流程编制规范6最新版本.docx
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流程编制规范6最新版本
业务管理流程编制规范
保护等级:
公司内部(公开)
文件类型:
公司管理制度
文件编号:
Q/HDCR3002-2013
文件特性(新编/升级):
新编
文件名称:
业务管理流程编制规范
适用范围:
宁波鸿达电机模具有限公司
生效日期:
2013-6-15
回顾日期:
2015-6-14
文件所有部门:
管理中心
版本号
受控状态
编制/日期
审核/日期
批准/日期
1.0
无效
邓炽13.6.6
刘彬13.6.6
罗庆13.6.6
2.0
有效
1目的
为了使公司各部门每一项业务流程均能清楚呈现,各部门相关人员熟练掌握流程编制要点,特制定本规范。
2适用范围
适用于公司内所有业务管理流程的编制、梳理、优化、固化。
3术语和定义
3.1流程
由两个及以上的业务步骤,完成一个完整的业务行为的过程,可称之为流程;注意是两个及以上的业务步骤。
4职责
4.1管理中心
管理中心为本规范的主管部门,负责本规范的实施与管理;
4.2其他各部门
负责本部门各项业务管理流程的编制、评审、实施、优化、固化。
5流程图分类
流程图一般分为一、二、三级。
5.1一级流程图:
公司级流程图,如:
公司预算制定流程图等。
5.2二级流程图:
部门级流程图,如:
人力资源管理流程图、技术开发流程图。
5.3三级流程图:
为部门内具体工作流程图,如:
招聘流程图、劳动用工手续流程图、统计工作流程图等。
5.4流程图应环环相扣,上一级别流程图中的一个节点,到下一级可能就会演化为一张流程地图。
例如在二级流程图中,人力资源管理流程图中,招聘工作可能只是一个节点,而它会演化为三级流程图中的招聘流程图。
6流程图结构说明
6.1顺序结构
处理程序循序进行。
6.1.1运用时机
本结构适用于具有循序发生特性之处理程序,而编制图形上下顺序就是处理程序进行顺序。
6.1.2示例:
6.2选择结构
流程依据某些条件,分别进行不同处理程序。
6.2.1运用时机
1)本结构适用于须经选择或决策过程,再依据选择或决策结果,择一进行不同处理程序。
2)选择或决策结果,可以用「是、否」、「通过、不通过」或其它相对文字,来叙明不同路径处理程序。
3)经选择或决策结果之二元处理程序,可以仅有一个,例如:
仅有「是」或「否」的处理程序。
6.2.2示例:
6.3循环结构
重复执行处理程序直到满足某一条件为止,即直到条件变成真为止。
6.3.1运用时机
1)本结构适用于处理程序依据条件需重复执行的情况,而当停止继续执行的条件成立后,即离开重复执行循环至下一个流程。
2)本重复结构是先执行处理程序,再判断条件是否要继续执行。
6.3.2示例:
7流程图编制基本程序
7.1确定流程的职能部门、相关部门/岗位的职责以及流程的工作任务;
7.2界定流程起点和终点;
7.3确定相关组织单元及其活动和权限;
7.4编制流程图草案;
7.5流程图汇总分析;
7.6确定流程图。
8流程编制准备
流程图编制前应对流程进行预梳理,并明确和解决下列问题:
1)根据部门职责范围明确本部门主管哪些工作流程?
2)该流程的信息来源于哪些部门,部门内流转结束后,流向哪个部门,从而确定该流程内有哪些部门和岗位?
3)该流程与哪些流程相关,接口在哪里?
4)该流程的哪些环节需要审核、批准或判断,谁来执行?
5)该流程有哪些监控点,谁来监控?
6)该流程受哪些制度、规定的约束?
7)该流程形成哪些报表,由谁形成?
