研发中心建设可行性分析报告参考材料8.docx

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研发中心建设可行性分析报告参考材料8

SDDY有限公司技术中心项目可行性研究报

第一章总论

第一节概述

、项目名称

SDDY公司技术中心项目

二、承办单位

1、承办单位名称：

SDDY公司（以下简称’SDDY”）

2、法定地址：

XXZC市辛兴镇

3、法定代表人：

窦勇

三、项目建设地点

本项目拟建于ZC市东城经济开发区内，拟建场地位于S217省道（朱诸路）南侧，与SDDY工业园一路之隔。

场地西侧为开发区纵三路，东侧为孙家沙岭村土地，南侧为徐家芦水村土地。

四、可行性研究报告编制单位

1、

单位名称：

XX省工程咨询院

2、

工程咨询等级：

甲级

3、

工程咨询证书编号：

工咨甲11820070051

4、

发证机关：

国家发展和改革委员会

5、

法定代表人：

XX

第二节可行性研究的依据和范围

一、可行性研究工作的依据

1、国家、山东省有关的政策、法规、条例

2、现行有关技术规范、规定以及定额资料

3、《产业结构调整指导目录（2011年本）》

4、《投资项目可行性研究指南》

5、项目单位提供的有关数据、资料

6、项目单位与本院签定的咨询服务合同

二、可行性研究的范围

根据项目单位的委托，本项目可行性研究的范围主要包括:

1、项目提出的背景及必要性

2、市场需求预测

3、建设规模和产品方案

4、建设条件

5、工艺技术方案和设备选型

6、工程技术方案

7、环保和劳动安全

8节能和消防

9、企业组织和劳动定员

10、项目实施进度计划安排

11、投资估算和资金筹措

12、财务评价等第三节工程概述及研究结论

一、工程概述

本项目建设规模与主要建设内容为：

利用城东经济开发区工业用地14000m2（合21亩），新建技术中心研发办公楼和模拟生产（中试）车间，总建筑面积10000m2，新增购置主要试验设备、仪器、中试生产线设备及配套的公用动力设备共计31台（套），建

成一座国家级的现代化钢丝制品技术研发中心和中试基地。

本项目建设周期1年。

2012年9月动工，2013年9月份投入运营。

二、研究结论

通过初步分析估算，本项目计划总投资构成及资金来源为：

1、项目计划总投资5516万元。

其中:

建筑工程费1766万元，设备仪器购置费及安装费2900万元，工程建设其他费用239万元，预备费392万元，建设期利息219万元。

2、资金来源为：

企业自有资金投入1716万元，利用银行贷款3800万元。

中试设备及现

研究结果表明，本项目采用的实验仪器设备、

代化办公自动化软硬件，可以满足钢丝产品技术研发与中试的需要，加上SDDY科技人员的聪明才智及不懈努力，必能将SDDY

技术中心建设成为国家级的现代化的钢丝制品技术研发中心和钢丝试验基地。

SDDY现有技术开发部门具有雄厚的科研力量，研发出一系列新产品、新工艺和新技术，为企业可持续发展奠定了良好的技术基础。

但现有技术开发部门设备仪器老旧，无中试车间，严重制约了产品技术研发能力的充分发挥。

特别是由于无中试车间，新产品、新技术的中试不得不安排在现有生产线上进行，不仅影响了企业正常的生产组织，而且影响到试验结果的精度，技术中心建设势在必行。

本项目建成后，为钢丝产品研发提供了良好的研发平台，可以充分发挥SDDY广大科技人员的积极性和创造性，并通过产、学、研横向联合进行技术研发与试验，不断开发出新产品、新工艺和新技术，提高产品的技术含量和附加值，提高企业的核心竞争力，从而取得良好的经济效益和社会效益，带动我国钢丝制品行业产品结构调整与技术进步，提高我国民族品牌产品的市场竞争力，为创新型国家建设贡献企业应尽的力量。

项目建设规模适度，且符合国家的产业政策，项目建设非常必要。

项目各项建设条件落实，工程技术方案切实可行，节能、环保、消防及安全卫生措施有效，项目实施不会对周边环境造成不良影响，项目所需资金基本落实，预期经济效益和社会效益较好，经济合理，因而本项目是可行的。

