游乐设施项目实施方案.docx

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游乐设施项目实施方案

游乐设施项目

实施方案

规划设计/投资方案/产业运营

摘要

由于城镇居民收入水平及消费能力普遍高于农村居民，随着城镇化率的持续提高，在结构上会导致我国居民人均收入和消费水平的持续增加。

2007年至2017年，我国城镇化率由45.89%提高至58.52%，处于城镇化率30%-70%的快速发展区间，城镇化率的提高为我国游乐行业的发展提供了消费基础。

根据2014年3月18日国务院发布的《国家新型城镇化规划（2014－2020年）》，到2020年我国常住人口城镇化率的目标为60%左右（现阶段，发达国家城镇化率平均水平约80%，人均收入与我国相近的发展中国家城镇化率平均水平约60%），城镇化率的持续提高将推动我国游乐行业的持续健康发展。

该游乐设施项目计划总投资2876.43万元，其中：

固定资产投资2028.72万元，占项目总投资的70.53%；流动资金847.71万元，占项目总投资的29.47%。

达产年营业收入7166.00万元，总成本费用5619.52万元，税金及附加57.83万元，利润总额1546.48万元，利税总额1817.62万元，税后净利润1159.86万元，达产年纳税总额657.76万元；达产年投资利润率53.76%，投资利税率63.19%，投资回报率40.32%，全部投资回收期3.98年，提供就业职位141个。

认真贯彻执行“三高、三少”的原则。

“三高”即：

高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：

少占地、少能耗、少排放。

游乐设施制造业在我国已有30余年的发展历程，未来成长空间大。

最早可追溯至1951年由北京机械厂设计制造的“电动小乘椅”，但游乐设施制造业在我国的真正起步是20世纪80年代左右。

经过三十多年的发展，我国游乐设施行业实现了从无到有、从借鉴学习到自主创意研发、从进口到出口的巨变。

目前国内出现了中山金马、深圳普乐方文化科技有限、北京实宝来游乐等代表性企业，能够与国外知名企业展开市场竞争，行业未来成长空间较大。

报告主要内容：

项目总论、项目建设背景及必要性分析、项目市场前景分析、项目规划分析、选址可行性研究、土建工程研究、工艺技术、环境影响概况、项目安全卫生、项目风险、项目节能方案、进度说明、投资方案、项目经济评价、综合评估等。

游乐设施项目实施方案目录

第一章项目总论

第二章项目建设背景及必要性分析

第三章项目市场前景分析

第四章项目规划分析

第五章选址可行性研究

第六章土建工程研究

第七章工艺技术

第八章环境影响概况

第九章项目安全卫生

第十章项目风险

第十一章项目节能方案

第十二章进度说明

第十三章投资方案

第十四章项目经济评价

第十五章项目招投标方案

第十六章综合评估

第一章项目总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。

同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。

经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。

公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。

通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入3657.25万元，同比增长33.71%（922.09万元）。

其中，主营业业务游乐设施生产及销售收入为3101.30万元，占营业总收入的84.80%。

上年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

768.02

1024.03

950.88

914.31

3657.25

2

主营业务收入

651.27

868.36

806.34

775.33

3101.30

2.1

游乐设施（A）

214.92

286.56

266.09

255.86

1023.43

2.2

游乐设施（B）

149.79

199.72

185.46

178.32

713.30

2.3

游乐设施（C）

110.72

147.62

137.08

131.81

527.22

2.4

游乐设施（D）

78.15

104.20

96.76

93.04

372.16

2.5

游乐设施（E）

52.10

69.47

64.51

62.03

248.10

2.6

游乐设施（F）

32.56

43.42

40.32

38.77

155.07

2.7

游乐设施（...）

13.03

17.37

16.13

15.51

62.03

3

其他业务收入

116.75

155.67

144.55

138.99

555.95

根据初步统计测算，公司实现利润总额937.08万元，较去年同期相比增长213.71万元，增长率29.54%；实现净利润702.81万元，较去年同期相比增长148.54万元，增长率26.80%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

3657.25

完成主营业务收入

万元

3101.30

主营业务收入占比

84.80%

营业收入增长率（同比）

33.71%

营业收入增长量（同比）

万元

922.09

利润总额

万元

937.08

利润总额增长率

29.54%

利润总额增长量

万元

213.71

净利润

万元

702.81

净利润增长率

26.80%

净利润增长量

万元

148.54

投资利润率

59.14%

投资回报率

44.36%

财务内部收益率

22.73%

企业总资产

万元

4852.94

流动资产总额占比

万元

36.08%

流动资产总额

万元

1751.16

资产负债率

41.69%

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx实业发展公司承办的“游乐设施项目”主要从事游乐设施项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

