工厂实用控制表单.doc

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工厂表单目录

1、生产计划变更通知单

2、交货期变更通知单

3、提前或延后生产通知单

4、生产指令单

5、生产物料检验流程

6、生产物料检验说明

7、生产物料特采作业流程

8、生产物料特采作业流程说明

9、生产物料领用流程

10、生产物料领用流程说明

11、申购审核单

12、采购跟踪表

13、进料检验记录表

14、进料检验报告

15、特别领料单

16、领料单

（一）

17、领用单

（二）

18、物料超领单

19、补料申请单

20、生产进度变更通知单

21、QA检查记录表

22、原材料入库流程

23、原材料入库流程说明

24、成品入库流程

25、成品入库流程说明

26、物料出库管理流程

27、原材料出库流程说明

28、成品出库流程

29、成品出库流程说明

30、物资仓储管理流程

31、物资仓储管理流程说明

32、库存控制管理流程

33、库存控制管理流程说明

34、物料入库日报表

35、仓库材料日报表

36、库存控制表

37、计件工资控制表

38、计件工资计算表

39、计件工资每日报表

40、生产奖金核定表

生产计划变更通知单

制造单号码

生产日期

通知部门

附加通知

更改事项

原订事项

更改原因：

备注

发单部门

填单

审核

交货期变更通知单

通知单位：

年月日

制造单号

产品名称

生产数量

接单日期

原定交货期

变更交货期

变更原因

□船期□人员不足□制造异常

□原物料延误

□其他：

项目

单位

151015202530

原定

修正

主管：

经办：

提前或延后生产通知单

制造号码：

年月日

客户名称

通知单位

□生管□会计□成本会计，自存

订单号码

订货日期

原订交货日期

产品名称

数量

拟更改交货期

核定交货日期

批示

原因

□客户要求延期

生产经理

□配合船期

生产主管

□其他：

经办

生产指令单

生产部门

生产单号

生产日期

产品名称

产品编号

产品规格

生产数量

料号

品名

规格

单位

单机用量

标准用量

备件

备注

制造方法

经办

生产经理

生产计划主管

生产计划员

签名

生产物料检验流程

库管部主管

品质部主管

开始

库管员

质检员

填写申检单

签批

指派

取样、检验

签发

是否合格

通知

合格

入库程序

不合格品处理程序

退货程序

是

否

否

结束

生产物料检验说明

序号

节点

责任人

相关说明

相关文件/记录

1

填写《物料申检表》

库管员

接到物料到货通知时及时填写物料申检表交库管部主管审批

《物料申检表》

2

签批

库管部主管

库管部主管签批后直接送品质主管

《物料申检表》

3

指派

品质部主管

指派质检员取样检验

《检验报告单》

4

取样、检验

质检员

对接收物料进行取样检验

5

签发

品质部主管

及时签发《检验报告单》

检验不合格直接呈报品质部，进入不合格品处理程序

根据处理情况决定退货的进入退货程序

《检验报告单》呈送库管部主管，由库管部主管决定处理意向

6

通知入库

库管部主管

检验合格的，通知库管员进行入库作业

7

入库

库管员

执行入库程序

生产物料特采作业流程

否

确认

特采申请

条件特采

特采？

IQC退货报告

无条件特采

不合格

IQC重检

全检

偏差接受

返工

工时统计

扣款

费用计算

合格

是

是

收货、入库

进料检验员

质量管理部

采购部

财务部

退货

生产物料特采作业流程说明

序号

节点

责任人

相关说明

相关文件/记录

1

退货报告

IQC

IQC检验不合格，但急需上线的物料，IQC提出特采申请

《退货报告》

2.

确认

财务部

采购部

通知财务部，同时交采购部进行确认，共同决定是否特采

3

特采

采购部

品质部

无条件特采的情况下，仓库直接入库待用

IQC/品质工程师

有条件特采时，IQC须实施全检，偏差接受或要求供应商进行返工处理

《返修产品记录表》

4

统计工时

品质部

生产部

由品质部或生产部统计员统计工时，便于计算成本

《生产工时统计表》

5

重检

IQC

返工后产品，IQC须重新进行检验，合格则办理入库；不合格申请退货

6

计算费用

财务部

根据浪费工时数，计算费用，并按合同规定进行扣款处理

生产物料领用流程

生产班组长

配料员

生产工人

开始

原料库主管

签字发料

通知领料并转单

监督复核

领料

监督复核

分料

生产准备

结束

生产执行程序

生产物料领用流程说明

序号

节点

责任人

相关说明

相关文件/记录

1

通知领料

生产班组长

生产班组长根据《生产准备程序》通知配料员领料并转单

《领料单》

2

领料

配料员

根据《领料单》报原料库主管签字审批

3

签字发料

原料库主管

审核《领料单》并通知配料员发料

4

监督复核

配料员

对仓库分发的物料的名称、规格、数量进行严格的监督

生产班组长

对所领物料，生产班组长进行复核，并在磅秤上交接

5

分料

配料员

检验过程中，发现问题，及时修订品质标准

申购审核单

日期：

年月日

申购部门

申购单编号

总经理

品名

数量

询

价记录

序号

供应商

价格

品牌

1

副总经理

2

3

4

5

6

7

采购经理

8

9

10

…

签署意见

承办人

采购跟踪表

采购编号

材料

名称

规格型号

供应商名称

订购日期

交货

实际到货

品质记录

请款

备注

日期

数量

日期

数量

日期

金额

.进料检验记录表

验收

单号

物料

名称

点收

数量

抽验

数量

不及格

记录

供应额

及格

是

否

制表：

复核：

审批

进料检验报告

编号：

物料

名称

物料

编号

采购

单号

交货

数量

检验

记录

检验项目

抽样数

不良数

及格与否

备注

检验员

检验

结果

□接收□接收，减扣货款□退货

□检验不良品以良品补足后验收

制表：

复核：

审批

特别领料单

编号：

日期：

原领料单编号

品名

型号

计划生产数

生产不足数

制单编号

不足原因

材料追加明细

料号

追加数量

日期

会计

厂长

主管

申请

说明：

1.特别领料单是弥补正常领料单因制成品不足所追加的材料时使用的；

2.须严格遵守特别领料单的领用程序。

领料单

（一）

编号：

日期：

领料部门

制造单号

申请用途

理由说明

£材料£半成品£物料

£成品£不良品£其他

料号

品名规格

部门

申请量

实发量

不足量

备注

复核：

仓储部门

领料签收

主管

经办人

领用单

（二）

编号：

工令单号

产品名称

材料名称规格

单位用量

标准用量

领用单位

领用记录

合计

领料单

数量

领料单

数量

领料单

数量