第四节主要技术经济指标

本项目技术经济评价主要指标见表1-1。

表1-1主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

指标

备注

1

设计规模

1.1

新建技术中心办公楼建筑面积

2m

3000

1.2

新建模拟生产车间建筑面积

2m

7000

1.3

新增技术研发仪器设备

台（套）

31

2

年工作日

d/a

300

3

工作制度

班

1

模拟生产车间3班

4

设计定员

人

60

序号

指标名称

单位

指标

备注

5

项目计划总投资

万元

5516

5.1

建设投资

万元

5297

5.2

建设期利息

万元

219

第二章项目提出的背景及必要性

第一节项目提出的背景

一、产业与市场背景

近十几年来，我国公路建设速度加快，尤其是中心城市间高速公路相继开通，形成一个高速公路网。

为汽车工业发展创造了新的发展空间。

汽车工业往往是发达国家的支柱产业，一个国家汽车制造水平的高低也往往是衡量一个国家的经济发展水平的标尺。

近几年随着国家政策的倾斜和外资的大量注入，我国的汽车工业取得了突飞猛进的发展，目前已发展成为国民经济的支柱产业，车型更新换代越来越快，汽车工业的发展和道路水平的提高，对轮胎工业提出了更高的要求。

众所周知，子午胎是轮胎的发展方向，是斜交胎的更新换代产品，因其具有节油、环保、安全、舒适、行驶速度快、里程高、操作稳定性好等优异性能和显著的经济效益及社会效益而得到了迅速发展，并深受用户的青睐。

因此，客观环境促使轮胎向子午化方向发展。

20世纪90年代，我国把重点放在发展子午线轮胎上，将提高子午化率确定为轮胎工业的长期产业政策，特别是2001年国家

取消子午胎消费税，更是加快了子午胎的发展，子午胎在轮胎总量中所占的比例也在逐年上升。

2010年，我国汽车轮胎子午化率约83.9%，而欧洲发达国家轿车胎的子午化率已接近100%，美国、日本也达到了90%以上。

由此可见，我国轿车胎的子午化率还远未达到国际水平，产品结

构还需进一步调整，而且子午胎本身正在向无内胎化和扁平化方向发展，向更加节油、行驶里程更高、安全性能更好的方向发展，子午胎本身的产品结构也需进行相应调整。

胎圈钢丝用于轮胎的胎圈部分，是轮胎的主要骨架材料之一，用于制造乘用汽车及其它运载车的轮胎胎圈钢丝束，其作用是使轮胎紧密地固定在轮辋上，并承受着轮胎与轮辋之间的各种相互作用力。

中国的胎圈钢丝行业迅猛发展，胎圈钢丝产量也

52万吨。

钢丝有全国胎圈

胎圈钢丝是一种经拉拔加工后在碳素圆钢丝表面镀有青铜、紫铜或黄铜等镀层的高性能金属线材。

近年来，随着我国巨大的汽车保有量和持续增长的车市行情，国内胎圈钢丝市场不断趋于红火。

2006年，我国轮胎产量2.8亿条，成为世界最大轮胎生产国之一，当年全国胎圈钢丝产量约为30万吨左右，随着轮胎子午化进程的加快，迅速攀升，2010年，全国胎圈钢丝总产量达到关方面预测，到2015年中国可望实现轮胎全部子午化，钢丝需求量将达近百万吨。

从目前全国轮胎钢丝生产能力来看，由于生产设备及工艺等问题，达产率不过70%，还有相当一部分钢丝来自国外进口。

但从近几年的趋势来看，主要的外资企业从成本角度考虑，开始部分采用他国钢丝企业的产品，世界几大轮胎企业巨头也在中国设立总部，面向全球尤其是面向中国进行采购。

因此中国的钢丝行业不仅有着广阔的国内市场空间，而且存在巨大的出口商机。

钢丝帘线作为子午线轮胎的另一种重要的骨架材料得到了迅速发展，钢丝帘线生产企业不断增多。

目前，我国钢丝帘线生产企业20多家其中内资企业8家，其余为外商投资企业（独资或合资），钢丝帘线总生产能力100多万吨。

2008年我国钢丝帘线年产量100多万吨，接近原有钢帘线总生产能力，供需基本平衡并略有出口；2009年起钢丝帘线市场开始出现供不应求的局面；2010年我国汽车产量销量均超过1800万辆，带动我国轮胎产量大增，子午胎钢丝帘线用量达130万吨，而同期全国钢帘线产量120.4万吨，市场缺口进一步增大。

