酸奶生产项目可行性研究报告.docx

酸奶生产项目可行性研究报告.docx

《酸奶生产项目可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《酸奶生产项目可行性研究报告.docx（59页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

酸奶生产项目可行性研究报告

酸奶生产项目可行性研究报告

（此文档为word格式,下载后您可任意修改编辑！

）

第一章总论

1．1项目单位基本情况

1．1．1概况

项目单位名称：

某某乳品饮料厂

所有制形式：

有限责任公司

发展历程：

某某乳品饮料厂的前身是某某乳制品厂，成立于2000年，是一家从事牛奶乳制饮料综合研究开发、生产加工和销售的有限责任公司。

经过10年的发展，某某乳品饮料厂在科技兴企、新产品开发、诚信经营、资本经营、低成本扩张、严细管理、市场开拓等领域取得了可喜成绩。

2010年、2011年，某某乳品饮料厂被评为某某省消费者协会认可推荐产品、某某市城北区优秀民营企业、农牧业生产化龙头企业先进单位，2013年产品“酸奶冻、酸奶”被省政府指定为青洽会及环湖赛唯一专用乳品，2014年被评为某某市级龙头企业，“某某”商标在2012年被评为城北区好商标。

目前主营产品：

酸牛奶、酸奶冻、冰激淋牛乳制品和饮料的研究开发、生产加工和销售。

2014、2015年公司销售额已突破2000万，酸奶年产突破300吨，同类产品市场占有率达35%，某某市场网络已全部覆盖，产品已销往临省市场甘肃（张掖、酒泉、武威）、陕西和宁夏。

人员结构：

公司现有职工63人，其中本科以上学历22人，管理人员l0人，市场营销人员12人，技术研究开发人员6人（其中：

高级职称1人，中级职称2人）。

公司管理人员、技术人员长期在食品、乳制品企业从事过管理、技术研究工作。

人员结构年轻、综合能力强，符合现代企业经营要求，组织机构设置科学、管理团队知识、经验、年龄结构合理，具备现代创新、开拓型企业的需要。

1．1．2财务状况

表1-12014年财务状况表

项目

单位

金额（万元）

备注

总资产

万元

1407.34

固定资产

万元

1047.85

流动资产

万元

354.59

净资产

万元

747.26

负债总额

万元

622.62

所有者权益

万元

784.72

销售收入

万元

930.40

净利润

万元

135.09

净资产收益率

%

22.24

资产负债率

%

58

表1-22015年财务状况表

项目

单位

金额（万元）

备注

总资产

万元

1508.09

固定资产

万元

1111.93

流动资产

万元

391.13

净资产

万元

754.86

负债总额

万元

588.04

所有者权益

万元

920.05

销售收入

万元

1210.32

净利润

%

435.33

净资产收益率

%

57.96

资产负债率

%

39

1.1.3法人代表基本情况

项目单位法人代表吕某某，男，42岁，大学本科，某某乳品饮料厂总经理，职业经理人。

1989年以来先后曾在国有企业、民营企业、外资企业担任中高层管理职务，工作经验丰富，管理能力、协调能力强、有惊人的实干精神，属现代企业务实领导者，是现代企业员工的楷模。

2000年接手经营某某城北饮料厂并进行乳品深加工业务。

几年来，以青藏高原牛乳为原料，成功自主开发出牛乳冰激琳、奶粉、酸奶冻、奶酪等牛乳产品。

企业信用良好、财务规范、管理严格、资产优良、银行资信良好、不欠税、不欠工资、不欠员工社会保险金。

1.2项目建设方案

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：

10000吨鲜液态牛奶及百年酸奶综合深加工扩建项目

建设性质：

扩建

建设地点：

某某市城北区二十里铺镇二十里铺村

1.2.2建设规模及产品（或经营）方案

建设规模：

新建生产车间3200平方米，辅助车间1005平方米，办公生活用建筑400平方米，购置设备24（台套）；其他配套工程：

供水设施、供电设施、供热设施、道路设施、厂区绿化等建设。

产品方案：

年产液态奶6000吨、百年酸奶4000吨，合计10000吨。

1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）

1.2.3.1主要技术及来源的可靠性、可得性

项目所采用的配方工艺、高温灭菌、发酵等多项技术为项目单位自有技术，是项目单位结合青藏高原地产牛乳特点研究开发，并经过近十年的生产实践，在青藏高原地区具有广泛的适用性和先进性，所以项目的建设在技术方面具有可靠保障。

