ISO9001体系记录表格格式模板全.docx
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ISO9001体系记录表格格式模板全
IS09001体系记录表格格
式模板(全)
受控状态:
分发号:
1•质量管理体系文件更改单(表CX4231)5
2.管理评审报告(表CX5611-1)6
3.评审组成员签字表(表5611-2)7
4.设备购置申请单(表CX6311-1)8
5.设备维修、三保验收单(表CX6311-2)9
6.工艺装备设计申请单表(CX6312-1)10
7.(工艺装备加工申请单表CX6312-2)11
8.工艺装备验收单(表CX6312-3)12
9.工艺装备周期检验单(表CX6312-4)13
10.工艺装备返修单(表CX6312-5)14
11.工艺装备报废单(表CX6312-6)15
12.吊具周期检验单(表CX6312-7)16
13.过程(4M1E)监督检查记录(表CX6411-1)17
14.质量信息传递表(表CX6511-1)18
15.车间月质量考核报表(表CX6511-2)19
16.合同评审报告(表CX7211-1)20
17.合同更改记录(表CX7211-2)21
18.合同评审会签单(表CX7211-3)22
19.合同评审组成员签字表(表CX7211-4)23
20.首件鉴定目录表(表CX7382-1)24
21.首件生产总结(表CX7382-2)25
22.首件检验总结(表CX7382-3)27
23.首件鉴定证书(表CX7382-4)29
24.鉴定组成员签字表(表CX7382-5)30
25.采购产品检验请托单(表CX7411-1)31
26.紧急放行单(表CX7411-2)32
27.代料单(表CX7411-3)33
28.供方产品质量保证能力评价记录(表CX7411-4)34
29.合格供方名录(表CX7411-5)35
30.产品交接清单(表CX7511-1)36
31.技术通知单(表CX7511-2)38
32.试件交接清单(表CX7511-3)39
33.技术问题处理单(表CX7511-4)40
34.工艺问题处理单(表CX7511-5)41
35.特殊过程确认表(表CX7511-6)42
36.试制和生产准备状态检查报告(表CX7512-1)43
37.工艺审查意见表(表CX7513-1)48
38.固体推进剂性能预示评审报告(表CX7514-1)49
39.转批单(表CX7531-1)51
40.质量复查报告单(表CX7571-1)52
41.产品质量复查报告(表CX7571-2)53
42.型号产品质量复查问题统计表(表CX7571-3)57
43.产品质量评审证书(表CX7572-1)58
44.评审组成员签字表(表CX7572-2)59
45.产品总装测试通知单(表CX7572-3)60
46.工艺评审计划表(表CX7381-1)61
47.国营红峡化工厂信息顾客反馈表(表CX7573-1)62
48•产品售后服务报告单(表CX7573-2)63
49.顾客反馈信息处理单(表CX7573-3)64
50.购置测量设备申请表(表CX7611-1)65
51.测量设备送检通知单(表CX7611-2)66
52.测量设备处置单(表CX7611-3)67
53.测量设备报废通知单(表CX7611-4)68
54.测量设备封存申请单(表CX7611-5)69
55.测量设备启封申请单(表CX7611-6)70
56.测量设备报废申请单(表CX7611-7)71
57.内部质量审核不合格项报告(表CX8221-1)72
58.质量管理体系内部审核报告(表CX8221-2)73
59.例外放行单(表CX8241-1)74
60.检验结果通知单(表CX8241-2)75
61.不格品审理单(表CX8311-1)76
62.质量成本统计表(表CX8412-1)77
63.质量本分析表(表CX8412-2)78
64.技术归零报告(表CX8521-1)79
65.管理归零报告(表CX8521-2)83
质量管理体系文件更改单
表CX4231
发出部门
被更改文件名称和代号
编制日期
更改部位
第页第行
更改方式
更改前:
更改后:
发送到:
共份第份
备注:
编制审核会签批准
编号:
质量管理体系文件更改单回执
执行部门
更改执行者
更改日期
更改单编号
年月曰
发往:
国营三八九厂质量管理处
文件已按要求更改完毕。
表CX5611-1
管理评审报告
年度管理评审报告
评审报口编号
GP
评审组长:
评审时间:
评审依据:
评审结论:
评审组长
年月日
表CX5611-2
组内职务
姓名
职务或职称
所在单位
签名
组长
副组长
副组长
成员
评审组成员签字表
编号:
GS
年月日
设备购置申请单
申请设备概况
设备名称
型号
规格
数量
单价(估)
总价
国别厂家
主机
辅机
使用工房