说明我国汽车工业近年来增长趋势明显，客观上要求提高国产钢帘线的生产能力，降低产品成本。

为此，有的钢帘线厂商乘势加大产能或加入钢帘线生产行列，在建项目正紧锣密鼓地进行中。

轮胎钢丝帘线的质量直接关系到子午胎的质量。

目前，高技术含量、高附加值的钢丝帘线产品由外资企业垄断，国内品牌钢丝帘线企业的市场竞争能力急需增强。

就产品而言，钢丝帘线的钢丝的外观要求粗细均匀、平直度、

延伸率、破断拉力、扭转次数以及钢丝和橡胶的粘合率、抗拉强度等指标都必须达到或超过国家标准要求。

但目前有的国内生产企业钢丝帘线还不能完全达到要求，为此，国内生产企业在提高现有钢丝帘线的质量的基础上，还应开发开发高强度、超高强度钢丝帘线，既能有效地提高轮胎胎体、带束层的强度和轮胎的安全性能，也能减小轮胎中钢丝帘线的用量，降低生产成本；生产结构简单的钢丝帘线，从而降低制造成本，进而降低采购成本；提高钢丝帘线与橡胶的粘合性能（包括初始粘合力和粘合力保持率），减少轮胎在使用过程中的帘布层脱空现象，延长轮胎的使用

寿命；提高钢丝帘线的胶料渗透性能和耐腐蚀性能；提高钢丝帘线的耐疲劳性能等。

总体看来，在未来5〜10年时间，随着市场需求的增长，我国胎圈钢丝和钢帘线生产企业的产能不断扩大，企业间的竞争也会越来越激烈。

只有掌握钢丝产品设计与制造的核心技术，赶超世界先进技术水平，才能不断推出高科技含量、高附加值的新产

品，提高技术进步对企业发展的贡献率，提高企业的核心竞争力，

在竞争中求发展。

二、企业背景

SDDY公司前身是ZC市大业金属制品有限责任公司，位于山东半岛蓝色经济区ZC市东城经济开发区大业工业园，占地450亩，注册资本1.2亿元，总资产7.2亿元，员工730人。

据中国橡胶工业协会轮胎骨架材料分会统计数据显示，大业钢丝国内市场占有率达20%以上，以绝对优势成为全国胎圈钢丝行业的龙头企业。

2010年胎圈钢丝企业排名

排名

生产企业

产量（吨）

产值（万元）

1

ZC市大业金属制品有限责任公司

108000

86400

2

江苏兴达钢帘线股份有限公司

64056

51245

3

青岛咼丽钢帘线有限公司

61000

48800

4

天懋集团

53945

43156

5

浙江天伦钢丝有限公司

51152

40922

6

张家港胜达钢绳有限公司

45000

36000

7

荣成成山钢帘线有限公司

34000

27200

8

湖北福星科技股份有限公司

24100

19280

9

湖北佳通钢帘线有限公司

19000

15200

10

中国贝卡尔特钢帘线有限公司

15000

12000

*胎圈钢丝价格0.8万元/吨

中国轮胎分会会员单位，

中国钢结构协会线材制品行

该公司是中国橡胶工业协会会员单位，骨架材料专业委员会会员单位，

业分会会员单位，中国金属制品网编委单位，山东省橡胶行业协会副理事长单位，最新版胎圈钢丝国家标准主持起草单位。

2008

年，“大业”牌胎圈钢丝被评为山东省名牌产品，2009年，公司被评为山东省诚信企业，2010年，“大业”牌胎圈钢丝成为中国橡胶工业协会胎圈钢丝产品全国唯一推荐品牌，该公司被评为中国橡胶工业100强、山东橡胶行业综合实力50强企业，获得中国标准创新贡献一等奖。

