计量内审1.docx
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计量内审1
邳州市碾庄中心卫生院
卷内目录第1页(共1页)
序号
资料标题名称
页号
备注
1
内审计划目录
2
2
关于开展邳州市碾庄中心卫生院计量保证确认内审工作通知
3
3
计量计划表
4
4
内审会议签到表
5
5
计量保证确认体系内部审核检查表
7
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
邳州市碾庄中心卫生院编制
邳州市碾庄中心卫生院
2009年计量保证确认内部审核
编制:
审核:
批准:
2009年11月6日
目录
1、年度计审计划
2、关于开展公司计量保证确认体系次内部审核工作的通知
3、内审会议签到表
4、内审检查表
关于开展医院计量保证确认体系内部审核工作的通知
院各单位:
为检查本院2009年通过计量内审,院各部门按照计量手册和程序文件的规定开展检定和检验等工作的情况,确保计量保证体系的持续有效运行,根据计量办公室二00九年内审计划的要求,经计量领导小组研究决定,将于2009年11月24日--26日开展一次内部审核工作,要求各单位做好准备工作。
参加人员:
分管院长;各部门、各科室主要负责人;设备科全体人员。
计量领导小组
二00九年十一月二十一日
内审计划表
审核目的:
为检查本院自2009年内审内部计量审核,本院各部门按照计量手册和程序和文件的规定开展验收工作,确保计量保证确认内审体系的持续有效运行。
审核范围:
计量手册和程序文件所覆盖的各工作要素
审核依据:
质量手册、程序文件、国家有关法律、法规等文件
受审核部门:
各部门
主任:
审核组组长:
内审员:
日程安排:
日期
时间
活动内容
11月24日
8:
30-9:
30
首次会议
9:
30-11:
00
设备科(所有涉及的质量手册和程序文件要素)
11月25日
8:
30-10:
30
儿科(所有涉及的质量手册和程序文件要素)
10:
00-11:
30
外科(所有涉及的质量手册和程序文件要素)
14:
30-16:
00
审核组内部会议内部审核工作小结,整理审核结果,开不符合项报告
11月26日
8:
30-10:
00
审核组和各科室交换意见
10:
00-11:
00
末次会议
编制:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
内审会议签到表
会议名称
内审首次会议
地点
院办五楼会议室
时间
主持人
会议内容
人员签到
备注
计量保证确认体系内部审核检查表
受审部门
设备科
接待人
日期
标准条款
问题
核查凭证
事实记录
1.1
各级人员是否了解并实施计量法、计量方针目标
询问计量人员
1.2
计量管理机构及人员是否履行职责
询问、查看记录
1.3
计量管理文件是否得到有效控制
查看资料
1.4
是否按规定对管理进行审核、评定
查看记录
2.1
技术文件、资料是否采用法定计量单位
查看记录
2.2
计量器具是否采用法定计量单位
查看记录
内审员:
计量保证确认体系内部审核检查表
受审部门
设备科
接待人
日期
标准条款
问题
核查凭证
事实记录
3.4
经营管理用计量设备的配备
询问、现场查看
4.4
经营管理的计量检测
询问、查看记录、记录
5.1
计量设备的储存与管理是否按程序执行
查看记录
6.1
计量设备的量值是否按朔源图朔源
查看记录
7.2
计量标准计量器具是否按周期检定
查看资料
8.1
医院是否变质计量器具台账并制定周期检定计划
查看资料
内审员:
计量保证确认体系内部审核检查表
受审部门
设备科
接待人
日期
标准条款
问题
核查凭证
事实记录
8.2
强制计量器具是否登记并执行强检
查看记录
8.4
计量器具的标示是否与实际状态相符
询问、查看记录
9.1
不合格计量器具是否按规定程序管理
查看记录
9.2
不合格测量数据是否得到有效追溯
查看记录
10.1
计量管理记录是否齐全、整洁
查看记录
内审员:
计量保证确认体系内部审核检查表
受审部门
设备科
接待人
日期
标准条款
问题
核查凭证
事实记录
10.2
计量设备记录是否齐全、整洁
查看记录
10.3
计量检测记录是否齐全、整洁
询问、查看记录
11.2
检测现场环境条件是否符合要求
查看记录
12.1
所有计量人员是否具有相应资格
查看
12.2
计量人员的监督管理措施是否实施
询问、现场查看
12.3
计量人员的培训是否按计划执行
询问、现场查看
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- 关 键 词:
- 计量