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体系认证策划方案
RevisedonNovember25,2020
体系认证策划方案
石家庄宝石电真空玻璃有限公司
GB/T28001-2001职业健康管理体系初审认证策划方案
(GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》)
一、目的
建立一套适宜石家庄宝石电真空玻璃有限公司科学、有效、高效运作的管理体系。
二、技术要求
1、覆盖范围:
位于河北省石家庄高新区黄河大道9号石家庄宝石真空玻璃有限公司范
围内的彩色显像管及显示管用玻壳的设计、开发、生产、服务、经营和管理活动。
2、依据的标准:
●GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》
●相关的国家和地方法律、法规;
●相关国家、行业标准。
三、阶段划分
第一阶段:
调研/策划
步骤一:
调研――咨询组对公司现有组织结构、规章制度、职责分配、管理过程、工艺流程、资源配置、中、高度危险源、适宜的法律法规等进行全面调查、了解。
目的在于确定公司组织机构,职能分配、资源配置、职业健康安全评价、危险源、以及产品、活动、过程涉及有关的法规要求,为后续培训、体系文件的建立和实施等做好准备。
步骤二:
策划――咨询组成员在调研基础上,与公司共同对管理体系进行策划、设计,
确定合理的组织结构,明确职责、权限和接口关系,确定工作流程,使公司的管理体系
能够适宜公司未来发展的需求。
制定较详细的咨询计划—经双方确认形成“计划书”。
第二阶段:
培训
步骤一、贯标—目的是让公司领导层及员工对GB/T28001-2001版标准实施要求有充分的理解。
步骤二、审核知识的培训—培训后进行书面考试并颁发内审员证书,公司据此任命其为内部职业健康安全管理体系内审员、管理者代表及员工代表。
目的:
建立一支能够发现问题、解决问题并能对体系建立、实施、保持和维护起带头作用的管理队伍。
步骤三、文件编写培训(含危险源如何评价培训)—对公司相关人员进行如何建立体系文件的培训,使之能够起草既符合标准又与公司实际相结合的质量/职业健康安全管理体系文件,并将原手册和将要形成的职业健康安全管理手册合二为一,形成一本多体系结合的管理体系文件。
第三阶段:
现场排查
针对公司具体情况对危险源进行排查,特别是中、高度危险源。
目的在于建立、实施职业健康安全管理体系时对其加以控制并施加影响。
第四阶段:
法规查询
针对公司具体情况如:
安评报告、三同时报告、危险源、特别是中、高度危险源,通过不同渠道寻找出适宜公司具体情况的法律法规和其他要求文件。
第五阶段:
文件编制(研讨)/文件修改
步骤一、通过以上阶段的工作,公司文件编写小组人员在咨询师的指导下进行文件编制。
管理体系文件包括:
●职业健康安全方针与目标;
●职业健康安全管理手册;
●程序文件;
●作业文件(作业指导书、工艺文件、检验文件、技术文件、各种操作规程、特殊状态下的质量计划、产品标准等);
●记录表格;
●适用的法律、法规清单;
●另外还需:
收集/编制公司危险源清单、中高度危险源清单、特种设备清单、公司平面图、中高度危险源分布图、消防设施布置图等。
步骤二、在编写人员完成第一稿文件后,咨询师将在预订的时间内对文件初稿进行修改,
并提交文件修改意见,最终体系文件将提交公司领导初审后,由咨询组进行定稿。
目的:
符合公司职业健康安全管理和第三方认证的需求。
步骤三、手册宣贯(时间:
手册编制完成,体系试运行之前)---使公司全体员工对GB/T28001-2001标准要求以及体系文件实施要求有一个正确、全面的了解。
目的:
全员参与;了解公司方针,为完成公司目标共同努力;了解公司涉及的法律法规要求并自觉遵守。
第六阶段:
文件发布/试运行
步骤一、文件定稿后,公司对所有员工进行管理体系文件的培训(即手册宣贯),并选定时间由最高管理者正式批准发布运行。
运行时间至少为3个月。
步骤二、文件发布运行后,公司所有人员将严格依据文件执行。
第七阶段:
内审/管理评审
步骤一、运行过程中,咨询师会同公司内审员制定内部审核计划,咨询师指导内审员依据GB/T28001-2001标准、公司管理体系文件和相关法律、法规的要求实施审核。
审查公司管理体系与标准及公司文件的符合性和有效性。
步骤二、管理层依据内审结果对公司管理体系的适宜性、有效性、充分性进行评价和分析,采取相应纠正/预防措施,使公司管理体系得以不断完善。
第八阶段:
认证准备
步骤一、向认证机构提出认证申请。
步骤二、收集需向认证机构提交的有关资料(见认证机构提供的认证/注册申请表附件)
连同管理手册报送认证中心进行文件审核。
步聚三、现场审核前的培训(审核应答)。
四、资源要求
1.人力资源:
公司配备相应工作人员配合咨询老师开展管理体系建立、实施工作。
2.基础设施:
配备适用的计算机、复印机、打印机、办公设备及所需的环保设施等;
3.工作环境:
配备适宜的工作场所、教学场地;
4.财务资源:
满足管理体系建立和实施所需要的资金:
咨询认证费:
报价:
元(双方可具体商定)。
差旅费:
实报实销(认证与咨询),具体情况具体分析。
购买教材费:
(可有咨询师代购)
●教材1:
GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》
●其它(必要时)
满足法规要求的职业健康安全检测费用等。
