项目管理实训设计世纪大桥计划书.docx
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项目管理实训设计世纪大桥计划书
“世纪大桥”工程
项目实施和管理计划书
建设单位:
广联达建筑公司总承包方:
凯尔锋度集团项目经理;
项目工期:
16周
项目造价:
695万元人民币
编制日期:
2013/6/30
1项目章程3
1.1项目概况3
1.2项目目标3
2项目实施和管理计划4
2.1工作范围计戈U4
22进度编排和控制4
2.3采购计划和控制6
2.4资金计划和控制7
2.5成本计划和控制8
2.6质量计划和控制9
2.7风险规划和应对10
2.8人力资源计划和控制11
2.9沟通计划和控制13
3项目计划分析14
3.1策划成果分析14
3.2项目策划状态15
3.3项目现金计划分析16
3.4项目成本基线分析17
1项目章程
1.1项目概况
项目描述:
广联达世纪大桥工程由凯尔锋度集团承建,历时14.5周,总造价为695万元。
项目经理和业主代表:
顾国平漆玲玲
主要项目阶段:
项目策划阶段
项目实施阶段
项目验收阶段
主要的项目成果:
世纪大桥
项目前期筹备情况:
成立项目小组、公司借款和临时设施搭建
项目的制约条件和依据的假设:
1.施工安全危险系数,确定危险等级,和相应保证安全
施工的措施投入费用。
2.天气分析,根据降水分布和等级,确定雨季施工投入费用。
1.2项目目标
工作范围:
采购,准备,施工,验收,交付,核算
计划工期:
16周
计划成本:
万元
主要的里程碑事件:
项目开工、+0.00以下完成、竣工
2项目实施和管理计划
2.1工作范围计划
责任人:
项目经理
(1)WBS工作分解结构和工作包说明
编码
名称
负责人
功能性描述
提交成果
前提条件
012
材料米购
采购经理
项目所需资源的采购
采购合同、材料进出场申请单
采购计划完成
014
临舍建造
生产经理
项目所需的临时设施
临时设施建造申请
单
进度计划完成
031
基础施工
生产经理
项目基础施工过程
过程班组、机械进出场申请单
准备工作完成
032
墩施工
生产经理
项目墩施工过程
过程班组、机械进出场申请单
准备工作完成
C33
板施工
生产经理
项目板施工过程
过程班组、机械进出场申请单
准备工作完成
043
验收
生产经理
竣工验收完成
竣工验收合格报告
项目完成
052
财务核算
财务经理
项目的成本、收入核算
财务报表、决算报
表
竣工验收合格
(2)界面工作定义
根据施工阶段将其分成基础,墩,板三个工作界面。
2.2进度编排和控制
责任人:
生产经理
(1)进度计划
1)计划对象:
施工阶段的主要工序和任务。
2)计划方法:
主要工序的单代号网络图和进度计划横道图。
3)计划成果:
进度编排:
横道图
工程量完成计划:
工程量完成计划表
工序名称
施工状态
一月
二月
三月
四月
绑钢筋
完成
5
15
20
10
在施
10
5
支模板
完成
5
20
40
10
在施
10
10
浇筑混凝土
完成
20
40
30
在施
10
10
10
劳务班组进出场计划:
劳务班组进出场计划表
时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1
12
13
14
15
16
钢筋劳务
进场
1
1
班组
出场
1
1
模版劳务
进场
1
2
班组
出场
1
2
混凝土劳
进场
1
1
务班组
出场
1
1
运输费合计
2
4
4
4
4
2
4
2
2
月度运输合计
10
10
0
8
说明:
每支劳务班组进场、出场均需要2万运输费
材料使用计划
材料使用计划表
时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
钢筋
使用数
量
5
5
5
5
10
10
5
5
月度合计
5
25
40
5
混凝土
使用数
量
10
10
10
20
10
10
10
10
月度合计
10
20
40
20
模板使用计划
模板使用计划表
模板
(周转材料)
时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
使用数量
5
5
10
20
20
20
30
30
30
20
10
(2)进度控制措施:
1)控制方法:
本项目的流程采用流水和平行施工相结合,基础完成后,4个桥墩采用平行施工。
2)控制措施:
a.开工不及时:
开工准备要充分,如有突发情况(自身)无法开工,应有应急措施,如