该公司是高新技术企业。

该公司产品以胎圈钢丝为主，钢帘线、胶管钢丝、切割丝为辅。

客户包括厦门正新、杭州中策、青岛双星、威海三角、韩国锦湖、广州华南、中国化工、台湾建大、库珀成山、河南风神等国内外近百家大中型轮胎企业，普利司通、住友、横滨、韩泰等世界轮胎前二十强中已有60%以上成为公司的客户。

该公司致力于研发创新，拥有各类专业技术人员120多人的

研发的SHT胎圈钢丝通过国家鉴定，属国内首创、补国内空白。

该公司一贯重视质量管理，已通过了ISO9001

认证，IS014001环境管理体系认证，0HSAS18001

管理体系认证，IS010012计量检测体系认证、国家

研发团队，全国钢丝制品顶级专家王金武先生任总工程师。

目前已获得专利授权43项，完成省部级科技成果鉴定3项，其中自主国际领先，填

国际质量体系职业安全健康

AAA级标准

化良好行为认证，TS16949认证正在进行中。

该公司产品达到了国际标准，确立了行业领先地位。

面向未来，SDDY制定了宏伟的发展蓝图。

“十二五”期间，

拟新增投资56亿元，实施“321工程：

即到2015年末，胎圈钢丝达到30万吨、钢帘线达到20万吨、胶管钢丝、切割丝等达到10万吨，总产能60万吨，产值实现66亿元，打造世界最大的钢丝

秉承“追求卓的经营理念和“勤奋务实，成就大业”的工作作风，

制品研发生产基地。

SDDY实施集中化成长和国际化经营发展战略，

越，精益求精”全力打造品质保证、誉满全球的一流企业和中国的世界名牌。

截止到2010年底，该公司总资产72340万元，其中固定资产净值18440万元；总负债61300万元，其中流动负债49900万元，资产负债率87.27%，银行信用等级AAA。

目前，该公司生产经营状况良好，近三年企业经营业绩如下表。

序号

项目

2008年

2009年

2010年

1

销售收入

28899

35204

61764

2

利润总额

573

1273

4655

3

净利润

371

920

3593

单位：

万元

近三年企业经营情况表

SDDY

面对我国汽车工业飞速发展为汽车轮胎及其骨架材料带来的巨大市场需求，作为当前我国胎圈钢丝行业的排头兵，深感企业发展的市场机遇难得，计划与青岛科大、山大材料研究院设立联合实验室，建设国家级钢丝制品研发中心，与国家标准委合作，建设国家标准委钢丝试验基地，提高钢丝制品研发与试验能力，缩短新产品、新技术的研发周期，并能将科研成果及时转化为现实生产力，将“大业”这一民族品牌做大做强，从而带动我国钢丝制品行业技术进步和产业升级，早日摆脱目前高技术含量、高附加值的钢丝制品市场由外资企业垄断的不利局面，特提出本技术中心建设项目。

第二节项目建设的必要性

一、符合国家产业政策。

本项目属于企业技术中心与中试基地建设项目，符合国家发展改革委员会《产业结构调整指导目录》（2011年本）第一类“鼓励类”第三十一条“科技服务业”第0款“国家级工程（技术）研究中心、国家工程实验室、国家认定的企业技术中心、重点实验室、高新技术创业服务中心、新产品开发设计中心、科研中试基地、实验基地建设”，为国家鼓励发展的产业。

2010年10月12日，工信部印发了《轮胎产业政策》的公告，旨在规范轮胎行业发展，防止低水平重复建设，促进轮胎行业技术进步和结构升级。

“鼓励发展安全、节能、环保的高性能子午线轮胎，巨型工程子午线轮胎，宽断面、扁平化的乘用子午线轮胎以及无内胎载重子午线轮胎。

2015年，乘用车胎子午化率达到

100%，轻型载重车胎子午化率达85%，载重车胎子午化率达到90%;注重工程子午线轮胎、航空子午线轮胎和低速车辆子午线轮胎的开发。

鼓励汽车企业装配新型轮胎产品，提高国产大型客

车和载重车装配轮胎的子午化率，2015年基本实现装配轮胎子午化和无内胎化。

严格限制斜交轮胎发展，除航空轮胎外，不再新增斜交轮胎产能。

淘汰年产50万条及其以下的斜交轮胎和以天然棉帘子布为骨架的轮胎生产线。

”

