销售业务流程.docx
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销售业务流程
二、销售业务流程描述
销售换货处理流程图
(一)销售业务
1、正常销售业务流程
商品销售业务开始
销售出库单
分公司:
分公司录入销售出库单并审核
物流专员、仓管员
客户凭审核客户专员签字并盖财务章的销售出库单到仓库提货,仓管员发货,物流专员手工登记出库台帐
财务科:
财务人员根据销售出库单关联生成销售发票
出库单审核
财务科:
关联生成发票
客户仓库提货
仓库发货
财务科:
客户提完货后,财务人员审核已生成机制凭证,开增值税发票
提完?
客服专员:
月末客户仍未提完部分,客服专员作红字销售出库单冲回
财务科:
开增值税发票
财务科:
财务人员根据销售出库单(包括蓝字出库单与红字出库单)关联生成销售发票,开增值税发票
关联生成发票
(同时删除此前已关联生成发票)
销售出库单
(红字冲回末提部分)
财务人员将发票与销售出库单进行核销
财务科核销
财务人员根据凭证模板生成机制凭证
财务科:
凭证处理
结束
2、委托代理销售业务流程
委托代销业务开始
客报专员:
委托代销出库单
仓管员
仓库根审核签字并盖发票专用章委托代销出库单发货
仓管员
财务科
委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票,财务人员可以通过修改发票进行结算价格的调整
发货
代销方:
销售清单
财务人员根据代销方销售清单,进行委托代销结算
销售发票
(结算后系统自动生成
修改发票单价可进行价格调整)
销售出库单
(结算后系统自动生成)
财务人员将发票与销售出库单进行核销
财务科:
核销
财务人员根据凭证模板生成机制凭证
财务科:
凭证处理
结束
3、自营店销售业务流程
自营店销售业务开始
自营店:
要货证明单
物流专员:
根据审核签字后要货单开调拨单
物流专员:
调拨单
物流专员、仓管员:
仓库根据审核签字后的调拨单发货
客服专员根据根据自营店销售清单录入销售出库单
自营店:
销售清单
财务科:
财务人员将销售发票与销售发货单进行核销
财务科:
财务人员在销售管理中录入销售发票
财务科:
核销
客服专员:
销售出库单
财务科:
销售发票
财务人员根据凭证模板生成机制凭证
财务科:
凭证处理
结束
4、售后直销业务流程
售后直销业务开始
售后:
要货证明单
物流专员根据审核签字后的要货证明单在仓存管理中录入调拨单
物流专业:
调拨单
物流专员:
仓库根据调拨单发货
物流专员根据根据售后部门清单录入发货出库单
物流专员:
仓库发货
财务人员在销售管理中录入销售发票
售后部门:
销售清单
财务科:
录入销售发票
客服专员:
销售出库单
财务人员将销售发票与销售发货单进行核销
财务科:
核销
财务人员根据凭证模板生成机制凭证
财务科:
凭证处理
结束
(二)退货业务
1、销售退货——财务退货类型审核流程图
退货审核开始
分公司开退货申请,财务科根据退货申请在销售管理中查原销售出库货单
分公司:
退货申请
财务科判断是否客户退发票,如果客户退原发票,则为退发票方式退货在销售退货单上注明退发票方式退货,并注明原发票号码;如果条件为否,在销售退货单上注明折让证明方式退货。
财务科:
查原销售出库单
财务科判断是否已向客户开出销售出库单,如果未向客户开发票,则在销售退货申请上注明未开发票
是否已向客户开发票
是
否
退发票方式销售退货
(并在退货申请上注明退货类型)
是否能退原发票
否
是
未开发票销售退货
(并在退货申请上注明退货类型)
折让证明销售退货
(并在退货申请上注明退货类型)
结束
2、未开发票销售退货业务流程图——销售管理组
未开发票销售退回开始
仓库根据退货申请验收入库
分公司:
退货申请
仓管员
验收入库
客服专员确认仓库验收入库后在销售管理中录入销售出库单负数
销售出库单(红字)
财务科:
财务人员在销售系统中关联销售退回单生成销售发票
财务科:
财务人员将发票与销售发货单进行核销
财务科:
核销
关联销售发票
财务人员根据凭证模板生成机制凭证
财务科:
凭证处理
结束
3、退发票方式销售退货业务流程图——销售管理组
退发票方式销售退货开始
物流专员、仓管员:
售后仓根据退货申请退货验收入库
财务科:
退货申请
财务人员在销售管理中录入红字发票冲减退回蓝字发票
客户:
退回发票
物料科:
验收入库
客服专员:
客户专员确认退货入库后在销售管理中录入销售退回单
销售退货单
财务人员在销售管理中录入发票
财务科:
核销
红字发票冲回原退回发票
财务科:
销售发票
财务人员将发票与销售发货单进行核销
财务人员根据凭证模板生成机制凭证
财务科:
凭证处理
结束
4、折让证明方式销售退货业务流程图——销售管理组
折让证明方式销售开始
物流专员、仓管员:
仓库根据退货申请验收入库
分公司:
退货申请
验收入库
仓管员
客服专员确认仓库验收入库后在销售管理中录入销售退回单
销售退货单
财务科:
核销
财务人员在销售系统中关联销售退回单生成销售发票
关联红字销售发票
财务人员将发票与红字销售发货单进行核销
财务人员根据凭证模板生成机制凭证
凭证处理
结束
5、销售换货处理流程图
售后换货开始
物流专员、仓管员:
仓库根据换货申请验收入库
物流专员、仓管员:
仓库根据换货申请发货
分公司:
换货申请
仓库发货
客服专员确认仓库验收入库后录入其他入库单
客服专员确认仓库发货后录入其他出库单
验收入库
其他入库单
其他出库单
结束
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