机械制造企业安全质量标准化考核评级标准新版.docx

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机械制造企业安全质量标准化考核评级标准新版

机械制造企业安全质量标准化考核评级标准

序号

考评内容

查证、测定方法

指标

应得分

评分标准

实

得

分

抽查数量

目标值

实测值

一、基础管理考评〔230分〕

1

安全生产责任制

100％

15

按检查表实得分

2

职业安全健康规章制度

20种

15

按检查表实得分

3

规划与年度计划

按No.103查证，查前三年资料

15

按检查表实得分

4

机构与人员

15

按检查表实得分

5

职业安全健康教育,其中

按No.105查证，查前三年资料

9种

45

按检查表实得分

新职工进厂三级教育

100％

6

少1人扣全分

特种作业人员培训教育

100％

8

少1人扣全分

中层及中层以上干部教育

100％

4

少10％扣2分

班组长教育

100％

4

少5％扣2分

变换工种和“四新”教育

100％

3

少5％扣2分

职业健康教育

90％

3

少5％扣2分

全员教育

80％

4

少5％扣2分

复工教育

100％

3

少5％扣2分

安全管理人员教育

100％

6

少1人扣全分

安全知识抽查合格率

≥80％

4

低于80％扣4分

6

事故管理

按No.106查证，查前三年资料

20

按检查表实得分

7

“三同时”管理

按No.107查证，查前三年资料

15

按检查表实得分

8

班组安全管理

100％

12

按检查表计分，

实得分=

×0.12×100

9

安全操作规程

13

按检查表实得分

10

特种设备及人员安全管理

按No.110查证，查前二年资料

10

按检查表实得分

11

相关方安全管理

按No.111查证，查前二年资料

10

按检查表实得分

12

现场监督检查

按No.112查证，查前三年资料

10

按检查表实得分

13

应急救援预案

10

按检查表实得分

14

危险源管理

10

按检查表实得分

15

安全健康档案

12种

15

按检查表实得分

二、设备设施安全考评〔600分〕

1

工业气瓶

0

22

2

危险化学品库

10

按检查表实得分，多个危险化学品库取平均值

3

油库、油罐

20

按检查表实得分，多个油库取平均值

4

液化气站

12

按检查表实得分，多个液化气站取平均值

5

煤气站

10

按检查表实得分

6

制氧站

10

按检查表实得分

7

压力容器

0

16

按不合格率计算每

8

乙炔发生站

15

9

锅炉与辅机

0

24

按不合格率计算每

10

空压机

16

按检查表实得分，多台空压机取平均值

11

工业管道

8

按检查表实得分

12

木料场所

8

按检查表实得分，多个木料场所取平均值

13

工厂建筑

0

10

按不合格率计算每

14

涂装作业场所

15

按检查表实得分，多处场所取平均值

15

锻造机械

0

12

按不合格率计算每

16

铸造机械

0

18

按不合格率计算每

17

铸造熔炼炉

0

12

按不合格率计算每

18

酸碱油槽

0

5

按不合格率计算每

19

工业梯台

〔直梯〕

按No.219－1

查证不合格率

0

2

按不合格率计算每

20

工业梯台

〔斜梯〕

按No.219－2

查证不合格率

0

2

按不合格率计算每

21

工业梯台

〔活动轻

金属梯〕

按No.219－3

查证不合格率

0

2

按不合格率计算每

22

工业梯台

〔轮式移

动平台〕

按No.219－4

查证不合格率

0

2

按不合格率计算每

23

工业梯台

〔走台、平台〕

按No.219－5

查证不合格率

0

2

按不合格率计算每

24

工业炉窑

0

12

按不合格率计算每

25

厂内机动车辆

0

15

按不合格率计算每

26

运输〔输送〕机械

12

按检查表实得分，多个运输〔输送〕机械取平均值

27

变配电系统

40

按检查表实得分，多台取平均值

28

低压电气线路〔固定线路〕

按No.224－1查证不合格率

0

5

按不合格率计算每

29

低压电气线路〔临时线路〕

按No.224－2查证不合格率

0

5

按不合格率计算每

30

动力〔照明〕配电箱

〔柜、板〕

0

20

按不合格率计算每

31

电网接地系统

0

15

按不合格率计算每

32

防雷接地装置

0

12

按不合格率计算每

33

电焊机

0

8

按不合格率计算每

34

手持电开工具

0

12

按不合格率计算每

35

移动电气装备

0

8

按不合格率计算每

36

电气试验站〔台、室〕

12

按检查表实得分，多台取平均值

37

探伤设备

〔磁粉探伤〕

按No.232－1查证不合格率

0

按不合格率计算每

38

探伤设备

〔射线探伤〕

按No.232－2查证不合格率

0

按不合格率计算每

39

探伤设备

〔着色探伤〕

按No.232－3查证不合格率

0

按不合格率计算每

40

探伤设备

〔超声波探伤〕

按No.232－4查证不合格率

0

按不合格率计算每

41

起重机械

0

32

按不合格率计算每

42

金属切削机床

0

26

按不合格率计算每

43

冲、剪、压

机械

0

26

按不合格率计算每

44

木工机械

0

10

按不合格率计算每

45

砂轮机

0

8

按不合格率计算每

46

风开工具

0

5

按不合格率计算每

47

电梯

0

16

按不合格率计算每

48

注塑机

0

8

按不合格率计算每

49

装配线

18

按检查表实得分，多个装配线取平均值

50

炊事机械

0

5

按不合格率计算每

51

其他机械

7

按不合格率计算每

三、作业环境与职业健康考评〔170分〕

1

厂区环境

25

按检查表实得分

2

车间作业环境

35

按检查表实得分，多个车间取平均值

3

仓库

10

按检查表实得分，多个仓库取平均值

4

危险化学品使用现场

15

按检查表实得分，多个使用点取平均值

5

职业危害作业点达标率

按No.305查证，查前二年资料

75％

25

6

职业危害防护设备设施合格率

按No.306查证，查前二年资料

