体系运行表格汇编资料.docx
- 文档编号:10322757
- 上传时间:2023-02-10
- 格式:DOCX
- 页数:66
- 大小:45.83KB
体系运行表格汇编资料.docx
《体系运行表格汇编资料.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《体系运行表格汇编资料.docx(66页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
体系运行表格汇编资料
公司体系运行记录清单
序号
记录表格名称
记录表格编号
1
文件处置单
CX03-01-01
2
文件更改任务书
CX03-01-02
3
文件销毁记录
CX03-01-03
4
环境因素调查表
CX03-03-01
5
环境因素清单
CX03-03-02
6
重要环境因素清单
CX03-03-03
7
危险源辨识与风险评价调查表
CX03-04-01
8
危险源风险评价表
CX03-04-02
9
重大危险源清单
CX03-04-03
10
环境、职业健康安全适用法律法规和其他要求清单
CX03-05-01
11
人力资源需求计划表
CX05-01-01
12
设备购置计划表
CX06-01-01
13
二00年度机械设备大修理计划申报表
CX06-01-02
14
二00年机械设备大修理计划完成情况季度报表
CX06-01-03
15
工器具台帐
CX06-01-04
16
施工器具明细汇总表
CX06-01-05
17
机械设备使用、维修报表
CX06-01-06
18
机械设备修理记录
CX06-01-07
19
机械设备运转记录表
CX06-01-08
20
施工机械设备完好率利用率统计报表
CX06-01-09
21
机械设备使用、维修台帐
CX06-01-10
22
公司设备明细表
CX06-01-11
23
二00年度机械设备保养计划申报表
CX06-01-12
24
机械设备保养记录
CX06-01-13
25
施工机具报检报验清单
CX06-01-14
26
招标文件评审记录
CX07-01-01
27
投标文件评审记录
CX07-01-02
28
合同评审记录
CX07-01-03
29
A类材料合格供方准入审批表
CX08-01-01
30
A类材料合格供方期间管理考核表
CX08-01-02
31
供方评价记录表
CX08-01-03
32
合格供方选定表
CX08-01-04
33
产品需用(采购)计划
CX08-01-05
34
设备/材料采购计划
CX08-01-06
35
产品到货验证记录
CX08-01-07
36
管(线)材入库验收记录
CX08-01-08
37
紧急放行物资审批表
CX08-01-09
38
紧急放行物资停用通知单
CX08-01-10
39
在库产品台帐
CX08-03-01
40
产品发放台帐
CX08-03-02
41
产品出库单
CX08-03-03
42
产品盘点表
CX08-03-04
43
顾客提供产品问题报告单
CX08-07-01
44
施工过程控制表
CX10-01-01
45
特殊过程控制要求表
CX10-01-02
46
特殊过程设备认可报告
CX10-01-03
47
特殊过程作业人员资格认可报告
CX10-01-04
48
抄表记录
CX10-02-01
49
建筑施工场界噪声测量记录
CX10-02-02
50
环保检查记录表
CX10-02-03
51
固体废物处理登记表
CX10-02-04
52
应急准备与响应报告书
CX10-04-01
53
分部分项工程质量控制点表
CX11-01-01
54
质量问题整改通知单
CX11-01-02
55
质量检查台帐
CX11-01-03
56
例外放行记录
CX11-01-04
57
检验批划分明细表
CX11-01-05
58
不合格品报告
CX11-03-01
59
工程质量事故报告单
CX11-03-02
60
不符合通知单
CX11-05-01
61
公司员工伤亡事故调查报告书
CX11-06-01
62
环境污染事故事件报告书
CX11-07-01
63
管理体系审核计划表
CX12-01-01
64
管理体系审核记录表
CX12-01-02
65
不符合项报告
CX12-01-03
66
会议签到表
CX12-01-04
67
管理体系审核报告
CX12-01-05
68
顾客满意度问卷调查表
CX12-02-01
69
顾客满意度计算表
CX12-02-02
70
环境管理绩效监测和测量记录
CX12-03-01
71
合规性评价表
CX12-05-01
72
协商与沟通记录表
CX13-02-01
73
管理评审实施计划
CX13-04-01
74
管理评审记录
CX13-04-02
75
纠正措施表
CX13-05-01
76
预防措施表
CX13-06-01
文件处置单CX03-01-01
来文
文号
收文编号
日期
性质
份数
拟办
领导
批示
经办人
处理结果
文件销毁记录
CX03-01-03
文件名称
文件编号
数量
批准人
销毁人
