检验检测机构资质认定评审报告.docx
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检验检测机构资质认定评审报告.docx
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检验检测机构资质认定评审报告
检验检测机构资质认定
评审报告
检验检测机构名称
:
xxx检测有限责任公司
评审机构名称
:
xxx市质量技术评审和认证中心
评审日期
:
2016年06月03日~04日
国家认证认可监督管理委员会编制
填表须知
1.本《评审报告》有印章和签字页的须为原件。
2.本《评审报告》可用墨笔或计算机填写,字迹应清楚。
3.本《评审报告》的表格填报页数不够时,可用A4纸附页,但须连同正页编为第 页,共 页。
4.本《评审报告》所选“□”内划“√”。
本《评审报告》的每一项须由评审组如实填写,若出具虚假或者不实的评审结论,将追究评审组人员责任。
5.本《评审报告》须经评审组签字有效。
6.本《评审报告》适用检验检测机构申请资质认定的首次、变更、复查和其他评审。
1.
概况
1.1检验检测机构名称:
xxx检测有限责任公司
注册地址:
邮编:
传真:
E-mail:
/
负责人:
职务:
固定电话:
手机:
联络人:
职务:
固定电话:
手机:
组织机构代码:
法定代表人:
职务:
手机:
最高管理者:
质量主管:
技术负责人:
1.2承担法律责任的法人单位名称(若检验检测机构是法人单位此项不填):
/
地址:
/
邮编:
/传真:
/E-mail:
/
负责人:
/职务:
/固定电话:
/
1.3检验检测机构设施特点:
固定临时□可移动□多场所□
1.4法人类别:
1.4.1独立法人检验检测机构
社团法人□事业法人□企业法人其他□
1.4.2检验检测所属法人单位(非独立法人检验检测机构填此项)
社团法人□事业法人□企业法人□其他□
1.5评审类型:
首次□变更□复查其他(请说明):
扩项
1.6已获资质情况:
首次获证日期:
2010年09月05日
资质认定证书编号:
证书有效期至:
2018年09月11日
1.7所属专业领域类别(仅选择一项,以主营业务领域填写)01
00食品01建筑工程02建材03卫生计生04农林牧渔05机动车安检06公安刑事技术07司法鉴定08机械09电子信息10轻工11纺织服装12环境与环保13水质14化工15医疗器械16采矿冶金17能源18医学19生物安全20综合21其他。
(注:
具备食品检验检测能力的机构一律按照00类划分)
1.8所属行业主管部门(仅选择一项,以主营业务领域填写)07
00教育01工业和信息02公安03司法04国土资源05环保06住房与建设07交通08水利09农业10卫计委11技术监督12检验检疫13安全生产14食品药品15林业16中科院17粮食18国防科工19海洋20测绘21铁路22机械23化工24石油25电力26轻工27商贸28建材29供销30分析测试与冶金31有色32节能33军队34其他
2.评审地点(多场所的应逐一分别填写):
3.评审简况:
3.1评审日期(当评审为分段评审时,应分别填写):
2016年06月03日至2016年06月04日。
3.2评审组人数:
5人。
3.3评审依据:
《检验检测机构资质认定评审准则》及其他相关要求
质量手册:
代号:
DF/SC—2017发布日期:
2017年4月20日
其他(请说明):
程序文件及其作业指导书
3.4评审范围:
本次评审涉及评审准则的要素为:
全部要素□部分要素
□4.1依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织□4.2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员□4.3具有固定的工作场所,工作环境满足检验检测要求□4.4具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施□4.5具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系□4.6符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的特殊要求。
本次评审的专业领域为:
建筑工程、建材
本次评审的授权签字人共9名,其中新增4名(首次评审不填写此项)。