游乐设施项目选址于某某经济新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济新区环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：

游乐设施项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：

该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：

项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：

该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

游乐设施项目

世界上最早的游乐设施起源于欧洲。

当时人民为了庆祝丰收，在类似集市上进行庆典活动，产生了早期的游乐设施---人力推动的儿童转椅，后来逐渐演变成为经久不衰的旋转木马。

此后，1837年维也纳博览会推出了木马骑乘，至1900年美国第一家游乐设施制造公司---艾利桥公司诞生，游乐设施的制造历史较为悠久。

但是，世界游乐行业的快速发展是在第二次世界大战之后，随着世界经济的复苏腾飞、人民生活水平的提高及科学技术的快速发展，游乐设施开始向科学性、趣味性、猎奇性、刺激性方向发展，声、光、电、机械、液压、微电子技术等开始广泛应用于游乐设施的设计生产之中。

1955年7月建成的洛杉矶迪士尼乐园，使人们开拓了游乐设施制造的新思路，游乐园发生了质的变化，游乐设施制造业也得到了空前的快速发展。

国内主题公园快速扩张，推动高科技游乐设施发展。

高科技游乐设备研发生产行业的主要下游应用领域为主题公园、城市综合体等文旅行业。

因此主题公园游客需求和投资增长较快，有望拉动高科技游乐设施制造行业高速增长。

2017年全世界客流量前25名的主题公园总客流量为2.44亿人次/+4.63%，其中中国客流量为2,080万人次/+47.52%，占总数的8.53%；到2020年中国主题乐园零售额将达到120亿美元，较2010年增长367%，日均游客数量将超过3.3亿人次，充分显示了中国市场快速增长的潜力。

2017年中国有3家集团入围全球TOP10主题公园集团，分别为中国华侨城、华强方特和长隆集团，游客总量增幅近20%。

目前国内主题公园数量已超过2800家，2017年投资建设主题公园5,000万以上的有300家左右。

2018年（含2018年）至2020年拟建主题公园的投资总额为人民币745亿。

2021年至2025年的投资总额预计为人民币1300亿，平均投资额约为每座人民币29亿。

（二）项目选址

某某经济新区

（三）项目用地规模

项目总用地面积8057.36平方米（折合约12.08亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数77.51%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率6.63%，固定资产投资强度167.94万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积8057.36平方米，建筑物基底占地面积6245.26平方米，总建筑面积12247.19平方米，其中：

规划建设主体工程8769.49平方米，项目规划绿化面积811.86平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计43台（套），设备购置费989.53万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1373946.28千瓦时，折合168.86吨标准煤。

2、项目年总用水量7370.73立方米，折合0.63吨标准煤。

3、“游乐设施项目投资建设项目”，年用电量1373946.28千瓦时，年总用水量7370.73立方米，项目年综合总耗能量（当量值）169.49吨标准煤/年。

达产年综合节能量42.37吨标准煤/年，项目总节能率27.21%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某经济新区发展规划，符合某某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资2876.43万元，其中：

固定资产投资2028.72万元，占项目总投资的70.53%；流动资金847.71万元，占项目总投资的29.47%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入7166.00万元，总成本费用5619.52万元，税金及附加57.83万元，利润总额1546.48万元，利税总额1817.62万元，税后净利润1159.86万元，达产年纳税总额657.76万元；达产年投资利润率53.76%，投资利税率63.19%，投资回报率40.32%，全部投资回收期3.98年，提供就业职位141个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济新区及某某经济新区游乐设施行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济新区游乐设施产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“游乐设施项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济新区经济发展，为社会提供就业职位141个，达产年纳税总额657.76万元，可以促进某某经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率53.76%，投资利税率63.19%，全部投资回报率40.32%，全部投资回收期3.98年，固定资产投资回收期3.98年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。

鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。

支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。

加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。

改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。

从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

8057.36

12.08亩

1.1

容积率

1.52

1.2

建筑系数

77.51%

1.3

投资强度

万元/亩

167.94

1.4

基底面积

平方米

6245.26

1.5

总建筑面积

平方米

12247.19

1.6

绿化面积

平方米

811.86

绿化率6.63%

2

总投资

万元

2876.43

2.1

固定资产投资

万元

2028.72

2.1.1

土建工程投资

万元

1018.47

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

35.41%

2.1.2

设备投资

万元

989.53

2.1.2.1

设备投资占比

34.40%

2.1.3

其它投资

万元

20.72

2.1.3.1

其它投资占比

0.72%

2.1.4

固定资产投资占比

70.53%

2.2

流动资金

万元

847.71

2.2.1

流动资金占比

29.47%

3

收入

万元

7166.00

4

总成本

万元

5619.52

5

利润总额

万元

1546.48

6

净利润

万元

1159.86

7

所得税

万元

1.52

8

增值税

万元

213.31

9

税金及附加

万元

57.83

10

纳税总额

万元

657.76

11

利税总额

万元

1817.62

12

投资利润率

53.76%

13

投资利税率

63.19%

14

投资回报率

40.32%

15

回收期

年

3.98

16

设备数量

台（套）

43

17

年用电量

千瓦时

1373946.28

18

年用水量

立方米

7370.73

19

总能耗

吨标准煤

169.49

20

节能率

27.21%

21

节能量

吨标准煤

42.37

22

员工数量

人

141

第二章项目建设背景及必要性分析

一、游乐设施项目背景分析

世界上最早的游乐设施起源于欧洲。

当时人民为了庆祝丰收，在类似集市上进行庆典活动，产生了早期的游乐设施---人力推动的儿童转椅，后来逐渐演变成为经久不衰的旋转木马。

此后，1837年维也纳博览会推出了木马骑乘，至1900年美国第一家游乐设施制造公司---艾利桥公司诞生，游乐设施的制造历史较为悠久。

但是，世界游乐行业的快速发展是在第二次世界大战之后，随着世界经济的复苏腾飞、人民生活水平的提高及科学技术的快速发展，游乐设施开始向科学性、趣味性、猎奇性、刺激性方向发展，声、光、电、机械、液压、微电子技术等开始广泛应用于游乐设施的设计生产之中。

1955年7月建成的洛杉矶迪士尼乐园，使人们开拓了游乐设施制造的新思路，游乐园发生了质的变化，游乐设施制造业也得到了空前的快速发展。

我国游乐设施制造时间最早可追溯至二十世纪五十年代。

1951年，我国设计并制造了第一台游艺机“电动小驾骑”，1956年又建成一台“小火车”，至此我国已有两台属于自己设计并制造的儿童游乐设施。

但此后近30年时间，我国游乐业的发展处于停滞阶段。

1980年改革开放初期，也是我国游乐设施快速发展的开端。

1981年，我国第一个由自己制造的游乐设施来建设的游乐园---大庆儿童乐园建成。

这一阶段，国内游乐行业快速普及并发展，创建了大批游乐设施制造企业，并设立了中国游艺机游乐园协会。

更为重要的是，这一时期国内制定并颁布了游艺机安全暂行规定、游艺机和游乐设施安全标准、游艺机和游乐设施通用技术条件等规范性文件，为我国游乐设施行业规范化发展奠定了基础。

但由于当时国内制造业整体发展水平有限，国内早期的游乐设施制造企业开始向国外进行借鉴和学习，这一时期游乐设施在生产技术上及创意上向国外借鉴较多。

游乐设施行业对产品创意、结构设计、技术性能要求较高。

因此，经历了前述借鉴学习阶段后，国内游乐设施制造企业积累了丰富的创意、策划和技术研发经验，纷纷组织自己的创意、策划和研发团队，开启了我国游乐设施行业的创意、策划和研发阶段。

这一阶段，国内游乐设施制造企业数量快速增长、游乐设施品类不断完善、游乐设施监督管理体制逐步完善。

尤其在大型游乐设施制造领域，虽然国内大型游乐设施制造行业发展时间较短，但凭借近三十年的不断创意、策划和技术研发，本行业现步入快速发展阶段，能够与国外知名企业展开市场竞争，本行业未来成长空间较大。

