金属非金属露天矿山安全生产监督检查.docx

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金属非金属露天矿山安全生产监督检查

金属非金属露天矿山安全检查表

矿山企业名称：

检查时间：

年月日

序号

检查项目

检查内容

依据标准

检查方法

检查结果

一

规章制度

1、安全生产责任制。

①主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员责任制；

②职能部门责任制；

③岗位安全生产责任制。

16423－2006

4.1

查看人员任命文件及有关资料，有制度汇编并上墙，

2、安全生产有关制度。

（1）安全生产责任制度；

（2）安全目标管理制度；（3）安全例会制度；（4）安全检查制度；（5）安全教育培训制度；（6）设备管理制度；（7）危险源管理制度；（8）事故隐患排查与整改制度；（9）安全技术措施审批制度；（10）劳动防护用品管理制度；（11）事故管理制度；（12）应急管理制度；（13）安全奖惩制度；（14）安全生产档案管理制度等。

安全生产法第17条

16423－2006

4.1

查看有关文件资料，制度编汇成册

3、作业规程及操作规程。

采剥和排土作业规程、爆破工、凿岩工、挖掘机工、装载机工、空压机工、焊工、电工、场内机动车辆、现场安全管理人员必须有操作规程。

安全生产法第17条

查看有关文件资料

制度上墙

制度编汇成册

二

安全投入

1、有安全投入计划，并按计划实施。

2、交纳风险抵押金。

安全生产法第18条《关于进一步加强安全生产工作的决定》

查安全投入计划和使用情况记录。

三

安全机构及人员

1、依法设置安全生产管理机构或配备专职安全管理人员。

16423－2006

4.2

检查安全生产管理机构设置或人员任命文件，以及合法有效证件。

2、各队、班组应设立专（兼）职安全员，跟班作业。

3、主要负责人要定期跟班现场检查。

16423-2006

4.3

查看安全员任命文件及跟班检查记录。

主要负责人下井检查记录。

四

安全教育和培训

1、主要负责人必须取得安全资格证书。

分管安全、生产、技术的负责人也应经过安全培训取得安全资格证书。

安全生产法第20条

查看有效证书

2、安全生产管理人员资格证书。

安全生产法第20条

查看有效证书

3、特种作业人员资格证书。

（爆破操作员、爆破押运员、爆破管理员、爆破安全员、电工、金属焊接（切割）工、压力容器操作工、场内机动车辆司机等特种作业人员）

16423-2006

4.4

查持证上岗情况

4、从业人员安全教育培训。

16423-2006

4.4

查看入厂三级教育卡片，培训计划、记录及考核结果

五

工伤保险

依法参加工伤保险或与工伤保险赔付同等数额的其他保险，为所有从业人员缴纳保险费。

安全生产法第43条

查看缴纳保险费用的证明

六

劳动防护

为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员正确佩戴使用。

（安全帽、防尘口罩、安全带、防护服、胶鞋、手套等）

安全生产法第37条

按标准发放，建立发放台帐，检查台帐

七

“三同时”审批

改建、扩建建设项目依法履行“三同时”审批手续。

国家总局36号令

查看有关审批材料

八

应急救援

1、有滑坡、洪水、泥石流等事故的应急救援预案，并定期进行演练。

16423-2006

4.8

查看应急预案、演练记录

2、对存在的各类事故隐患，及时进行整改，并有登记、整改和处理的档案。

对暂时无法完成整改的，必须有切实可行的监控和预防措施。

非煤矿矿山安全生产许可证实施办法第6

查档案、措施

3、要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应严加管理，应对露天边坡、排土场、爆破器材库等危险源要登记建档，有检测、监控和防范措施。

非煤矿矿山安全生产许可证实施办法第6

查档案、措施

九

技术资料

1、有具有资质设计单位设计的开采设计和附图。

图纸包括地质地形图；采剥工程年末图；防排水系统及排水设备布置图。

16423-2006

4.15

查看有设计及生产图件。

十

采场和边坡

1、露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则。

16423-2006

5.1.2

查现场

2、台阶高度必须符合有关规定的要求，年生产规模不超过50万吨的山坡型露天采石，分层开采的分层高度、最大开采高度和最终边坡角由设计确定，实施浅孔爆破作业时，分层数不得超过6个，最大开采高度不得超过30米；实施中深孔爆破作业时，分层高度不得超过20米，分层数不得超过3个，最大开采高度不得超过60米。