3.5现场评审的主要环节:
预备会议首次会议考察检验检测机构场所现场试验查阅质量记录授权签字人考核座谈会评审组内部会与检验检测机构沟通
末次会议□其他/
4.评审组意见:
4.1对机构体系运行有效性和承担第三方公正检验的评价:
现行管理体系文件于2017年4月20日发布,于2017年4月20日实施,基本涵盖了《检验检测机构资质认定评审准则》的全部要素。
质量手册各文件相互协调,描述较清楚,具有自我完善机制,有质量方针、目标、公正性声明和服务承诺,管理体系要素设置基本适宜;程序文件、作业指导书总体上能结合实验室自身业务特点编制,具有一定的可操作性和协调性;管理体系及实施过程基本完善,能服务于质量方针和目标。
本次现场评审查阅了文件、记录和相关档案,通过资料审查、现场试验、提问考核等综合分析,评审组认为该机构的管理体系运行基本正常,基本满足资质认定评审准则的要求,设备和人力资源基本能满足技术能力的要求。
但还应增强体系文件编制的针对性及体系运行有效性的核查。
4.2检验检测机构的能力确认情况及评价(包括变化情况):
4.2.1主要管理人员/技术人员:
该机构法定代表人发生变更,技术负责人、质量负责人均发生变化,原批准6名授权签字人均在岗,其中1人本次撤销授权签字人,其余5人均为本次申请授权签字人,其它主要检测人员基本无变化。
现场抽查了有关人员的上岗证、资格培训资料及技术业绩档案,具有相应的技术资格和经验,能承担相应的技术和法律责任。
4.2.2设施环境:
试验室有独立的收(留)样室、标养室和功能分区相对明确的检测室,检测室总面积达2108平方米,对影响检测的环境按要求进行了监控并记录,环境条件总体能满足检测能力的需要。
检测场地条件持续改进,环境控制设施更加完善,符合资质认定评审准则和质量手册的要求。
但应进一步改善收(留)样室、档案室的环境控制设施。
4.2.3重要仪器设备:
压力试验机、数字式抗折抗压试验机、电脑沥青延伸度测定仪、燃烧法沥青含量测定仪、万能材料试验机、万能试验机、沥青旋转薄膜烘箱、低温水浴、沥青混合料理论最大相对密度仪、基桩动测仪、防水卷材不透水仪、微机控制电子万能试验机、微机控制管材环刚度万能试验机、管材落锤式冲击试验机、液压式弯曲试验机、低温柔度试验仪、波纹管养护箱、手动洛氏硬度计、爆破测振仪、激光隧道断面仪、LTD探地雷达、动态应变仪、预应力混凝土梁多功能检测仪、电动隧道防水板焊缝气密性检测仪、高低温交变湿热试验箱、电液伺服万能材料试验机、抗滑移系数检测仪、高强螺栓轴力扭矩复合检测设备、漆膜附着力试验仪、超声波测厚仪、分布式采集基站、振弦式双膜土压力计、液压式静力水准仪、静载荷检测仪、反光膜附着性试验器、漆膜弯曲试验器、突起路标抗冲击测定器、土工合成材料淤堵试验仪、土工布透水性测定仪、拉伸应变松弛试验机、微机控制压剪试验机等393台仪器设备,能满足检测能力的要求。
对设备按要求进行管理和检校,能保持在用仪器设备的完好状态。
实行了标志管理,档案资料较完整。
4.2.4量值溯源及内部校准:
实验室仪器设备的量值溯源主要采用委托第三方校准机构的方式进行,采用这种量值溯源方式的仪器设备有486台,另外有63台仪器设备开展内部校准,16台仪器设备进行功能检查。
设备的量值溯源基本符合资质认定评审准则和质量手册的要求,但部分仪器设备溯源的周期和计量确认不合理,应进行调整。
4.2.5近3年能力验证情况(包括频次和领域与符合性评价):
自2014年至今参加市认证认可协会组织的能力验证项目3次:
2014年,参加重庆市技术监督局组织的沥青(针入度、软化点、10℃延度)项目的实验室能力验证,检测结果为满意。
2015年,参加重庆市技术监督局组织的建筑用砂(表观密度、细度模数)及沥青混合料(沥青用量、矿料级配)2个项目的实验室能力验证,检测结果均为满意。
2016年,参加重庆市技术监督局组织的高性能减水剂(减水率、抗压强度比)项目的实验室能力验证,检测结果为满
4.2.6既往检验报告及其原始记录抽查情况及评价:
现场查阅了40份检测报告及相应的原始记录,其中36份内容格式基本符合要求,4份有缺陷。
4.2.7对现场试验考核的评价(包括现场试验考核项目数量,考核合格和不通过的项目数量等):
本次现场评审安排了41个项目204个参数的现场试验,其设备、环境和人力资源能满足技术能力要求,除无机结合料稳定材料配合比设计因技术原因未按规定完成外,其余现场试验考核均合格。
具体详见附表4。
4.3座谈会情况简述:
