上海市松江区园林绿化管理中心.docx
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上海市松江区园林绿化管理中心
上海市松江区园林绿化管理中心
2017年度决算
第一部分上海市松江区园林绿化管理中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市松江区园林绿化管理中心2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市松江区园林绿化管理中心2017年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上海市松江区园林绿化管理中心概况
一、主要职能
1.编制区园林绿化发展中长期规划和绿地系统规划;协助区重大建设项目的实施,具体负责本区绿化配套设施的建设和管理。
2.负责对全区公共绿地建设的监管,做好行业指导。
3.负责松江城区部分公共绿地管理和维护。
4.负责对全区园林绿化管理工作的指导及监督,做好重大节日、重大活动期间绿化景观的保障工作,实行绿化行业管理全覆盖。
5.负责区绿化建设工程、公园广场建设等设计方案的审定,组织设计方案的论证,监督方案的实施。
6.负责行业各类市民诉求的受理以及后续监督工作。
7.负责对全区绿化养护人员的技能培训,组织养护人员参加市、区举办的绿化技能竞赛。
8.完成区绿化市容局交办的其他工作。
二、机构设置
根据上述职责,上海市松江区园林绿化管理中心设5个内设机构,包括:
办公室、管理科、建设科、财务科、执法科。
第二部分上海市松江区园林绿化管理中心2017年度决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
7,188.97
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
534.35
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
116.98
九、医疗卫生与计划生育支出
31.98
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
7,067.91
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
23.52
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
7,723.32
本年支出合计
7,240.39
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
122.36
年末结转和结余
605.29
总计
7,845.68
总计
7,845.68
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
7,723.32
7,188.97
534.35
208
社会保障和就业支出
116.39
116.39
0.00
208
05
行政事业单位离退休
116.39
116.39
0.00
208
05
02
事业单位离退休
22.51
22.51
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
67.06
67.06
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
26.82
26.82
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
31.98
31.98
0.00
210
11
行政事业单位医疗
31.98
31.98
0.00
210
11
02
事业单位医疗
31.98
31.98
0.00
212
城乡社区支出
7,551.43
7,017.08
534.35
212
05
城乡社区环境卫生
7,551.43
7,017.08
534.35
212
05
01
城乡社区环境卫生
7,551.43
7,017.08
534.35
221
住房保障支出
23.52
23.52
0.00
221
02
住房改革支出
23.52
23.52
0.00
221
02
01
住房公积金
23.52
23.52
0.00
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
7,240.39
799.27
6,441.12
208
社会保障和就业支出
116.98
116.98
0.00
208
05
行政事业单位离退休
116.98
116.98
0.00
208
05
02
事业单位离退休
23.10
23.10
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
67.06
67.06
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
26.82
26.82
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
31.98
31.98
0.00
210
11
行政事业单位医疗
31.98
31.98
0.00
210
11
02
事业单位医疗
31.98
31.98
0.00
212
城乡社区支出
7,067.91
626.79
6,441.12
212
05
城乡社区环境卫生
7,067.91
626.79
6,441.12
212
05
01
城乡社区环境卫生
7,067.91
626.79
6,441.12
221
住房保障支出
23.52
23.52
0.00
221
02
住房改革支出
23.52
23.52
0.00
221
02
01
住房公积金
23.52
23.52
0.00
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
7,188.97
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
116.98
九、医疗卫生与计划生育支出
31.98
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
7,017.91
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
23.52
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
7,188.97
本年支出合计
7,190.39
年初财政拨款结转和结余
29.41
年末财政拨款结转和结余
27.99
一般公共预算财政拨款
29.41
政府性基金预算财政拨款
总计
7,218.38
总计
7,218.38
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
208
社会保障和就业支出
116.98
116.98
208
05
行政事业单位离退休
116.98
116.98
208
05
02
事业单位离退休
23.10
23.10
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
67.06
67.06
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
26.82
26.82
210
医疗卫生与计划生育支出
31.98
31.98
210
11
行政事业单位医疗
31.98
31.98
210
11
02
事业单位医疗
31.98
31.98
212
城乡社区支出
7,017.91
626.79
6,391.12
212
05
城乡社区环境卫生
7,017.91
626.79
6,391.12
212
05
01
城乡社区环境卫生
7,017.08
626.79
6,391.12
221
住房保障支出
23.52
23.52
221
02
住房改革支出
23.52
23.52
221
02
01
住房公积金
23.52
23.52
合计
7,190.39
799.27
6,391.12
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
667.75
667.75
301
01
基本工资
104.44
104.44
301
02
津贴补贴
43.91
43.91
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
43.44
43.44
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
366.30
366.30
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
67.06
67.06
301
09
职业年金缴费
26.82
26.82
301
99
其他工资福利支出
15.78
15.78
302
商品和服务支出
78.84
78.84
302
01
办公费
21.76
21.76
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
0.12
0.12
302
07
邮电费
1.61
1.61
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
2.81
2.81
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
1.03
1.03
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
1.27
1.27
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
7.16
7.16
302
29
福利费
36.16
36.16
302
31