五:
人员分工
1.咨询人员:
XX(根据具体情况配置);
2.咨询组职责:
全面完成实施步骤中规定的咨询内容和咨询项目:
●帮助领导决策;
●全过程培训实施;
●建议组织机构设置和职责分配;
●业务流程分析;
●体系策划、设计;
●指导体系文件编写;
●指导体系文件培训;
●指导体系试运行。
3.指导内部审核;
4.认证审核前的准备指导;
5.对认证结果负责。
六、关键技术特性的控制
关键点:
1.强调“领导作用”、“全员参与”;强调“持续改进”;
2.内审员培训,理论与实践相结合进行,为企业建立一支“自我发现、自我解决、自我完善”的内审队伍;
3.文件编制――强调不搞“两张皮”现象;
4.体系运行――强调记录作为客观证据的重要性;
5.强调遵守“法律法规”的重要性,并进行有效的识别和评价;
6.切实做好目标、指标和管理方案;
7.危险源的全面辨识,重点实施对中高度危险源的控制。
七、风险分析
1.有效性:
●高层领导重视程度;
●建立体系的目的;
●体系领导小组的权限与投入;
●部门的配合;
●咨询师的能力。
2.效率:
●体系领导小组的策划和推进能力,组织与协调能力;
●各部门配合的程度;
●文件编制的实效性;
●咨询师的能力和经验。
八、顾客责任
顾客:
石家庄宝石电真空玻璃有限公司
1、咨询组进驻前,成立管理体系建立、实施领导小组。
1.1高层领导任命管理者代表;员工选举员工代表;
1.2领导小组成员:
●最高管理者(组长);
●管理者代表(副组长);
●员工代表(副组长);
●其他高层及各部门主管。
1.3领导小组成立的目的:
提供资源、体系总体策划、职责权限确定,体系实施的推进、组织和协调及应急控制。
1.4最高领导者职责:
●向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性;
●制定职业健康安全方针;
●确保职业健康安全目标的制定;
●进行管理评审;
●确保资源的获得;
●认证过程中重大事项的处理和与认证机构的有效沟通。
1.5管理者代表职责
●确保管理体系建立、实施和保持;
●向最高管理者报告职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求;
●确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识;
●确保与职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络。
1.6员工代表职责
代表全体员工的利益,与公司进行沟通和交流并参与公司的重大决定。
2、成立体系建立、实施工作组
2.1工作组根据体系建立初期的工作需要,推进体系文件的有效实施。
2.2工作组成员:
(3-5名)
●管理者代表(组长)
●各部抽调一名成员,也可根据情况确定,但工作小组成员应熟悉公司各部门的运作方式,以使未来编制文件时,不发生”两张皮“现象。
工作组目的:
与咨询组紧密配合全面负责实施过程中的组织、协调及体系运行的推动。
工作组职责:
●业务流程分析;
●体系文件修改、讨论、三级文件编写;
●体系文件培训;
●指导体系试运行;
●组织内部审核;
●针对审核中发现的不合格,提出纠正措施建议;
●验证纠正措施效果;
●做好认证审核前的准备;
●配合认证审核。
管理体系建立计划草案:
具体时间需与企业协商后落实
课程名称
时间
贵公司参加人员
预计时间
贯标培训
1天
中层以上领导和工作骨干或全体员工
2008年12月—2009年1月开始
标准培训
(28001)
2天
内审员和文件编写员
(含管理层、执行层)
2008年12月—2009年1月
审核知识培训
1天
内审员和文件编写员
2008年12月—2009年1月
文件编写培训
1天
文件编写员和内审员
2008年12月—2009年1月
危险源排查
7天
咨询师和内审员及部门负责人
2009年春节前
法规查询
1-2天
咨询师和内审员及部门负责人
2009年春节前
文件编写
20天
咨询师和内审员
2009年春节过后—2009年3月底
文件发布
0.5天
全体员工
2009年4月1日
体系文件学习/运行
90天
所有人员
2009年4—6月
守法检测
90天
组织主管部门
2009年4---6月
内部审核
5天
管代和内审员
2009年6月初
内审整改
5天
管代和内审员及相关部门
2009年6月中旬
管理评审
1天
最高管理层
2009年6月下旬
管评整改
5天
相关部门
2009年6月底之前
迎接认证培训
半天
管理层、执行层
2009年6月底
注:
2009年7月初进行一阶段审核,一个月整改后必须在2009年8月初之前进行二阶段审核(与9001/14001一起审核),因为9001复评最迟在8月初,2009年8月21日前必须获得9001复评证书,不得推迟,否则9001无法复评,只能重新认证。
你可根据情况再调整,只能往前调不可推迟。
费用:
认证费万(2级风险)+咨询估计8万以上(你单位环境太复杂危险源奇多!
),到时再商量吧。
认证程序
未通过
信息交流天
未通过
文件审查10天
(第一阶段审核)
1—2天
通过
现场审核未通过
(第二阶段审核)
3天
通过
地址:
北京市东城区安定门东大街1号;
电话:
(010);
传真:
(010);
邮编:
100007;
联系人:
盛海;
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