按既定评审计划和日程,评审组与被评审单位负责人、技术管理者、质量管理者、各关键岗位人员及主要检测人员就相关法律法规,计量、标准和管理体系的基本知识,质量文件的内容熟悉、掌握程度以及执行情况等进行了交流座谈。
通过交流座谈,评审组认为:
被评审方有关人员对相关法律法规较熟悉,具备一定的计量、标准和管理体系基本知识,基本掌握并执行质量文件的内容。
有关关键岗位人员较熟悉各自的岗位职责及应承担的责任。
如:
结果报告各级签字人员较熟悉自己应审查的有关内容;设备管理人员较明确仪器设备维护保养周期及检校的有关规定。
综上所述,该机构能按质量手册和程序文件的规定开展内部审核和管理评审工作,对质量体系的相关知识进行了宣贯学习,已基本建立符合机构实际的质量管理体系,且运行较为正常。
4.4对检验检测机构上次评审中发现的不符合项/基本符合项采取的纠正和纠正措施有效性的评价:
对2017年1月14日扩项评审发现的4项不符合/基本符合项进行了整改,本次现场验证基本整改有效,但部分问题仍需继续完善,应持续保持整改效果。
4.5检验检测机构申请的授权签字人共9名,经现场考核,建议批准的授权签字人共9名。
具体详见附表2。
注:
若检验检测机构涉及食品检验时,需要单独描述食品检验的授权签字人情况。
4.6评审组评审的结果为:
13项基本符合;1项不符合。
4.7检验检测机构申请资质认定的项目涉及14个项目,92个参数。
经现场评审,建议批准的项目为14个项目,91个参数。
注:
若检验检测机构存在多场所时,本栏请按不同场所分别描述。
4.8需要说明的其他事项:
对检验检测能力申请表进行了调整,具体如下:
JTG/TF20-2015”名称应为《公路路面基层施工技术细则》;“JGJ107-2010”、“DBJ50-47-2006“已发生变更,本次评审予以变更确认;对土、无机结合料稳定材料、沥青、沥青混合料、路基路面、结构混凝土、地基承载力等检测项目的部分参数增加了限制范围或说明。
对部分不适用的检验检测方法予以了删除。
4.9评审结论:
4.9.1评审组推荐意见:
□该检验检测机构评审结论为“符合”,评审组认为该机构的管理体系和技术能力满足检验检测机构资质认定评审准则要求,评审组同意将该检验检测机构向市质监局推荐。
□该检验检测机构评审结论为“基本符合”,评审组建议该机构按规定要求,提出纠正/纠正措施,并在将整改完成情况报评审组长确认后,向市质监局推荐。
跟踪评审拟采用的方式是:
提交必要的文件、记录或其他佐证材料进行书面评审。
□该检验检测机构评审结论为“基本符合(需现场复核)”,评审组建议该机构按规定要求,提出纠正/纠正措施,并在将整改完成情况报评审组长确认后,向市质监局推荐。
跟踪评审拟采用的方式是:
提交必要的文件、记录或其他佐证材料进行书面评审和现场跟踪评审。
□该检验检测机构评审结论为“不符合”,评审组认为该机构的管理体系和技术能力不满足检验检测机构资质认定评审准则要求,评审组不予推荐。
4.9.2该机构的不符合项及需要整改的问题共计14项
完成整改时间:
2016年7月1日前。
5.评审组长签名
评审组长:
日期:
6.检验检测机构确认意见
□确认
□不确认,原因:
检验检测机构最高管理者签名:
日期:
附表1
建议批准的检验检测能力表
□食品检验非食品检验
检测场所地址:
第1页共36页
序号
类别(产品/项目/参数)
产品/项目/参数
依据的标准(方法)名称
及编号(含年号)
限制范围
说明
序号
名称
一土工
1
土
1.1
含水率
《土工试验规程》SL237-1999
《公路土工试验规程》JTGE40-2007
《土工试验方法标准》
GB/T50123-1999
《公路路基路面现场测试规程》
JTGE60-2008
《建筑地基基础设计范》
GB50007-2011
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002
《建筑地基处理技术规范》
JGJ79-2012
《公路桥涵地基与基础设计规范》
JTGD63-2007
《城市道路工程施工质量验收规范》
DBJ50-078-2016
《铁路工程土工试验规程》TB10102-2010
《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2003
《膨胀土地区建筑技术规范》
GB50112-2013
1.2
密度
1.3
比重
只做比重瓶法
1.4
颗粒组成(级配)
