寒亭区白浪河林场管理委员会部门决算.docx
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寒亭区白浪河林场管理委员会部门决算
2014年度寒亭区白浪河林场管理委员会部门决算
目录
第一部分概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、一般公共预算财政拨款支出决算表
五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2014年度部门决算情况说明
第一部分
概况
一、主要职能
(一)根据林场现有基本模式和具体情况,制定林场长远发展规划和近期发展规划。
每年制定出新造林的树种、亩数、栽植地点、苗木质量标准,栽植技术要求等。
对不同的林木,提出不同的规划要求,立足长远,生态优先。
(二)组织实施造林及日常的林场管护管理、病虫害防治等工作。
在抓好林场管理与管护工作的同时,着重抓好林场的基础建设,如道路维护与维修,保证水系畅通,电力设施配套等方面的工作。
二、部门决算单位构成
寒亭区白浪河生态林场管理委员会部门决算包括:
本级决算。
纳入寒亭区白浪河生态林场管理委员会2014年度部门决算汇编范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号
单位名称
备注
1
寒亭区白浪河生态林场管理委员会
…
…
第二部分
2014年度部门决算表
收入支出决算总表
部门:
区白浪河生态林场管理委员会
公开01表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
69.94
农林水支出
30
69.94
二、上级补助收入
2
31
三、事业收入
3
32
四、经营收入
4
33
五、附属单位上缴收入
5
34
六、其他收入
6
35
7
36
8
37
9
38
10
39
11
40
12
41
13
42
14
43
15
44
16
45
17
46
18
47
19
48
20
49
21
50
22
51
23
52
24
53
本年收入合计
25
69.94
本年支出合计
54
69.94
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
上年结转和结余
27
年末结转和结余
56
28
57
合计
29
69.94
合计
58
69.94
收入决算表
部门:
区白浪河生态林场管理委员会
公开02表
单位:
万元
单位名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
寒亭区白浪河生态林场管理委员会
69.94
69.94
支出决算表
部门:
区白浪河生态林场管理委员会
公开03表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
69.94
60.34
9.60
213
农林水支出
69.94
60.34
9.60
21302
林业
69.94
60.34
9.60
2130204
林业事业机构
60.34
60.34
2130299
其他林业支出
9.60
9.60
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:
区白浪河生态林场管理委员会
公开04表
单位:
万元
科目编码
科目名称
总计
基本支出
类
款
项
合计
工资福利支出
小计
基本工资
津贴补贴
奖金
社会保障缴费
伙食费
伙食
补助费
绩效
工资
其他工资和福利支出
213
农林水支出
69.94
60.34
50.90
10.71
24.62
0.88
14.69
213
02
林业
69.94
213
02
04
林业事业机构
60.34
60.34
50.90
10.71
24.62
0.88
14.69
213
02
99
其他林业支出
9.6
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:
区白浪河生态林场管理委员会
公开04表
单位:
万元
基本支出
项目支出
对个人和家庭的补助
商品和服务出
小计
离休费
退休费
奖励金
住房公积金
提租
补贴
购房补贴
小计
办公费
电费
邮电费
取暖费
工会经费
福利费
公务用车运行费
劳务费
5.87
0.0036
2.06
0.0077
3.79
3.57
0.72
0.12
1.08
0.59
0.06
1
9.60
5.87
0.036
2.06
0.0076
3.77
3.57
0.72
0.12
1.08
0.59
0.06
1
9.60
2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
区白浪河生态林场管理委员会
金额单位:
万元
经济分类科目
基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
栏 次
1
2
3
合 计
60.34
56.77
3.57
301
工资福利支出
50.9
30101
基本工资
10.71
30102
津贴补贴
24.62
30103
奖金
0.88
30104
社会保障缴费
14.69
302
商品和服务支出
3.57
30201
办公费
0.72
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
0.12
30208
取暖费
1.08
30209
物业管理费
30211
差旅费
30213
维修(护)费
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
30218
专用材料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
0.59
30229
福利费
0.06
30231
公务用车运行维护费
1
303
对个人和家庭的补助
5.87
30301
离休费
30302
退休费
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30307
医疗费
30308
助学金
30309
奖励金
0.0036
30310
生产补贴
30311
住房公积金
2.06
30312
提租补贴
0.0077
30313
购房补贴
3.79
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:
区白浪河生态林场管理委员会
公开05表
单位:
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:
区白浪河生态林场管理委员会
公开06表
单位:
万元
合计
因公出国(境)经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
1
1
1
注:
决算数是当年财政拨款预算及以前年度结转和结余资金安排的实际支出。
第三部分
一、收入支出决算总体情况
2014年度收入总计69.94万元,其中:
财政拨款收入69.94万元,年初结转和结余0万元。
2014年度支出总计69.94万元,其中:
林业事业机构60.34万元,一般行政管理事务9.6万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为69.94万元,具体情况如下:
1、农林水事务(类)-林业(款)-林业事业机构(项)支出60.34万元,主要用于工资福利支出(工资、津贴、保险等)、对个人和家庭的补助(离退休退职费、遗属补助、住房补贴等)以及商品和服务支出(工会经费、交通费、综合公用费等)。
2、农林水事务(类)-林业(款)-一一般行政管理事务(项)支出9.6万元,主要用于发放林场护林员工资。
三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2014年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出情况。
2014年度,“三公”经费财政拨款支出决算数为1万元,比年初预算数减少0万元,比上年决算数减少(增加)0万元。
公务用车购置及运行维护费决算1万元,比年初预算数减少(增加)0万元,比上年决算数减少(增加)0万元;公务接待费决算0万元,比年初预算数减少0万元,比上年决算数减少(增加)0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。
1、因公出国(境)费决算0万元。
2、公务用车购置及运行维护费决算1万元。
包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其中:
公务用车运行维护费1万元。
用于部门现有存量公务用车燃油、维修、保险,以及公务交通费补偿、报销公务交通费用、购买用车服务等。
2014年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费决算0万元。
包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
其中:
国内公务接待支出0万元。
接待0批次、0人次。
外事接待支出0万元,接待0批次,0人次。
五、政府采购支出情况
2014年林场政府采购支出总额0万元
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