区直部门决算和三公经费决算.docx
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区直部门决算和三公经费决算
2017年区直部门决算和“三公”经费决算
公开参考文本
大东区信访局部门决算
(2017年)
目录
第一部分大东区信访局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分大东区信访局2017年部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分大东区信访局2017年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分沈阳市大东区信访局概况
一、主要职责
(一)贯彻落实上级主管部门关于群众权益保障工作的决策部署,定期分析形势,通报工作情况,提出改进工作意见,组织协调、督促检查全区的群众权益保障工作。
(二)代表区委、区政府接待人民来访,受理人民来信和电话、网络投诉,交办和转送信访人提出的信访事项,对落实情况进行审理和督查督办。
(三)协调处理跨地区、跨部门的重要信访案件;协调处理群众集体进京、到省、来市上访和突发事件。
(四)征集群众意见,反映社情民意,及时向区委、区政府提供信访信息。
(五)对涉及群众利益的改革性政策和重大项目进行稳定风险评估。
(六)负责信访事项复查的日常工作。
(七)负责信访突发事件的应急管理工作,按照突发事件应急预案预防和处置本部门、本系统的突发事件。
(八)协调指导对上访困难群体的帮扶救助和对特殊上访群体的稳定工作。
(九)宣传党的政策,对来访群众进行思想教育和疏导。
(十)完成区委、区政府交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
纳入沈阳市大东区信访局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
无。
第二部分沈阳市大东区信访局部门决算公开表
2017年度收入支出决算总表
公开01表
部门:
大东区信访局
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
2525.62
一、一般公共服务支出
17
2363.99
其中:
政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
18
二、上级补助收入
3
三、国防支出
19
三、事业收入
4
四、公共安全支出
20
四、经营收入
5
五、社会保障和就业支出
21
177.27
五、附属单位上缴收入
6
六、医疗卫生与计划生育支出
22
10.01
六、其他收入
7
七、住房保障支出
23
11.88
8
24
本年收入合计
9
2525.62
本年支出合计
25
2563.15
用事业基金弥补收支差额
10
结余分配
26
年初结转和结余
11
756.27
其中:
提取职工福利基金
27
其中:
项目支出结转和结余
12
转入事业基金
28
13
年末结转和结余
29
718.74
14
其中:
项目支出结转和结余
30
15
31
总计
16
3281.89
总计
32
3281.89
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2017年度收入决算表
公开02表
部门:
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2525.62
2525.62
201
03
01
行政运行
345.55
345.55
201
03
02
一般行政管理事务
197.87
197.87
201
03
08
信访事务
1783.03
1783.03
208
99
01
其他社会保障和就业支出
177.27
177.27
210
11
01
行政单位医疗
7.61
7.61
210
11
03
公务员医疗补助
2.41
2.41
221
02
01
住房公积金
11.46
11.46
221
02
03
购房补贴
0.42
0.42
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2017年度支出决算表
公开03表
部门:
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2563.15
367.45
2195.70
201
03
01
行政运行
201
03
02
一般行政管理事务
543.42
345.55
197.87
201
03
08
信访事务
1820.56
1820.56
208
99
01
其他社会保障和就业支出
177.27
177.27
210
11
01
行政单位医疗
7.61
7.61
210
11
03
公务员医疗补助
2.41
2.41
221
02
01
住房公积金
11.46
11.46
221
02
03
购房补贴
0.42
0.42
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
2017年度财政拨款收入支出决算表
公开04表
部门:
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
2525.62
一、一般公共服务支出
15
2363.99
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、社会保障和就业支出
19
177.27
6
六、医疗卫生与计划生育支出
20
10.01
7
七、住房保障支出
21
11.88
8
22
本年收入合计
9
2525.62
本年支出合计
23
2563.15
年初结转和结余
10
756.27
年末结转和结余
24
718.74
一般公共预算财政拨款
11
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
合计
14
3281.89
合计
28
3281.89
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:
金额单位:
万元
公开05表
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本
支出
项目支出
合计
基本
支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
756.27
756.27
2525.62
367.45
2158.17
2563.15
367.45
2195.7
718.74
718.74
201
03
01
行政运行
345.55
201
03
02
一般行政管理事务
197.87
345.55
197.87
201
03
08
信访事务
756.27
756.27
1783.03
1783.03
1820.56
1820.56
718.74
718.74
208
99
01
其他社会保障和就业支出
177.27
177.27
210
11
01
行政单位医疗
7.61
7.61
210
11
03
公务员医疗补助
2.41
2.41
221
02
01
住房公积金
11.46
11.46
221
02
03
购房补贴
0.42
0.42
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
金额单位:
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
367.45
256.19
111.26
2010301
行政运行
345.55
234.29
111.26
2101101
行政单位医疗
7.61
7.61
2101103
公务员医疗补助
2.41
2.41
2210201
住房公积金
11.46
11.46
2210203
购房补贴
0.42
0.42
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门名称:
单位:
万元
项目
2016年决算数
2017年决算数
合计
0
0
1、因公出国(境)费
0
0
2、公务接待费
0
0
3、公务用车购置及运行费
0
0
其中:
(1)公务用车运行维护费
0
0
(2)公务用车购置
0
0
第三部分大东区信访局2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计2525.62万元,包括:
1、财政拨款收入2525.62万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入2525.62万元。
2、上年结转和结余756.26万元,主要是信访维稳资金等。