1.5
界限含水率
只做液限和塑限联合测定法
1.6
天然稠度
1.7
击实试验(最大干密度、最佳含水率)
1.8
承载比CBR
1.9
粗粒土和巨粒土最大干密度
只做振动台法
1.10
回弹模量
只做承载板法
1.11
固结试验
1.12
自由膨胀率
1.13
烧失量
1.14
有机质含量
1.15
砂的相对密度
附表1
建议批准的检验检测能力表
□食品检验非食品检验
检测场所地址:
第2页共36页
序号
类别(产品/项目/参数)
产品/项目/参数
依据的标准(方法)名称
及编号(含年号)
限制范围
说明
序号
名称
二集料
1
粗集料
1.1
颗粒级配
《建设用卵石、碎石》
GB/T14685-2011
《普通混凝土用砂、石质量及检验方法》JGJ52-2006
《建设用砂》GB/T14684-2011
《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/TF30-2014
《公路工程集料试验规程》
JTGE42-2005
《公路桥涵施工技术规范》
JTG/TF50-2011
《公路沥青路面施工技术规范》
JTGF40-2004
《公路路面基层施工技术细则》
JTG/TF20-2015
《铁路混凝土用骨料碱活性试验方法快速砂浆棒法》TB/T2922.5-2002
《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008
《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008
《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB50086-2015
《混凝土用再生粗集料》
GB/T25177-2010
《公路隧道施工技术细则》
JTG/TF60-2009
1.2
密度
1.3
吸水率
1.4
含水率
1.5
泥块含量
1.6
含泥量(石粉含量)
1.7
针片状颗粒含量
1.8
坚固性
只做硫酸钠法
1.9
压碎值
1.10
洛杉矶磨耗损失
1.11
磨光值
1.12
碱活性
1.13
硫化物及硫酸盐含量
1.14
有机物含量
1.15
软弱颗粒含量
1.16
破碎砾石含量
1.17
空隙率
1.18
堆积密度
1.19
表观密度
附表1
建议批准的检验检测能力表
□食品检验非食品检验
检测场所地址:
第3页共36页
序号
类别(产品/项目/参数)
产品/项目/参数
依据的标准(方法)名称
及编号(含年号)
限制范围
说明
序号
名称
2
细集料(矿粉)
2.1
颗粒级配
《特细砂混凝土应用技术规程》
DB50/5028-2004
《人工砂混凝土应用技术规程》
JGJ/T241-2011
《水工混凝土砂石骨料试验规程》
DL/T5151-2014
《公路土工试验规程》JTGE40-2007
《混合砂混凝土应用技术规程》DBJ50/T-169-2013
《混凝土用机制砂质量标准及检验方法》
DBJ50/T-150-2012
《公路工程岩石试验规程》
JTGE41-2005
2.2
密度
2.3
吸水率
2.4
含水率
2.5
泥块含量
2.6
含泥量(石粉含量)
2.7
坚固性
只做压碎指标法
2.8
压碎指标
2.9
砂当量
2.10
亚甲蓝值(MBV)
2.11
氯化物含量
2.12
棱角性
2.13
碱活性
2.14
硫化物及硫酸盐含量
2.15
云母含量
2.16
轻物质含量
2.17
贝壳含量
2.18
空隙率
2.19
亲水系数
2.20
塑性指数
2.21
加热安定性
附表1
建议批准的检验检测能力表
□食品检验非食品检验
检测场所地址:
第4页共36页
序号
类别(产品/项目/参数)
产品/项目/参数
依据的标准(方法)名称
及编号(含年号)
限制范围
说明
序号
名称
三岩石
1
岩石
1.1
单轴抗压强度
《工程岩体试验方法标准》
GB/T50266-2013
《公路工程岩石试验规程》
JTGE41-2005
《砌体结构设计规范》
GB50003-2011
《建筑地基基础设计规范》
GB50007-2011
《建筑地基基础设计规范》
DBJ50-047-2016
《水利电力工程岩石试验规程》
SL264-2001
《铁路工程岩石试验规程》
TB10115-2014
《建设用卵石、碎石》GB/T14685-2011
《普通混凝土用砂、石质量及检验方法》JGJ 52-2006