9流程图编制要求
9.1符号是流程图的图形组成部分,编制流程时必须使用统一的符号。
符号图样及其说明详见(附件1)。
9.2为了保证流程图编制的标准性、统一性,建立了本公司的专用模板,各部门在流程的编制过程中必须使用统一的模版(模版见附件3)。
9.3文字及格式规定
9.3.1文字格式规定执行:
1)流程名称:
黑体、14pt,左缩进2字;
2)部门名称:
黑体、12pt;
3)其它:
(包括过程描述内容及符号填写文字等)黑体、10pt。
9.3.2流程图左上角写明“×××××××流程图”,如:
生产现场工作环境管理流程图。
9.3.3“预先定义的进程”框中统一填写“×××流程”。
9.3.4流程图职能栏
职能栏可包括:
1)公司领导;
2)流程归口部门名称;
3)其它部门名称;
4)相关部门(不写部门名称)。
流程不涉及的领导、部门在流程图中不设职能栏。
9.3.5“PDCA”阶段划分应与流程内容相吻合。
9.3.6颜色规定
1)开始、结束:
框内填充颜色以红色192,绿色192,蓝色192配比色为准。
2)操作进程:
框内填充颜色以红色232,绿色238,蓝色247配比色为准。
3)预定义过程:
框内填充颜色以红色255,绿色153,蓝色0配比色为准。
4)文档:
框内填充颜色以红色255,绿色255,蓝色0配比色为准。
5)条件判断、决策:
框内填充颜色以红色255,绿色153,蓝色204配比色为准。
6)过程连接线:
颜色以红色70,绿色119,蓝色191配比色为准,
7)图案、线条粗细全部定为01。
以上详见(附件2)
9.4流程图编制原则和方法
9.4.1流程的编制应遵循以下原则:
1)所有流程图的编制,必须使用统一的模版和模具;
2)各项步骤有选择或决策结果,如(是、否)、「通过、不通过」或其它相对文字时,查看回馈校正流程是否有遗漏,以避免悬而未决状况。
3)流程流向线原则上遵循上进下出,左右反馈;
4)流程中的各种图形必须在职能栏的中心线上对齐排列;
5)活动框内的文字描述尽量简练,以不超过八个字为宜;
6)引入的外部流程不得进入流程流向;
7)不得出现流程断点。
8)处理程序须以单一入口与单一出口特性绘制。
如下图:
图1:
修正前图2:
修正后
9)路径符号宜避免互相交叉。
如下图:
10)同一路径符号之指示箭头应只有一个。
如下图:
图1:
修正前图2:
修正后
10流程图的审核
流程图的审核主要包括但不限于以下内容:
主要图.5通过、不通过」或其它相对文字时,请__________________________________________________________________________________________________________
1)流程边界划分是否合理;
2)流程的牵头(归口)部门、相关部门、单位是否正确;
3)流程的各项活动的逻辑关系是否正确;
4)流程中各部室职责是否正确;
5)流程和相关流程的接口关系是否正确;
6)实际流程和流程描述是否一致。
11附件
11.1流程图符号及说明(附件1)
11.2流程图符号颜色(附件2)
11.3流程图标准格式(附件3)
11.4流程图实例(附件4)
附件1:
流程图符号及说明
开始/结束符:
双钝角的长方形。
表示流程的开始与结束。
进程操作符:
长方形。
普通流程步骤,表示执行一个或一组特定操作,流程图中操作符数量不定,普通工作流程步骤,按顺序执行。
预定义过程符:
双同宽的长方形。
表示流程操作中涉及到已定义的流程或子流程。
文档:
波形底的长方形。
在某个流程操作中使用了重要的书面文件(如文档、关键表单)
数据:
平行四边形。
表示输入到流程里的数据信息。
条件判断:
菱形。
根据上一节点活动结果(文档或状态)判断下一节点的活动走向,有两种情况:
第一种,判断是否成立,即“是-通过”第二种,进行条件选择,如下图:
或“否-不通过”,如下图:
流动方向:
箭头。
表示流程步骤的顺序和方向
备注符:
备注说明,虚线连接。
圆形:
页面内引用符;五边形:
离页引用符。
流程图向另一流程图之出口;或从另一地方之入口,连接标识画法:
在标识内以A开始,然后在合适的地方画上对应的流程连接标识。
在该标识上写下相同的字母。
如果离页则字母后加上页码,如下图:
继续“是”情况下的流程。
纵向与横向阶段:
在流程图阶段中进行添加,如下页横向模板中采用的及时纵向阶段。
(如采用的是纵向模板,则其中阶段采用横向阶段),见下页后续模板。
纵向与横向岗位:
在流程图阶段中进行添加,如下页横向模板中采用的及时横向岗位。
(如采用的是纵向模板,则其岗位采用纵向岗位),见下页后续模板。
附件2:
流程图符号颜色
1、淡灰色:
开始、结束(RGB:
192/192/192)
2、浅灰色:
操作进程(RGB:
232/238/247)
3、浅橙色:
预定义过程(GRB:
255/153/0)
4、黄色:
文档(RGB:
255/255/0)
5、玫瑰红:
条件判断、决策(RGB:
255/153/204)
6、浅蓝色:
过程连接(RGB:
70/119/191)
附件3:
流程标准格式
部门名称:
流程名称:
版本:
编制人:
流程编号:
最后更新时间:
注:
部门列数和阶段行数可根据流程需要进行增减。
附件4:
流程图实例
部门名称:
销售部
流程名称:
普通销售流程
版本:
1.0
编制人:
***
流程编号:
Q/HDCR3002-001
最后更新时间:
2013-6-13
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 流程 编制 规范 最新 版本