前道工序影响开工,应提早调整该道工序计划和后续、左右计划
b.实施过程中的管理失误:
如劳务班组进出场混乱,需要管理人员组织好,按程序组
织,有序进出场。
c.风险因素造成劳动效率下降:
做好完善的紧急情况处理方案。
2.3采购计划和控制
责任人:
采购经理
(1)项目资源需求:
a.钢筋原材采购:
第1周采购20吨,第5周采购20吨,第9周采购10吨
b.水泥原材采购:
吨
c.砂石原材采购:
第1周采购5吨,第5周采购10吨,第9周采购20吨,第13周采购10
第1周采购5吨,第5周采购10吨,第9周采购20吨,第13周采购10
吨
(2)项目材料和机械设备的及出场计划
临舍建造和临水临电需求计划
临舍建造和临水临电需求计划表
临时设施名称
容量需求
建造费用
用电量
用水量
钢筋原材库房
20
2
2
钢筋成品库房
10
1
1
水泥库房
20
2
2
砂石库房
20
2
2
模板库房
劳务宿舍
4
4
4
4
合计
11
11
4
材料采购计划
材料采购计划表
时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
钢筋
采购数量
原材
采购金额
水泥
采购数量
原材
采购金额
砂石
采购数量
原材
采购金额
模板进出厂计划
模板进出厂计划表
时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
模板
进场数量
5
10
10
10
出场数量
5
10
10
10
运输费
2
2
2
2
2
2
2
2
租凭费
1
1
2
4
4
4
6
6
6
4
2
说明:
每车次最多运输10平米模板,价格2万元/车次,模板按照在场时间进行结算,租金为1万元/5平方米/周
机械进出厂计划
机械需用(进出场)计划表
时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
钢筋加
工机械
进场
1
1
出场
混凝土机械
进场
1
出场
1
小型发
电机组
进场
1
出场
1
小型供水泵机
进场
1
出场
1
运输费合计
6
2
2
2
4
保证金合计
6
2
租凭费合计
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
(3)分包形式和合同结构
分包形式:
劳务分包合同、材料分包合同、机械设备供应分包合同、模板分包合同。
合同结构:
2.4资金计划和控制
责任人:
财务经理
(1)项目收入计划
收入计划
一月
二月
三月
四月
其他收入计划
19
甲方报量收入
35
180
320
160
完成百分比
(2)项目结算费用欠付计划
欠付计划
一月
二月
三月
四月
劳务费欠付
劳务费欠付还款
劳务费欠付利息
模板费用欠付
模板费用欠付还款:
模板费用欠付利息
机械费用欠付
机械费用欠付还款
机械费用欠付利息
根据每月现金情况,本工程按月支付当月结算费用,无欠付计划
(3)项目融资计划
融资计划
1月
2月
3月
4月
公司借款
80
公司还款
80
公司借还利息支出:
4
4
4
4
银行贷款
80
60
银行还款
80
60
银行贷款利息支出:
8
6
高利贷贷款
高利贷还款「
高利贷利息支出
贷款合计
80
80
60
还款合计
80
60
80
利息合计
4
12
10
4
2.5成本计划和控制
责任人:
经营经理
(1)成本预测表
费用项目
1月
2月
3月
4月
总计
一、分部分项工程量
88
139
174
87
1、材料费
30
50
50
10
2、人工费
20
65
100
58
3、机械使用费
30
16
16
11
4、现场管理费
8
8
8
8
二、措施项目
21
31
38
17
5、模板费用
4
16
24
12
6、临设费
11
7、大型机械费
8雨季、安全施工措施费
2
3
4
1
9、贷款利息
4
12
10
4
三、其他项目
四、规费
五、税金
1
5
5
5
六、合计(一+二+三+四+五)
110
175
217
109
七、本月收入
35
180
320
179
10、保量收入
35
180
320
160
11、其他收入
19
八、本月利润(七-六)
-75
5
103
70
103
(2)计划成本利润
1月
2月
3月
4月
总计
计划收入
35
180
320
179
714
计划成本
110
175
217
109
611
计划利润
-75
5
103
70
103
2.6质量计划和控制
责任人:
项目经理和生产经理