《公路圬工桥涵设计规范》
JTGD61-2005
《工程地质勘查规范》DBJ/T50-043-2016
1.2
含水率
1.3
密度
1.4
毛体积密度
1.5
吸水率
1.6
抗冻性
1.7
坚固性
1.8
软化系数
四水泥
1
水泥
1.1
密度
《通用硅酸盐水泥》GB175-2007
《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346-2011
《水泥胶砂强度检验方法(ISO)法》
GB/T17671-1999
《水泥细度检验方法筛析法》
GB/T1345-2005
《水泥胶砂流动度测定方法》
GB/T2419-2005
《水泥比表面积测定方法勃氏法》
GB/T8074-2008
1.2
细度(筛余值、比表面积)
1.3
标准稠度用水量
1.4
凝结时间
1.5
安定性
1.6
胶砂强度
1.7
氯离子含量
只做磷酸蒸馏汞盐滴定法
1.8
碱含量
只做火焰光度法
附表1
建议批准的检验检测能力表
□食品检验非食品检验
检测场所地址:
第5页共36页
序号
类别(产品/项目/参数)
产品/项目/参数
依据的标准(方法)名称
及编号(含年号)
限制范围
说明
序号
名称
1
水泥
1.9
胶砂流动度
《水泥化学分析方法》GB/T176-2008
《水泥密度测定方法》GB/T208-2014
《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTGE30-2005
《水泥强度快速检验方法》
JC/T738-2004
《通用水泥质量等级》JC/T452-2009
《硅酸盐水泥熟料》GB/T21372-2008
《中热硅酸盐水泥低热硅酸盐水泥低热矿渣硅酸盐水泥》GB200-2003
《水泥原料中氯离子的化学分析方法》JC/T420-2006
1.10
烧失量
1.11
三氧化硫含量
只做硫酸钡重量法
1.12
氧化镁含量
只做EDTA滴定差减法
1.13
不溶物含量
五水泥混凝土、砂浆
1
水泥混凝土
1.1
稠度
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
《混凝土结构工程施工质量验收规范》
GB50204-2015
《普通混凝土力学性能试验方法标准》
GB/T50081-2002
《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》
GB/T50080-2016
《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GB/T50082-2009
《公路工程质量检验评定标准》
JTGF80/1-2004
《公路桥涵施工技术规范》
JTG/TF50-2011
《普通混凝土配合比设计规程》
JGJ55-2011
《公路水泥混凝土路面施工技术细则》
JTG/TF30-2014
《大体积混凝土施工规范》
GB50496-2009
1.2
表观密度
1.3
含气量
1.4
凝结时间
1.5
抗压强度
1.6
抗压弹性模量
1.7
抗弯拉强度(抗折强度)
1.8
抗渗性
1.9
配合比设计
1.10
劈裂抗拉强度
1.11
泌水率
1.12
抗冻等级及动弹性模量
1.13
干缩率
1.14
氯离子扩散系数
1.15
电通量
1.16
抗弯拉弹性模量
1.17
坍落度
附表1
建议批准的检验检测能力表
□食品检验非食品检验
检测场所地址:
第6页共36页
序号
类别(产品/项目/参数)
产品/项目/参数
依据的标准(方法)名称
及编号(含年号)
限制范围
说明
序号
名称
1
水泥混凝土
《混凝土强度检验评定标准》
GB/T50107-2010
《混凝土外加剂》GB8076-2008
《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》
JTGE30-2005
《特细砂混凝土应用技术规程》
DB50/5028-2004
《预拌混凝土》GB/T14902-2012
《水运工程混凝土试验规程》JTJ270-1998
《岩土锚杆与喷射混凝土
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- 检验 检测 机构 资质 认定 评审 报告
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