小型露天采石场安全管理与监督检查规定

查现场

3、台阶开采高度：

①台阶高度不大于最大挖掘高度的1.5倍（爆破后机械铲装）；

②台阶高度不大于最大挖掘高度（不爆破机械铲装）；

③坚硬稳固岩石台阶高度不大于6m（人工开采）；

④松软岩石台阶高度不大于3m（人工开采）；

⑤砂状岩石台阶高度不大于1.8m（人工开采）。

16423-2006

5.2.1.1

查现场

4、非工作阶段的最终坡面角和最小工作平台的宽度，应在设计中规定。

16423-2006

5.2.1.3

查设计及现场

5、露天采场各作业水平上、下台阶之间的超前距离，应在设计中明确规定。

不应从下部不分台阶掏采。

采剥工作面不应形成伞檐、空洞等。

16423-2006

5.2.5.7

查看现场

6、边坡浮石清除完毕前，其下方不应生产；人员和设备不应在边坡底部停留。

16423-2006

5.2.5.8

查看现场

十一

爆破作业

1、爆炸物品的生产、储存、购买、运输、使用符合《民用爆炸物品管理条例》规定，有严格的管理、领用和清退登记制度。

民用爆破物品安全管理条例

查制度、台帐

2、露天爆破作业，必须按审批的爆破设计书或爆破说明进行。

爆破设计书应由单位主要负责人批准。

爆破安全规程实施手册

检查爆破设计和审批手续

3、实行定时爆破制度，确定危险区的边界，明确爆破时的警戒范围，并设置明显的标志和岗哨，有明确的警戒信号。

爆破安全规程实施手册

现场查看警戒线

4、露天爆破作业必须遵守6722和13349。

爆破作业现场必须设置坚固的人员避炮设施，其设置地点、结构及拆移时间，应在采掘计划中规定，并经矿长或总工程师批准。

16423-2006

5.1.21

现场查看避炮设施

十二

穿孔作业

移动钻机电缆和停、切、送电源时，应严格穿戴好高压绝缘手套和绝缘鞋，使用符合安全要求的电缆钩；跨越公路的电缆，应埋设在地下。

钻机发生接地故障时，应立即停机，同时任何人均不应上、下钻机。

打雷、暴雨、大雪或大风天气，不应上钻架顶作业。

不应双层作业。

高空作业时，应系好安全带。

16423-2006

5.2.2.4

现场检查

十三

铲装作业

1、挖掘机作业时，悬臂和铲斗下面和工作面附近，不应有人停留。

2、挖掘机、前装机铲装作业时，铲斗不应从车辆驾驶室上方通过。

装车时，汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石危险的地方。

16423-2006

5.2.3.3、5.2.3.12、5.2.4.4、5.2.4.2

现场检查

十四

防洪排水

有完善的防洪措施。

对开采境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟；有可能滑坡的，应当采取防洪排水措施。

16423-2006

5.9.1.1、5.9.1.2、5.9.1.3

现场查看及应急措施

十五

排土场

排土场位置的选择，应保证排弃土岩时不致因滚石、滑坡、塌方等威胁采矿场、工业场地（厂区）、居民点、铁路、道路、输电网线和通讯干线、耕种区、水域、隧洞、旅游区、固定标志及永久性建筑等的安全。

其安全距离应在设计中规定。

16423-2006

5.7.2

查看图纸对照现场

十六

电气安全

1、在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。

16423-2006

5.8.1.7

现场查看

2、安装在室外的落地配电变压器，四周应设置安全围栏,围栏高度不低于1.8m，栏条间净距不大于0.1m，围栏距变压器的外廓净距不应小于0.8m，各侧悬挂“有电危险，严禁入内”的警告牌。

变压器底座基础应高于当地最大洪水位，但不得低于0.3m。

499-2001

3.2.4

现场查看

3、电气设备和装置的金属框架或外壳、电缆和金属包皮、互感器的二次绕组，应按有关规定进行保护接地。

16423-2006

5.8.5.1

现场查看

4、采场内的架空线路宜采用钢芯铝绞线，其截面积应不小于352。

排土场的架空线路宜采用铝绞线。

由分支线向移动式供电设备供电，应采用矿用橡套软电缆。

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5.8.6.9

现场检查

5、采矿场和排土场低压电力网的配电电压，宜采用380v或380/220v。

手持移动式电气设备电压，应不高于220v。

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5.8.6.13

现场查看

6、向低压移动设备供电的变压器，其中性点宜采用非直接接地方式；向固定式设备供电的变压器，应采用中性点直接接地方式。

16423-2006

5.8.6.11

现场查看

7、电气设备可能被人触及的裸露带电部分，必须设置保护罩或遮栏及警示标志。

16423-2006

5.8.1.5

现场查看

8、移动式电气设备，应使用矿用橡套电缆。

16423-2006

5.8.2.1

现场查看

9、配电箱不采用可燃材料制作。

室外安装的配电箱采用防尘、防雨型。

50254－96

2.0.6

现场查看

10、露天矿照明使用电压，应为220v；行灯或移动式电灯的电压，应不高于36v；在金属容器和潮湿地点作业，安全电压应不超过12v；380/220v的照明网络，熔断器或开关应安装在火线上，不应装在中性线上。

16423-2006

5.8.4.4、5.8.4.6

现场查看

11、露天矿采矿场和排土场的高压电力网的配电电压，应采取6或10。

当有大型采矿设备或采用连续开采工艺并经技术经济比较合理时，可采用其它等级的电压。

16423-2006

5.8.6.1

现场查看

十七

运输

道路运输：

1、双车道的路面宽度，应保证会车安全。

陡长坡道的尽端弯道，不宜采用最小平曲线半径。

弯道处的会车视距若不能满足要求，则应分设车道。

急弯、陡坡、危险地段应有警示标志。

2、装车时，不应检查、维护车辆；驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外。

3、卸矿平台应有足够的调车宽度。

卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。

挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种车辆最大轮胎直径的2/5。

16423-2006

5.3.2.3、5.3.2.11、5.3.2.12

查看设计及现场

溜槽、平硐溜井运输：

1、应合理选择溜槽的结构和位置。

从安全和放矿条件考虑，溜槽坡度以45度－60度为宜，应不超过65度。

溜槽底部接矿平台周围应有明显警示标志，溜矿时人员不应靠近，以防滚石伤人。

2、溜井的卸矿口应设档墙，并设明显标志、良好照明和安全护栏，以防人员和卸矿车坠入。

机动车辆卸矿时，应有专人指挥。

3、溜井上、下口作业时，无关人员不应在附近逗留。

操作人员不应在溜井口对面或矿车上撬矿。

溜井发生堵塞、塌落、跑矿等事故时，应待其稳定后再查明事故的地点和原因，并制定处理措施；事故处理人员不应从下部进入溜井。

16423-2006

5.3.3.1、5.3.3.5、5.3.3.9

现场检查

其他运输形式，严格遵守16423-2006中5.3的规定

16423-2006

5.3

检查总体结论

检查人员签字：

被检查单位主要负责人签字：