我国游乐设施制造业经过30多年的快速发展，已逐步发展成熟，产品体系日益完善。

中国游乐设施制造业的产品不仅能够满足国内各类型游乐园的需求，而且部分技术及生产能力较强的游乐设施制造企业还将产品出口至东南亚、非洲、拉美、欧洲等国外市场。

截至2014年初，我国游乐设备制造厂有239家左右，其中具有大型游乐设施生产资质的企业约80多家。

自20世纪80年代以来，伴随着游乐设施制造行业的快速发展，我国将大型游乐设施纳入特种设备监督管理体系。

我国大型游乐设施监督管理体系逐步完善的过程可以分为四个阶段。

第一阶段为一般设备管理阶段（1980年-1990年），该阶段代表性法规有《关于加强游艺机生产、使用管理的通知》（国家经委，1984年6月），代表性事件为1985年国家游艺机质量监督检验中心、1987年中国游艺机游乐园协会的成立；第二阶段为实施生产许可证监督管理阶段（1990年-2000年），代表性法规有《游艺机产品生产许可证实施细则》（中国有色总公司，1990年2月）；第三阶段为依据《特种设备质量监督与安全监察规定》及《特种设备安全监察条例》监督管理阶段（2000年-2013年）；第四阶段为依据《特种设备安全法》等法律法规监督管理阶段（2014年初至今）。

2014年1月1日，《特种设备安全法》及《大型游乐设施安全检查规定》的实施，是我国大型游乐设施行业管理体系逐步完善的重要标志，其标志着我国初步形成了以法律法规为依据、以安全规范为主干、以技术标准为支撑的大型游乐设施监督管理体系，为我国大型游乐设施制造行业的快速、健康发展奠定了法律和制度基础。

国内游乐设施制造行业是通过借鉴、学习国外同行的先进经验发展起来的，最初的市场领域主要局限于传统游乐园，游乐设备也主要以中小型游乐设施为主。

自1988年以来，国内游乐设施制造企业意识到创意、策划和研发能力对该行业发展进度的重要性，我国游乐设施行业开始了创意、策划和研发阶段。

经过近三十年努力，国内游乐设施制造行业的创意、策划和技术研发能力较行业发展之初已经取得长足进展，并已具备与国外知名企业展开竞争的实力。

由于国内大型游乐设施制造行业在创意策划、制造工艺等方面与欧洲、美国的标准存在差异，这种差异造成国内企业所生产的产品更偏重实用性和价格优势，而国外知名企业的产品在创意、策划和设计上略优于国内企业，但随着国内企业在创意、策划、研发方面投入的不断加大和越来越多参与到国际市场的竞争当中，这种差距正在逐渐缩短。

世界上最早期的游乐设施是可移动式游乐设施，受社会经济发展、城镇化进程加快等因素影响，游乐设施运营场所由可移动式发展至固定式。

在我国，游乐设施最初便建设于传统游乐园内，随着国内经济发展、人均收入及消费水平提高，人们对游乐设施的需求逐步由刺激性、猎奇性向个性化、主题化方向发展，对游乐设施的需求越来越倾向于互动性、体验感强烈的大型游乐设施。

发展至现阶段，大型游乐设施主要营运场所由传统游乐园拓展至主题公园（如迪士尼、欢乐谷、方特乐园、长隆欢乐世界等），且从行业发展趋势来看主题公园将在很长时期内作为其主要运营场所。

大型游乐设施制造属于文化用品生产行业，兼具文化创意与特种设备制造业的双重属性，随着人们生活水平的提高和娱乐需求的日益多元化，游乐设施所包含的内容也被要求不断丰富，创意及设计对行业发展起到越来越重要的作用。

传统大型游乐设施带给人们的刺激感已经不能完全满足各类消费者需求，未来大型游乐设施在创意及设计上向个性化、主题化方向发展的趋势逐渐明确。

从游乐行业整体发展趋势来看，大型游乐设施应用领域将不再局限于现阶段的传统游乐场、主题公园，而是随着城市综合体项目的不断发展，与城市综合体相结合的大型游乐设施将成为未来的重要市场需求点。

我国属于大型游乐设施制造大国但并非强国，产品主要凭借实用性和价格优势，多销售至东南亚、非洲、中东等地区，向欧美地区销量较少。

未来，随着国内外市场竞争加剧，为应对国外知名企业的竞争压力，国内大型游乐设施制造企业需要转变发展思路，在快速扩大市场份额的同时，还需加强在创意和设计方面的提升，促使我国由大型游乐设施制造大国向强国转变。

国内生产总值作为国民经济增长的重要指标，由2007年的27.02万亿元增长至2017年的