批准日期
销毁日期
监销人
销毁情况
文件更改任务书
编号:
CX03-01-02
文件名称
文件编号
更改原因:
更改后的适用范围:
更改前的内容:
更改后的内容(或要求):
(可另附)
更改执行人
审核
批准
环境因素调查表
填写单位:
编号:
CX03-03-01
序号
环境因素分类
分项工程/活动点/工位
环境因素
排放去向
数量
频次
环境影响
时态
状态
责任部门
是否受控
是否守法
审核人:
编制人:
年月日
环境因素清单
填写单位:
编号:
CX03-03-02
序号
分项工程/活动点
环境因素
A值
B值
C值
D值
E值
资源能源类
Z=A(B+C+D)
排放类
Z=A*(B+C+D+E)
是否为重要环境因素
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
审核人:
编制人:
年月日
重要环境因素清单
填写单位:
编号:
CX03-03-03
序号
环境因素
分项工程/活动点/工位
环境影响
时态
状态
管理方式
批准人
审核人
编制人
批准日期
审核日期
编制日期
危险源辨识与风险评价调查表
填写单位:
专业项目:
CX03-04-01
序号
作业活动
危险源
可能导致的事故
涉及相关方
作业条件
现有控制措施
备注
L
E
C
D
审核人:
编制人:
年月日
危险源风险评价表
填写单位:
专业项目:
CX03-04-02
序号
作业活动
危险源
可能导致的事故
作业条件
风险
级别
现有控制措施
备注
L
E
C
D
审核人:
编制人:
年月日
注:
危险源属性用“√”表示,其他则应简要填写危险性名称及属性。
组织部门(人员):
重大危险源清单
CX03-04-03
序号
重大危险源
作业活动
重大风险致因
控制措施
备注
批准人
审核人
编制人
批准日期
审核日期
编制日期
环境、职业健康安全适用法律法规和其他要求清单
CX03-05-01
序号
名称
标准号/文件号/发布令号
适用条款
实施日期
备注
人力资源需求计划表
CX-05-01-01
需求单位
需求岗位、人数及起止时间:
岗位能力标准
劳动人事部门提供的人员名单
对上述人员资格确认意见
参与确认人员意见及签名:
购置计划表
CX06-01-01
序
号
设备名称
规格型号
推荐厂家
购置时间
数量
单位
预计购置金额
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
合计
填报单位:
审核人:
填报人:
填报日期:
年月日
年度机械设备大修理计划申报表
CX06-01-02
序
号
使用单位
设备编号
设备名称
设备型号
拟安排
(季度)
委托修理单位
预计修理金额(元)
备注
填报单位:
审核人:
填报人:
填报日期:
年月日
年机械设备大修理计划完成情况季度报表
填报单位(公章):
填报日期:
年月日填报人:
CX06-01-03
序
号
设备编号
设备名称
设备型号
大修理起止日期
验收情况
修理费用
(元)
有否
计划
备注
工器具台帐
CX06-01-04
工器具编号
规格
工器具名称
型号
制造厂名称
原值
摊销记录
摊销次数
摊销时间
摊销金额
累计摊销
账面净值
第一次摊销
第二次摊销
第三次摊销
发放(借用、退还)记录
日期
发放
借用
归还
单位
签名
备注
填报单位:
填报人:
填报日期:
年月日
施工器具明细汇总表
填报单位;填报日期;填报人:
CX06-01-05
序号
编号
名称
规格
型号
制造厂
到货日期
是否
摊销
原值
净值
管理办法
使用单位或责任人
备注
发放
借用
机械设备使用、维修报表
单位:
年月CX06-01-06
序号
企业编号
名称规格
月
序号
企业编号
名称规格
月
地
点
保修
运行台时
地点
保修
运行台时
本月
累计
本月
累计
1
12
2
13
3
14
4
15
5
16
6
17
7
18
8
19
9
20
10
21
填表人:
机械设备修理记录
CX06-01-07
设备编号
设备名称
起修日期
完工日期
修理类别
修理工时
修理原因
承修单位
主修人
检验人
主要
修理
内容
更换
主要
配件
试
运
转
结
果
性
能
精
度
存在
问题
填报单位:
填报人:
填报日期:
机械设备运转记录表
上月累计运转
CX06-01-08
机械设备名称编号年月台时(公里)
日
期
使用单位
及工作内容
起止时间
共计运转
台时(公里)
完成产量
停工原因
计量单位
产量
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
合计工作台时
工作台时(公里)
完好率
利用率
操作人:
施工机械设备完好率、利用率统计报表
填报单位:
年月日CX06-01-09
序
号
企业编号
设备名称
规格型号
单位
数量
本期
日历
台日数
本期
完好
台日数
完好率
%
本期
实作
台日数
利用率
%
本期
实作
台班数
设备
状况
操作者
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 体系 运行 表格 汇编 资料