本项目拟建的钢丝制品技术中心和中试基地的主要研发对象为子午胎生产所必需的骨架材料一一胎圈钢丝和钢帘线，研发的目的是提高我国子午线轮胎用胎圈钢丝与钢帘线产品的性能与质量，满足我国汽车和工程机械等行业对高品质子午线轮胎的需求，符合轮胎产业政策要求，有利于我国轮胎工业产业结构调整。

二、是我国钢丝制品行业技术进步的需要

因为轮胎胎圈钢丝和钢帘线的质量直接关系到子午胎的质量，所以胎圈钢丝和钢帘线的制造工艺技术复杂，质量和性能要求严格。

胎圈钢丝和钢帘线的质量、品种和数量的自给程度，反映着一个国家钢丝制品工业的技术水平。

然而目前高技术含量、高附加值的钢丝制品仍然由外资企业垄断，如何提高国内品牌胎圈钢丝企业的市场竞争力是内资企业急需解决的共性问题。

就产品而言，胎圈钢丝和钢帘线的质量好坏，直接关系到轮胎质量的好坏。

要求其不仅在外观上粗细均匀、无油污、无锈迹、镀层均匀，色泽一致，而且在内在质量上要求钢丝强度、平直度、延伸率、扯断拉力、扭转次数、钢丝和橡胶的粘合强度等指标，都应达到和超过国家标准。

随着我国高速公路的快速发展，子午胎的应用越来越多，而子午胎对胎圈钢丝和钢帘线的质量都提出了新的更高的要求，为此，内资企业只有不断地加大技术和资金投入，开发生产高强度、高韧性、耐疲劳、新结构的各种胎圈钢丝和钢帘线产品，提高产品的科技含量，才能使产品在国内外市场的竞争能力大幅度提高。

另外，SDDY现有技术开发部门设备仪器老旧，无中试车间，严重制约了产品技术研发能力的充分发挥。

特别是由于无中试车间，新产品、新技术的中试不得不安排在现有生产线上进行，不仅影响了企业正常的生产组织，而且影响到试验结果的精度，技术中心建设势在必行。

本项目实施后，将大幅度提高企业技术研发能力，研发出高强度、高韧性、耐疲劳、新结构的各种胎圈钢丝和钢帘线产品，提高产品的技术含量和附加值，有利于企业在激烈的市场竞争中求得企业的发展，取得良好的经济效益和社会效益，从而辐射和带动我国钢丝制品行业产品结构调整和技术进步，做大做强民族品牌。

三、有利于带动和促进相关行业发展

项目建设过程中需要购置的设备绝大部分为国产设备，建材及运营所需的原材料（钢盘条等）亦立足国内市场采购，高技术产品又可以促进下游的子午线轮胎产业的发展，可以有效地增加内需和市场的有效供给，促进与本项目相关产业的发展。

也就是说，本项目建设与运营对我国机电设备制造、冶金、建筑、建材、

化工、电力、轮胎制造及服务业等行业均具有重要的带动和促进作用。

综上所述，本项目的建设是必要的。

第三章技术中心的主要功能与研发任务

一、技术中心研发范围及功能

（一）研发范围

技术中心研发范围为新工艺、新技术、新设备、新产品研究、开发。

（二）功能

1、建立公司的情报系统，相关市场及技术发展情况收集、整理、分析、判断、预测。

2、拟开发新技术、新产品的试验发展及应用研究。

3、新产品、新工艺、新技术、新设备的小试试验;

