都安瑶族自治县住房制度改革会办公室.docx
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都安瑶族自治县住房制度改革会办公室
都安瑶族自治县住房制度改革委员会办公室
2016年部门决算
第一部分:
都安瑶族自治县住房制度改革委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
都安瑶族自治县住房制度改革委员会办公室2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
都安瑶族自治县住房制度改革委员会办公室2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:
都安瑶族自治县住房制度改革委员会办公室概况
一、主要职能
1、贯彻落实国家和自治区房改政策,受委托研究制定本县房改实施办法及相关政策措施。
负责制定本县住房制度改革方案及配套政策,指导并监督实施。
2、负责本县单位集资建房的项目方案审批、公有住房出售审批、住房补贴和工龄补贴事项审批、限价商品住房审批、危旧房改住房改造项目审核。
3、负责拟定本县经济适用住房的发展规划、年度建设计划和具体实施方案,并组织做好本县经济适用住房的建设、供应、使用及监督管理、购买对象资格审批等工作。
4、负责制定我县公共租赁住房发展规划和具体实施方案,拟定保障性住房租金标准,组织做好本县公共租赁住房的建设、准入、租赁、退出及监督管理等工作。
5、负责编制本县棚户区改造规划,指导实施棚户区改造,对棚户区改造中保障性住房申请家庭的审核登记补偿安置。
6、负责职工购买公有住房、全额集资建房、经济适用住房、限价商品房等保障性住房材料收集、整理及建档等管理工作;
7、负责已购公房上市交换、转让、出租、抵押、继承、赠与、典当等审核。
8、负责本县售房款、集资建房款、超标面积价款的收缴和管理。
9、负责干部职工违规多占住房清退工作。
10、完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的各项工作任务。
二、部门决算单位构成
都安瑶族治县住房制度改革委员会办公室2016年度部门决算单位只有本办一个单位,没有二层单位。
第二部分:
都安瑶族自治县住房制度改革委员会办公室
2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
71.16
一、一般公共服务支出
324.41
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
十九、住房保障支出
6.50
……
本年收入合计
71.16
本年支出合计
330.91
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
385.84
年末结转与结余
126.09
收入总计
457
支出总计
457
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
71.16
71.16
201
一般公共服务支出
64.66
64.66
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
64.66
64.66
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
64.66
64.66
221
住房保障支出
6.50
6.50
22101
保障性安居工程支出
6.50
6.50
2210103
棚户区改造
6.50
6.50
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
330.91
48.91
282
201
一般公共服务支出
324.41
48.91
275.5
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
279.97
48.91
231.06
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
279.97
48.91
231.06
20199
其他一般公共服务支出
44.44
44.44
2019999
其他一般公共服务支出
44.44
44.44
221
住房保障支出
6.5
6.5
22101
保障性安居工程支出
6.5
6.5
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
71.16
一、一般公共服务支出
18
324.41
324.41
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
7
十九、住房保障支出
24
6.50
6.50
8
……
25
9
……
26
10
……
27
11
28
本年收入合计
12
71.16
本年支出合计
29
330.91
年初财政拨款结转和结余
13
385.84
年末结转和结余
30
126.09
一般公共预算财政拨款
14
385.84
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
合计
16
457
合计
33
457
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
330.91
48.91
282
201
一般公共服务支出
324.41
48.91
275.5
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
279.97
48.91
231.06
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
279.97
48.91
231.06
20199
其他一般公共服务支出
44.44
44.44
2019999
其他一般公共服务支出
44.44
44.44
221
住房保障支出
6.50
6.50
22101
保障性安居工程支出
6.50
6.50
2210103
棚户区改造
6.50
6.50
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
31.31
302
商品和服务支出
17.60
310
其他资本性支出
30101
基本工资
12.43
30201
办公费
4.15
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
9.88
30202
印刷费
0.46
31002
办公设备购置
30103
奖金
0.87
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
6.39
30206
电费
0.31
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.59
30207
邮电费
0.64
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
1.15
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
30211
差旅费
5.54
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修(护)费
0.29
31013
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
0.31
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
0.44
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
0.42
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
30227
委托业务费
0.67
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
3.09
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
1.29
人员经费合计
31.31
公用经费合计
17.60
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0.5
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
类
(
0
0
0
0
0
0
款
0
0
0
0
0
0
项
0
0
0
0
0
0
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:
都安瑶族自治县住房制度改革委员会办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”。
第三部分:
都安瑶族自治县住房制度改革委员会办公室2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计71.16万元。
2015年总收入计728.37万元,减少657.21万元,减少90.23%。
其中:
1.财政拨款收入71.16万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2015年总收入计728.37万元,减少657.21万元,减少90.23%,减少的原因是2015年有公共租赁住房项目补助资金,2016年没有。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
2015年事业收入0万元增加0万元,增长0%。
3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
2015年经营收入0万元增加0万元,增长0%。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
如:
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余385.84万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计330.91万元。
包括一般公共服务48.91万元和项目支出282万元,一般公共服务主要用于人员经费支出和公用经费支出,用于人员经费支出31.31万元,用于公用经费支出16.32万元,用于其他支出1.29万元。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
都安瑶族自治县住房制度改革委员会办公室2016年度一般公共预算支出330.91万元,其中:
基本支出48.91万元,项目支出282万元。
2016年一般公共预算支出330.91万元,其中:
基本支出48.91万元,项目支出282万元。
基本支出包括人员经费支出、日常公用经费支出和其他支出。
人员经费支出31.31万元,其中:
基本工资12.43万元、津贴补贴9.88万,奖金0.87万元;日常公用经费支出16.32万元,其中:
商品和服务支出16.32万元,对个人和家庭补助0万元;其他支出1.29万元。
2015年总支出计578.71万元,减少247.8万元,减少42.82%。
减少的原因是2016年公共租赁住房项目建设资金减少。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
都安瑶族自治县住房制度改革委员会办公室2016年度政府性基金支出0万元,其中:
基本支出0万元,项目支出0万元。
2015年度政府性基金支出0万元增加0万元,增长0%。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出48.91万元,其中:
人员经费31.31万元,主要包括:
基本工资12.43万元、津贴补贴9.88万元、奖金0.86万元、社会保障缴费0.6万元、绩效工资6.39万元、其他工资福利支出1.15万元;公用经费16.32万元,主要包括:
办公费4.15万元、印刷费0.46万元、电费0.31万元、邮电费0.64万元、差旅费5.54万元、维护费0.29万元、会议费0.31万元、培训费0.44万元、公务接待0.42万元、委托业务费0.67万元、其他交通工具运行维护费3.09万;其他支出1.29万元。
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出42.99万元,增加了5.92万元,增加13.77%,增加原因是人员经费调资。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.42万元。
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