85％

15

每降低1％扣1分

7

职业危害作业人员健康监护

按No.307查证，查前二年资料

20

按检查表实得分

8

职业危害分级

15

按检查表实得分

9

职业病管理

按No.309查证，查前二年资料

10

按检查表实得分

机械制造企业安全质量标准化考评检查表

一、基础管理考评检查表

安全生产责任制考评检查表

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

企业主要负责人履行职责

1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。

缺少一种扣1分。

2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。

3.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。

4.每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。

7

2

建立各职能部门的安全职责

1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。

2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。

4

3

建立各级各类人员的安全职责

1.有文本，涵盖企业内各级管理者〔班组长〕，且与行政管理职能相符。

一处不符合扣0.5分。

2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。

一处不符合扣0.5分。

4

合计

15

职业安全健康规章制度考评检查表

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

企业应建立以下规章制度：

⑴安全生产检查制度；

⑵伤亡事故管理制度；

⑶职业安全健康教育制度；

⑷建设项目安全健康管理制度；

⑸特种设备及人员安全管理制度；

⑹相关方安全管理制度；

⑺防火安全管理制度；

⑻危险作业审批制度；

⑼电气临时线审批制度；

⑽危险化学品管理制度；

⑾厂内交通安全管理制度；

⑿职业病预防管理制度；

⒀安全奖惩制度；

⒁安全防护设备管理制度；

⒂防尘防毒设施管理制度；

⒃劳动防护用品管理制度；

⒄女工和未成年人保护制度；

⒅易燃易爆场所管理制度

⒆安全生产“五同时”管理制度；

⒇劳动合同安全监督制度。

1.查看文本，每少一种扣0.8分。

2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。

3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.3分。

4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。

10

2

规章制度符合国家法律法规和标准的要求。

所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分。

5

合计

15

规划与年度计划考评检查表

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

企业长远规划中有安全健康内容

1.规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核方法，每种不合格扣1分。

2.规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。

3.三年均未能完成目标扣全分。

4

2

年度工作计划

1.计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理方法，每种不合格扣1分。

2.抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。

5

3

劳动保护措施经费〔安措费〕管理

1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入〔安措费〕。

无项目扣3分。

2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位〔人〕等内容，每种不合格扣1分。

3.抽查执行情况，每项未完成扣1分。

6

合计

15

机构与人员考评检查表

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

安全生产管理网络

1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。

2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专〔兼〕职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分。

3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分。

4

主要考评三级管理网的建立情况。

2

安全管理机构

1.建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。

2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。

4

3

安全管理人员应按企业从业人员的2‰及以上比例配备

1.查人员名单，每降低1‰扣3分。

2.查安全管理人员的条件〔包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等〕，并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分。

7

合计

15

职业安全健康教育考评检查表

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

新职工进厂三级教育

目标值100％，少1人扣全分。

6

2

特种作业人员培训教育〔含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械[含电梯]作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业[含水质化验]、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业〕