公务用车运行维护费
3.7
3.7
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
3.22
3.22
303
对个人和家庭的补助
47.03
47.03
303
01
离休费
303
02
退休费
9.95
9.95
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
13.15
13.15
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
23.52
23.52
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.41
0.41
310
其他资本性支出
5.65
5.65
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
5.65
5.65
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
799.27
714.78
84.49
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0
8.5
3.7
0
0
7.5
3.7
0
0
7.5
3.7
1
0
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
注:
上海市松江区园林绿化管理中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市松江区园林绿化管理中心2017年度决算情况说明
一、关于上海市松江区园林绿化管理中心2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市松江区园林绿化管理中心2017年度收入总计为7,723.32万元、支出总计为7,240.39万元。
与2016年度相比,收入总计增加1,930.86万元、支出总计各增加1,306.82万元。
主要原因:
绿化养护费标准的上调、创建整治的投入、人员费用的按规定调整以及其他收入的增加使收入支出总计均有所上升。
二、关于上海市松江区园林绿化管理中心2017年度收入决算情况说明
本年收入合计7,723.32万元,其中:
财政拨款收入7,188.97万元,占93.08%;其他收入534.35万元,占6.92%。
三、关于上海市松江区园林绿化管理中心2017年度支出决算情况说明
本年支出合计7,240.39万元,其中:
基本支出799.27万元,占11.04%;项目支出6,441.12万元,占88.96%。
四、关于上海市松江区园林绿化管理中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市松江区园林绿化管理中心2017年度财政拨款收入总决算7,188.97万元,财政拨款支出总决算7,190.39万元。
与2016年度相比,财政拨款收入总计增加1400.69万元,增长24.2%、财政拨款支出总计增加1401.24万元,增长24.2%。
主要原因:
绿化养护费标准的上调、创建整治的投入和人员费用的按规定调整。
五、关于上海市松江区园林绿化管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市松江区园林绿化管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出7,190.39万元,占本年支出合计的99.31%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1401.24万元,增长24.2%。
主要原因:
绿化养护费标准的上调、创建整治的投入和人员费用的按规定调整。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市松江区园林绿化管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出7,190.39万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出116.98万元,占1.63%;医疗卫生与计划生育支出31.98万元,占0.44%;城乡社区支出7,017.91万元,占97.60%;住房保障支出23.52万元,占0.33%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市松江区园林绿化管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,731.49万元,支出决算为7,190.39万元,完成年初预算的106.82%。
决算数大于预算数的主要原因:
创建整治投入的追加等预算调整。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。
主要用于:
退休人员福利支出和抚恤金支出。
年初预算为33.69万元,支出决算为23.10万元。
决算数小于预算数的主要原因:
按人事规定严格控制支出。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。
主要用于:
在编职工的基本养老保险费缴交。
年初预算为71.58万元,支出决算为67.06万元。
决算数小于预算数的主要原因:
1-3月沿用16年度缴费基数。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
主要用于在编职工职业年金的缴费支出。
年初预算为28.63万元,支出决算为26.82万元。
决算数小于预算数的主要原因:
1-3月沿用16年度缴费基数。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。
用于在编职工医疗保险费的缴交。
年初预算为35.79万元,支出决算为31.98万元。
决算数小于预算数的主要原因:
1-3月沿用16年度缴费基数以及医保缴费比率的调减。
5、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。
主要用于绿化养护及管理。
年初预算为6536.74万元,支出决算为7017.91万元。
决算数大于预算数的主要原因:
创建整治的投入和人员费用的按规定调整。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
主要用于在编职工的公积金缴交。
年初预算为25.05万元,支出决算为23.52万元。
决算数小于预算数的主要原因:
1-6月沿用16年度缴费基数。
六、关于上海市松江区园林绿化管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市松江区园林绿化管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出799.27万元,包括人员经费714.78万元,公用经费84.49万元。
基本支出中:
1、工资福利支出667.75万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。
2、商品和服务支出78.84万元,主要用于:
办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。
3、对个人和家庭的补助47.03万元,主要用于退休费、抚恤金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出5.65万元,主要用于办公设备购置。
七、关于上海市松江区园林绿化管理中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市松江区园林绿化管理中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.5万元,支出决算为3.7万元,完成预算的43.53%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.7万元,完成预算的49.33%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
公务用车运行维护费与招待费的节约。
。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.2万元,降低5.38%,其中:
因公出国(境)费支出决算不变;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.2万元,降低5.38%;公务接待费支出决算不变。
公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车车况的日常精心维护,减少维修和油耗。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.7万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
2、公务用车购置及运行维护费支出3.7万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出3.7万元。
主要用于绿化工具车的燃料费、维修费、保险费等支出。
2017年,上海市松江区园林绿化管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3、公务接待费支出0万元。
八、关于上海市松江区园林绿化管理中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市松江区园林绿化管理中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款
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