总功率
用水、电及其它能源情况
外形尺寸
申请理由
对其容量可行性及必要性的意见
机动处意见
计划生产处意见
财务处意见
厂主管领导意见
备注
申请单位:
年月日
式四份:
1、机动处;2、供销处;3、财务处;4、计划生产处
表CX6311-2
设备维修、三保验收单
使用单位:
年月日
设备编号
设备名称
型号
维修类型
维修原因
维修内容和部位
机械
电器
润滑
更换零件名称和部位
存在技术冋题记录
验收结论是否要鉴定
维修单位
维修检验
使用单位
机动处
编号:
使用单位
设计单位
型号
工艺装备名称
类另S
申请时间
完成时间
技术要求:
工艺师(员)
校对
审核
复审意见
批准
备注
一、二类工装及A、B类设备的设计申请由总工艺师批准。
三类工装及C类设备的设计申请由专业主任工艺师批准。
编号:
使用单位
蓝图或白图(套)
设计单位
型号
工装名称类别加工套数申请日期
要求完成日期
申请单位
说明
联系人:
批准:
图纸有效性、加工必要性、
完成日期和加工
有无其它技术要求
数量意见
计戈y
技术处
生产处
厂内外加工、经费估算、完成日期
机动处
对厂外加工的意见
主管厂长
申请单、图纸送达日期及接收人
机动处
厂内加工部分、材料情况及计划完成
厂外加工部分、计划完成日期
编号:
工装名称
工装编号类别
加工单位
组织验收单位
检验项目
(可加附页)
设计员:
工艺员:
检验结果
检验员:
检验日期:
验收意见
使用单位:
签字:
机动处:
签字:
编号:
工装名称
工装编号
类别
产品型号
使用单位
检验项目
设计员:
检
验结果
检验员:
日期:
使用部门意见
签字:
日期:
工装名称
工装编号
类别
产品型号
使用单位
申请返修原因(使用单位根据超差情况检验结果填写)
签字:
日期
设计意见
签字:
日期
专业主任丄艺师意见
签字:
日期
技术处意见
签字:
日期
机动处意见
签字:
日期
总工程师意见
签字:
日期
备注
一、二类工装申请返修时,技术处和总工程师签署意见。
三类工装返修时,此两栏空。
编号:
工艺装备返修单
工装名称
工装编号
类别
产品型号
使用单位
申请报废原因(使用单位填写)
签字:
日期
超差情况(使用单位根据检验结果填
写)
签字:
日期
专业主任丄艺师意见
签字:
日期
技术处意见
签字:
日期
机动处意见
签字:
日期
总工程师意见
签字:
日期
说明
一、二类工装申请报废时,技术处和总工程师签署意见。
三类工装返修时,此两栏空。
编号:
工艺装备报废单
吊具周期检验单冲口
编号:
吊具名称
吊具编号
所属型号
使用负荷
使用单位
试载负荷
吊具规格
外观检查
是否有裂纹
是否有断股
连接是否牢固
其它情况
检定时间
鉴定结论
有效期限
参加人员
班组
机动处
车间
其它人员
备
注
车间
工房号
工序号
产品代号
主管工艺
日期
操情
作人员况
是否符合上岗要求,有无上岗证。
设备情况
完好情况、卫生情况。
原情
材
料况
质量情况。
工-艺文件
是否完备,与生产阶段是否相符等。
环境条件
温、湿度、卫生、跑冒滴漏等。
监督人
编号:
过程(4M1E)监督检查记录
质量信息传递表
表CX6511-1
发往单位
问题发生时间、地点
填报时间
产品名称或代号
质量问题摘要
建议和要求
备
注
填报单位
填报人负责人
编号:
表CX6511-2
车间月质量考核报表
一、生产质量情况
产品名称
本月在制品质量情况
本月最终产品质量及等级说明
二、质量事故、原因及处理情况:
三、质量管理工作
执行中存在的冋题
填报单位:
填报时间:
年月日
车间质量助理:
车间主任:
车间检验:
评审对象
评审级别
评审组成员:
评审时间
评审组长:
编号:
合同评审报告
合同更改记录
编号:
合同名称合同编号
需更改的合同条款内容:
咨询及协商过程:
更改后的合同条款内容:
合同评审会签单编号:
合同名称
主要工作内容
技术处
年月日
质量处
年月日
生产处
年月日
机动处
年月日
供销处
年月日
企管处
年月日
年月日
厂
长
主管厂长
顾客代表
姓名
职务或职称
单位
签名
组长
副组长
组员
合同评审组成员签字表
编号:
表CX7382-1
产品代号
首件名称
承制单位
首件鉴定目录表
编号:
首件生产总结
表CX7382-2(2-1)
首件(组)产品名称或代号
生产单位
生产日期
产品技术状态及生产所依据的工艺技术文件是否符合设计文件要求?
生产人员是否都具备相应的资格?
首件生产所用原材料是否按规定进行了检验,检验结果是否合格?
生产环境是否满足设计文件和工艺规定的要求?
所用主要设备是否完好,使用过程是否正常?
所用检测设备是否检定合格,并在有效使用期内?
是否按规定实施了二检,检验结果如何?
生产过程出现的质量问题是否都已妥善处理,并按规疋办理了相应的处理手续?
产品生产过程记录和质量证明文件是否齐全并签署完整?
按首件(组)条件生产是否可保证生产质量?