4、新产品、新工艺、新技术、新设备的前期开发设计

5、工艺、设备、给排水、仪表及电气等各专业工程设计；并解决生产中遇到的技术问题。

6、新项目的施工安装；

7、新产品及新工艺的检测检验。

8统一归口管理各类标准，建立档案，搜集国内外标准化信息资料。

二、技术中心的主要任务

长期规划；根据公司产

（一）负责制订公司产品发展的中、

品的发展规划，制定技术中心年度研发计划。

（二）对列入研发计划的产品组织人员对技术可行性、市场

可行性及投资风险进行分析，编制产品可行性报告。

（三）对通过可行性论证的新产品，负责组织项目组编制项目实施方案。

（四）负责公司新产品开发与老产品品质提高的工业化生产的设计及实施，以及工程费用的预算编制与费用控制。

（五）负责新产品的市场开发应用，负责老产品在新领域应用信息的收集。

（六）验。

（七）研究。

（八）

负责产品信息、技术信息、市场信息的收集、整理和

负责建立并完善企业产品的应用实验及研发产品的实

严格执行产品研发工作制度，对研发产品的每一过程进行量化，对工作目标分解、细化，监督过程实施进度。

（九）安排课题组长或实验、试验人员编写实验报告并审核存档。

（十）负责工业化试验生产的技术指导的日常管理工作。

（十）积极参与国家及地方基础类标准的制订。

（十二）通过对引进技术的消化吸收再创新和开展合作交流，促进自主创新能力的提高；

（十三）以市场为导向，把握技术发展趋势，开展具有重要市场价值的重大科技成果的转化工作；

三、技术中心的建设目标

（一）建设一流的工程研发硬件设施，在国内同行业中达到领先水平。

（二）组建一支高素质的研发队伍

股份公司将以优厚的待遇引进大量高素质的科技人才，在今后的3年内使中心的人数扩充到60人以上，以满足项目实施后对研发工作的要求。

为着力提高中心人员的整体素质，进一步加强产学研合作，研发中心将加强同大专院所的技术合作，并采用外聘专家的方式，全面提高中心研发队伍的自主研发和创新能力，把研发中心建成股份公司新产品和新技术的孵化器。

随着技术中心的实力的不断增强，可以实现根据市场的需求选择课题、引进人才，向社会转让科技成果。

（三）形成一套高效的技术创新机制

与股份公司现有技术研发机构不同，新建的技术中心将自主经营、独立核算。

股份公司与技术中心的关系是：

技术中心为股份公司的发展提供技术支持，工作目标是增强企业的市场竞争力和持续发展动力，强调市场意识、整体意识、效益意识和创新意识。

技术中心将参照国内外研发中心的成功经验，不断完善运行

机制、激励机制，调动研发人员积极性，开发出具有自主知识产权的新产品、新工艺、新技术。

第四章组织机构、管理与运行机制

一、技术中心的机构设置与职责

1、管理部门---主任办公室

中心主任对董事会负责，

中心副主任协助中心主任的工作。

技术中心实行中心主任制，设主任1名，副主任1名。

主任由董事会任免。

研发中心主任的主要职责有：

负责实施董事会决定的重大研究计划；兼任研发中心技术委员会主任；任免中心各部门负责人；向董事会提交技术中心例行工作报告；决定是否接受企业外部的研究项目；组织“产学研”联合和进行国内外合作与交流。

2、咨询与监督部门----专家委员会

专家委员会有股份公司总工程师、企业内外专家学者组成。

主要负责重大技术问题的决策、指导、检查和监督。

具体包括：

讨论研发中心战略规划、年度计划；接受研发中心就重大技术问题、研发方向等方面提出的咨；，为研发中心提供国内外相关科技经济信息；向董事会提交技术中心及负责人的业绩评估报告。

3、职能部门

研发中心的职能部门由项目处、工程处、分析检测中心、标准化室、行政部、财务部等部门组成。

4、内部协调机构---技术委员会

技术委员会成员由中心主任、各部门负责人组成，主要职责为重大技术项目的资源共享与协调。

技术中心组织机构图

标准化室

I项目处

工程处

分析检测中心

公司将在现有研发人员的基础上，继续引进和配备不同级别层次、不同知识结构的研发技术人才，使技术中心的人数达到

人以上。

技术中心的人员编制见下表:

部门

管理人员

技术人员

服务人员

小计

主任办公室

2

2

项目处

2

20

22

工程处

2

21

23

分析检测中心

1

5

6

行政部

1

3

4

标准化室

1

2

3

总计

7

40

3

60

二、技术中心的运行机制和激励