与上年相比,今年收入减少1643.02万元,降低39.41%,主要原因:
是全区信访维稳资金拨款收入减少。
(二)支出总计2563.15万元,包括:
1、基本支出367.45万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:
工资福利支出132.77万元,对个人和家庭的补助支出123.42万元,商品和支出111.26万元。
2、项目支出2195.7万元,主要包括全区信访维稳事项等业务支出。
与上年相比,今年支出减少793.28万元,降低23.63%,主要原因:
是全区信访维稳资金支出减少。
(三)年末结转结余718.74万元
主要是根据大东区联席会议办公纪要确定的借款给大东区工业公司,大东区工业公司用借款解决信访事项。
因为不是支出业务,所以国库收付中心将借款支出暂记暂付款科目所致。
与上年相比,今年减少147.56万元,降低17.03%,主要原因:
是全区信访维稳资金年末结转结余减少。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政支出决算反映大东区信访局2017整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2017年度财政拨款支出2563.15万元,其中:
基本支出367.45万元,项目支出2195.7万元。
与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的72.63%,其中:
基本支出完成年初预算的112.24%,项目完成年初预算的68.58%。
(2)具体情况
2017年财政拨款支出2563.15万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出2363.99万元,社会保障和就业支出177.27万元,医疗卫生支出10.01万元,住房保障支出11.88万元。
1.一般公共服务支出2363.99万元,包括:
(1)行政运行345.55万元,主要是工资福利支出、商品和服务等经费支出,完成年初预算的126.74%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利支出增加了。
(2)一般行政管理事务197.88万元,主要是办公用房租赁费等经济业务的支出。
一般行政管理事务增加,“完成年初预算的109.93%”,决算数大于年初预算数的原因主要是租用办公用房物业费、劳务费等项目支出增加了。
(3)信访事务1820.56万元,主要是用于全区信访维稳支出、信访局驻京工作组接访、特殊时期稳控等经济业务的支出。
信访事务减少,“完成年初预算的60.25%”,决算数小于年初预算数的原因主要是全区信访维稳资金支出减少了。
2.社会保障和就业支出177.27万元,包括:
(1)解决三方面人员(建国前老战士、抗美援朝老兵、企业军转干部)“两节”走访慰问金、二次报销医药费等支出177.27万元。
3.医疗卫生支出10.01万元,包括:
(1)行政单位医疗7.61万元,主要是在职人员医疗保险等支出。
(2)公务员医疗补助2.4万元。
医疗卫生支出增加,“完成年初预算的119.86%”,决算数大于年初预算数的原因主要是公务员报销药费。
4.住房保障支出11.88万元,包括:
(1)住房公积金11.46万元,主要是在职人员汇缴公积金的支出。
(2)购房补贴0.42万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中:
因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
2017年度“三公”经费支出年初无预算。
1、因公出国(境)费0万元。
2、公务接待费0万元。
3、公务用车购置及运行维护费0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出367.45万元,其中:
人员经费256.19万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对人人和家庭补助的支出;公用经费111.26万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行支出情况。
2、政府采购支出情况。
2017年3月,大东区信访局政府采购支出总额2.193万元,其中政府采购货物支出2.193万元,占政府采购支出总额的100%。
3、关于国有资产占用情况。
截止2017年12月31日,本部门接访用车2辆均为大东区事务服务中心配车。
4、关于预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我局组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金1432万元,自评覆盖率达到70%,自评平均分75分。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入:
指区级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:
指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:
指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:
指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:
指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):
反映财政部门用于预算改革方面的支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):
反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):
反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
19.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):
反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):
反映其他用于科技方面的支出。
21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):
反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):
反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):
反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
25.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):
反映其他用于农业方面的支出。
26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):
反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
27.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):
反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
28.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):
反映其他用于商业流通事务方面的支出。
29.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):
反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
30.国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):
反映其他用于国土资源事务方面的支出。
31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):
反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
33.机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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- 部门 决算 经费