、随机抽取份文件,看是否都进33~5行了编号标识?
、这些文件是否都经过了审批?
4盖有受控印章?
所有文件是否都十分清晰、干净?
54.2.4、制造课共有多少种记录1?
是否建立了本部门的质量记录清单?
、各种记录是否都已启用?
2记录表格是否适用?
、抽查份记录,看其内容是否齐全、33清晰、真实?
签字、日期是否完整?
1、符合2、轻微不合格,口头通知3、严重不合格,对应不合格项报告审核员:
共25页第页16
内审检查表受审核部门:
审核时间:
月日IRR/QSC-QD(04)-040-2010审核依据检查内容与方法审核记录判定、是否建立了设备台账?
16.3、是否制定了设备维修计划,并按计划的2要求进行了维修?
、查维修记录,看维修与验收情况。
3、抽查生产部拥有的工艺文件、资料、1检验准则、管理办法等,看能否满7.5.1足生产部管理和质量控制的需要?
、生产过程中生产工人如何进行设备的日2,常维护保养、润滑?
是否建立了维护保养、润滑记录;、配备了多少监视测量设备,能否保证生3产过程的检验需要?
、生产部共设置了多少个检验点?
查检验4记录,看是否达到规定要求?
、是否按计划组织生产查生产记录,看是5?
否按时完成生产任务?
、对设备是否进行了完好标识?
6“”、是否实施了定置管理,划线分离人行通7道、加工区、各类产品存放区?
、现场查看监视、测量设备,看是否有未8登记、未检定的设备?
、现场提问名工人,看是否熟悉作93~5业指导书的内容?
、对照作业指导书,仔细观察名工102~3人的操作,看是否符合作业规程的要求?
、是否根据产品特点规定了标识方法1?
、是否按规定进行了产品标识2?
7.5.3、是否所有产品都作了检验状态标识3?
标识内容是否清楚?
、根据标识情况和记录是否可以实现4追溯?
1、符合2、轻微不合格,口头通知3、严重不合格,对应不合格项报告审核员:
共25页第页17
内审检查表受审核部门:
审核时间:
月日IRR/QSC-QD(04)-040-2010审核依据审核记录判定规格型号、厂名厂址、执行标准、、成品标识,是否包括:
产品名称、57.5.5规格型号、厂名厂址、执行标准、生产许可证编号、生产日期等基本内容?
、生产过程中,成品与半产品是怎样防护1的?
有无防护规定?
、产品搬运过程中是否按规定进行?
2有无违章行为,注意了产品防护?
、成品包装是否可以保证产品在贮存、运3输、交付过程中不受损害?
8.3、生产车间内,是否划线区分各类区4域?
如:
人行通道、生产区、不合格品区等、是否对不合格品进行了登记1?
建立了不合格品登记?
、对不合格品是否进行了隔离标识?
2、各种产品的不合格品率是多少?
3、对不合格品的评审、处置是否符合48.5.2程序的规定?
、不合格品返工后是否经过重新检5验?
、制造课共采取了多少项纠正措施?
1、抽查其中两项看其内容是否符合公2司质量管理体系文件的规定?
8.5.3、纠正措施的有效性如何?
是否杜绝3或减少了类似问题的再发生?
、捏造课共采取了多少项预防措施?
1、抽查其中两项看其内容是否符合公2司质量管理体系文件的规定?
、预防措施的有效性如何?
是否防止3了问题的发生或减轻了问题的严重程度?
1、符合2、轻微不合格,口头通知3、严重不合格,对应不合格项报告审核员:
共25页第页18
内审检查表
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