(1)质量目标
1)采购:
通过招标投标,充分体现公平公正的招标原则,选择出最节约成本同时保证质量的各个承包商。
2)准备:
做好场地准备,为施工做好准备。
严格按照进度完成临时设施建造,为准时开工做好准备。
3)施工:
安全、高效、有序地完成施工,不发生安全事故,有完善的紧急状况解决方案。
严格按照施工标准,保证施工质量。
及时检验发现问题,并积极进行改正避免影响进度和成本。
4)验收:
得到各个部门的批准,完整的竣工资料,准确的财务、竣工结算。
做好验收方案。
5)交付核算:
准确无误的核算。
(2)质量控制的措施和流程
项目阶段
交付成果/工作过程
质量标准
控制措施
责任人
采购阶段
采购计划,采购合同
达到采购要求,保证采购质量
监督合同签订
采购经理
准备阶段
场地准备、临设建造
满足施工条件,及时完成临设建造,保证可以及时开工
严格按照施工要
求
生产经理
施工阶段
进度计划、施工、竣工
安全、咼效、按照进度、成本要求施工
内部质量监督、制定严格标准
生产经理
验收阶段
竣工资料、验收
方案等
达到验收标准
仔细审查,反复核算
财务经理、生产经理
交付核算阶段
竣工核算、财务核算
核算准确
监督控制过程,严格审查
财务经理
2.7风险规划和应对
责任人:
项目经理和生产经理
(1)风险分析
1)施工安全危险系数分析:
编号
构件
危险系数
安全措施投入
D-X
桥墩
D-X-1
绑钢筋
1
1万
D-X-2
支模板
2
2万
D-X-3
—浇注混凝土
3
3万
B-X
桥板
B-X-1
支模板
3
3万
B-X-2
绑钢筋
4
4万
B-X-3
浇注混凝土
5
5万
2)天气分析:
(2)风险措施投入计划
风险投入
1月
2月
3月
4月
安全投入
0
3
2
0
雨季投入
2
0
2
1
合计
2
3
4
1
(3)沙盘风险事件触发规则
序号
风险触发条件
风险发生方法
1
当本周在施工序施工风险等级大于累计的安全施工措施投入时
本施工工序不能开展施工,现场材料退回库房或者加工区
2
当本周的降水等级大于累积的雨季施工措施投入时
所有在施工序不能开展施工,现场材料退回库房或者加工区
3
当自制混凝土成品当周无法使用完毕
制作完成的混凝土进入垃圾场,作报废处理
4
当自制钢筋成品当周无法使用完毕,并且没有进入成品库房
成品因保护不当造成损失
20%
2.8人力资源计划和控制
责任人:
项目经理
(1)项目内外相关人分析
1)供应商:
与项目部签订材料、机械等租赁合同
2)业主:
对项目进行监督与控制
3)分包商:
与项目部签订劳务分包合同
4)相关行业人士:
对项目进行监督与反馈意见
5)社会公众:
对项目进行监督
6)政府部门:
对项目进行审批、控制、监督
(2)项目组织结构及合同结构项目组织结构图:
业主
合同结构图:
总承包
2.9沟通计划和控制
责任人:
项目经理
(1)项目内外相关人及信息需求
相关人
角色
信息提交
信息需求
业主
控制项目进展以使其得以有效完工
针对相应事项授权给
PMC
监控项目动态
项目状态(项目月报、关键事项报告等等)在预定时间和预算内实现项目移交
项目负责人
项目负责人监控PMC团队的执行和绩效,
并给予必要支持
与项目经理的职责紧密相关
项目状态
重要会议的会议纪要
项目经理
项目经理对于协调和维护与业主方、政府部门、设计方、供应方等相关者之间关系负有全责
在授权的时间和预算框架内履行项目工作职责
批准和签署所有项目命令
批准项目工作范围调整变更
职能部门月报
需要签署的项目文件
(订单,备忘录,发票
等)
部门和员工周报
(2)沟通方法和途径
1)项目月报:
对每月完成的项目进行记录与跟踪,是财务经理与项目经理间的沟通
2)关键事项报告:
项目中较为关键事项进行记录,是生产经理与项目经理间的沟通
3)总进度计划:
做出项目的总进度与工期,是生产经理与项目经理间的沟通
4)项目执行计划:
项目根据此计划执行,是全体成员间的沟通
5)项目范围描述:
列出项目范围,根据它执行,是项目经理与各个经理间的沟通
6)重要会议的会议纪要:
记录每次会议的主要内容,是项目组全体成员间的沟通
7)项目重要文件:
项目过程中重要事项的文件,作为依据,是整个项目组的沟通
8)需要签署的项目文件:
是项目组与政府部门以及项目组内部的沟通
3项目计划分析
3.1策划成果分析
3.2项目策划状态
3.3项目现金计划分析
3.4项目成本基线分析
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