目标值100％，查人事部门台帐和教育台帐，少1人扣全分。

8

3

中层及中层以上干部教育

目标值100％，少1人扣全分。

4

4

班组长教育

目标值100％，少5％扣2分。

4

5

变换工种和“四新”教育

目标值100％，少5％扣2分。

3

6

职业健康教育

目标值90％，少5％扣2分。

3

7

全员教育

目标值80％，少5％扣2分。

4

8

复工教育

目标值100％，少5％扣2分。

3

9

安全管理人员教育

目标值100％，少1人扣全分。

6

10

安全知识抽查合格率

目标值≥80％，低于80％扣4分。

4

上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。

合计

45

事故管理考评检查表

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

所有从业人员均参加工伤社会保险

查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1％扣1分。

3

2

工伤事故率控制指标

〔死亡率：

0.035‰；重伤率：

0.30‰〕

死亡率或重伤率超控制指标的，扣10分。

10

3

工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理

查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分。

4

4

事故档案

事故档案内应有：

现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分。

3

合计

20

“三同时”管理考评检查表

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

设计阶段：

项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查

查建设项目相关文件和审查记录，一项不合格扣2分。

5

2

施工阶段：

项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行

查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣0.5分。

4

3

验收阶段：

安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用

1.查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣0.5分。

2.生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分。

3

4

安全设施投资应纳入建设项目概算

查建设项目概算清单。

无安全设施资金概算扣3分，使用不当扣1.5分。

3

合计

15

班组安全管理考评检查表

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

建立健全了岗位安全操作规程

应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣8分；一人不熟悉职责扣8分；一人不执行扣12分。

24

2

安全技术操作规程

有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣10分，发现一人违章不得评为合格班组。

22

3

安全检查与隐患整改

有每周一次的检查与整改记录，少一次扣5分；发现一项隐患未整改扣10分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣15分。

24

4

安全活动

每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分。

15

5

安全教育

三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分。

15

合计

100

注：

累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。

计分方法：

实得分＝

安全操作规程考评检查表

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

建立健全了岗位安全操作规程

1.查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣0.5分。

2.岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2分。

6

2

严格执行岗位安全操作规程

现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分。

7

合计

13

特种设备及人员安全管理考评检查表

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

特种设备采购

特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分。

2

2

特种设备档案

应建立特种设备安全技术档案：

⑴特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；

⑵特种设备定期检验和定期自行检查记录；

⑶特种设备的日常使用状况记录；

⑷特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；

⑸特种设备运行故障和事故记录。

一处不合格扣0.5分。

2

3

特种设备定期检验

依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣1分。

3

4

特种设备操作人员

1.查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1分。

2.查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分。

3

合计

10

相关方安全管理考评检查表

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

外来施工〔作业〕方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施

1.查安全协议，每少一单位扣2分。

2.查安全协议内容，无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格，一份不合格扣1分。

3.抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣1分。

3

2

生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定

查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣2分。

3

3

对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施

查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣0.5分。

2

4

对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施

1.查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣0.5分。

2.无安全管理制度和措施扣2分。

2

合计

10

现场监督检查考评检查表

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

现场操作

依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第三方面的内容，现场抽查，一处不合格扣3分。

3

2

现场作业

依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容，现场抽查，一处不合格扣2分。

2

3

防护用品穿戴

依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容，现场抽查，一处不合格扣0.3分。

1

4

特种作业人员持证情况

按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣2分。

2

5

隐患整改

查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣1分。

2

合计

10

应急救援预案考评检查表

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

确定了应急救援的目标和体系

确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，一处不合格扣1分。

3

2

针对重点部位，制订了应急救援预案

应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门〔人员〕的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。

缺一项扣1分。

4

3

每年对应急救援预案进行了演习

1.有演习记录，每年无演习扣1分。

2.抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣0.1分。

3

合计

10

危险源管理考评检查表

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价

1.制定了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣3分。

2.组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣0.1分。

3.对重大危险源〔符合GB18218－2000规定〕已上报有关单位，查资料，一处未报告扣2分。

3

2

对危险源制订了管理和技术措施

1.对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣0.5分。

2.所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分。

4

3

及时进行了危险源的更新和调整

抽查现场，一处未及时更新或调整扣0.3分。

3

合计

10

安全健康档案考评检查表

序号

考评内容

考评说明

应得分

实得分

备注

1

工伤事故档案

1.每少一种扣3分。

2.档案中内容一处不合格扣0.1分，每种档案最多扣1.2分。

15

2

职业安全健康教育档案

3

违章记录及安全奖惩档案

4

隐患及整改档案

5

安措项目档案