编号:
表CX7382-2(2-2)
首件生产中发生质量问题处理情况:
本批生产中应注意的问题:
备注:
表CX7382-3(2-1)
首件检验总结
编号:
首件(组)产品名称或代号
检验单位
检验日期
产品技术状态及生产所依据的工艺技术文件是否符合设计文件要求?
生产人员是否都具备相应的?
首件生产所用原材料是否按规疋进行了检验,检验结果是否合?
生产环境是否满足设计文件和工艺规定的要求?
所用主要设备是否完好,使用过程是否正常?
所用检测设备是否检定合格,并在有效使用期内?
是否按规定实施了二检,检验结果如何?
生产过程出现的质量问题是否都已妥善处理,并按规定办理了相应处理手续?
产品生产过程记录和质量证明文件是否齐全并签署完整?
按首件(组)条件生产是否可保证生产质量?
表CX7382-3(2-2)
首件生产中发生质量问题处理情况:
本批生产中应注意的问题:
备注:
表CX7382-4
首件鉴定证书
编号:
产品代号
承制单位
首件名称
鉴定时间
鉴定结论:
鉴定组长:
年月日
表CX7382-5
鉴定组成员签字表
编号:
组内职务
姓名
职务或职称
所在单位
签名
组长
副组长
副组长
成员
年月
日
米购产品检验请托单
表CX7411-1
器材名称
规格型号
数量
件数
检验种类
质量凭证
通知时间
时间要求
送单人签字
收单人签字
批次:
重量(件数)
批次:
重量(件数)
检验结果
编号:
紧急放行单
器材名称
批号
规格型号
数量
情况说明(供销处)
检验结论时限规定(生产处)
批准(厂长或总工)
顾客意见
设计使用材料
代用材料
名称
规格型号
数量
名称
规格型号
数量
情况说明:
签字:
设计意见:
签字:
顾客代表意见:
签字:
批准:
签字:
供方产品质量保证能力评价记录
供方企业名称
法人代表
企业代号、编号
企业地址
调查的产品
质量体系或产品是否通过了质量认证
年月
通过了
认证
质量管理体系概况
管理者代表
有无
独立检验机构
有无
工序检验
有无
产品出厂检验
有无
检验标准:
国家标准()行业标准()合同标准()其它标准()
产品获奖情况:
该产品研制历史、主要使用单位及质量情况概述:
评价结论:
表CX7411-5
编号:
格供方名录
编制:
审核:
会签:
认可:
批准:
共页
编制日期:
移交单位:
产品交接清单编号:
接收单位:
年月日
序号
名称
规格
图号
单位
数量
备注
情况说明
移交者签名:
接收者签名:
字
签
单
改
更
产品代号
技术通知单
编号
产口口编号
有效期限
发往单位:
通知名称:
通知内容:
编制
审核
校对
批准
共页第页
试件交接清单
移交单位:
接收单位:
编号:
序号
名称
批号
数量
外观质量
备注
说
明
产品代号
工序名称
产口口编号
单位
问题内容:
签字:
车间意见:
专业工艺师:
技术处意见:
型号主管工艺师:
主任工艺师总工程师
设计意见:
签字:
顾客意见:
签字:
编号:
技术问题处理单
产品代号
工序名称
产口口编号
单位
问题内容:
签字:
车间意见:
专业工艺师:
技术处意见:
型号主管工艺师:
主任工艺师总工程师
顾客意见:
签字:
编号:
工艺问题处理单
特殊过程确认表
编号:
生产单位
产品名称
确认过程
确认日期
设备型号
精度等级
设备精度检测结果
人员资格要求
实际等级
过程确认要求:
过程参数选择
(1)温度:
(2)时间:
(3)压力:
(4)真空度:
(5)
过程策划能力(产品特性)
试验结果:
确认的过程参数
(1)温度:
(2)时间:
(3)压力:
(4)真空度
(5)
迅:
确认结论:
确认人员:
密级:
编号:
试制和生产准备状态检查报告
产品型号
产品名称
研制阶段或生产批次
承制单位名称
序号
检杳项目
检查结果
改进意见
检查人签字
满足
不满足
试制和生产准备状态检查单
编号:
主要遗留问题与改进意见:
检查组结论:
检查组组长:
承制单位负责人审批意见:
姓名
职务或职称
工作单位
签名
检查组成员
编号:
工艺审查意见表
表CX7513-1
文件代号
文件名称
收文日期
问题内容:
工艺意见:
设计反馈意见:
填报人审核
编号:
XXXX剂性能预示评审报告
表CX7514-1(2-1)
配方代号
承制单位
装药批号
评审级别
编号:
评审结论:
评审组长:
表CX7514-1(2-2)
XXXX剂性能预示评审组成员
评审组职务
姓名
职务/职称
工作单位
签名
组长
副组长
组员
表CX7531-1
编号:
产品代号
转批件数量
转批件名称
转批件编号
转批内容:
签字:
年
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