1.2.3.2主要设备名称、数量等

表1-3主要设备名称、数量

序号

设备名称

规格型号

数量

单价

金额

备注

1

室外保

鲜奶罐

20吨

1

18万

18万

2

双链奶过滤机

1

0.5万

0.5万

3

牛奶分离机

4吨/小时

1

9万

9万

4

高温灭菌机

4吨/小时

1

30万

30万

5

均质机

4吨/小时

1台

9万

9万

6

配料罐

4吨

4

6.1

24.4万

7

罐装机

1

75万

75万

8

输运机

1

2万

2万

9

封箱机

2

1.8万

3.6万

10

电脑打码机

1

3.5万

3.5万

11

保鲜库

300平米

1

45万

45万

12

制冷机

1

5

5

13

配电系统

250千瓦

1

20万

20万

14

供热系统

蒸汽锅炉1吨

1

20万

20万

15

质检设备

1套

5万

5万

16

保鲜箱式车辆

5

4万

20万

合计

24

290

1.2.3.3主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量等。

表1-4主要建筑物明细表

序号

项目

建设性质

建设面积（㎡）

主要技术指标

1

液态奶生产车间

新建

1800

无尘

2

酸奶生产车间

新建

1400

无尘

3

制冷车间

新建

300

无尘

4

包装车间

新建

400

无尘、干燥、无菌

5

仓库

新建

200

无尘、干燥

6

化验室

新建

40

无尘、干燥、无菌

7

锅炉房

新建

40

8

配电室

新建

25

9

办公室

新建

200

10

员工宿舍

新建

200

合计

/

4605

/

1.2.3.3建设期限

项目建设期限：

2010年8月至2011年7月

1.3投资结构及资金来源

1.3.1投资结构

项目总投资795.5万元，基础建设投资415万元，其中：

生产车间、辅助车间投资360万元、供水设施31万元、供电设施1.5万元、道路设施22.5万元，设备购置费290万元、其他费用（前期费）3.5万元、科技投资（管理体系认证）5.5万元；项目总建设投资714万，流动资金80万元。

1.3.2资金来源

项目总投资794万元中，企业自筹500万元，申请农业综合开发中央财政资金支持200万元、某某省地方财政资金支持94万元。

1.4项目效益

1.4.1经济效益

项目建成达产后，年销售2800万元，净利润257.98万元。

1.4.2生态效益

项目产品所需主要原料一一鲜奶主要来自于某某周边各养殖场、农牧民散养户，饲料原料主要以农业种植为主，不依赖于草场的放养，所以对生态环境不会造成任何破坏。

1.4.3社会效益

本项目的建设年需主要原料——鲜奶约6000吨，将带动600户农牧民从事奶牛养殖，养殖户从事奶牛养殖所需主要原料将间接带动200户农牧民从事玉米、大豆、碗豆等农作物的种植，对带动农民增收、提高人们生活水平、保障全民健康、对稳定市场供需平衡以及建设社会主义新农村具有重要意义，并且该项目的建成将解决70余人就业，其社会效益显著。

1.5可行性研究报告编制依据

《2010年农业综合开发项目指南》

1.6综合评价

1.6.1项目建设的必要性

本项目的建设符合国家产业政策：

《中国奶业“十一”五发展规划和2020年远景目标规划》、《国务院关于促进奶业持续发展的意见》，符合中国奶业行业发展规划（《全国畜牧业发展第十一个五年规划（2006—2010年）》），符合某某省发展规划：

《某某省食品工业“十一五"发展规划纲要》。

由于项目产品——百年酸奶味道宜人、细腻滑润、酸润可口、营养丰富，不仅可帮助人体补充钙质，降温解暑，提供水分，是夏天清凉去暑的美味食品；酸奶中有较多的卵磷脂，可释放出胆碱，对增进记忆力有较好帮助；酸奶中的有机酸、丹宁和各种维生素，可以给人体提供所需要的多种营养物质。

本项目的建设，具有加快农业产业结构调整，促进农业产业化经营的需要；能满足人民生活所需，适应当前食品供求关系新变化的需要；具有整合乳品加工业和养殖业之间的资源，延伸农业产业链的重大作用。

1.6.2可行性

1.6.2.1技术

项目所采用的配方工艺、低温灭菌、发酵等多项技术为项目单位自有技术，是项目单位结合青藏高原地产牛乳特点研究开发，并经近十年的实践，在青藏高原地区具有广泛的适用性和先进性，所以项目的建设在技术方面具有可靠保障。

1.6.2.2经济

经本可研报告第九章的财务分析，年销售收入2800万元、销售税金及附加224.64万元、销售利润343.97万元、净利润257.98万元、投资利润率高达60％，多项目经济技术指标都达到了很高的水平，远远高于一般农产品加工项目和工业项目。

1.6.2.3环境

目投产后，噪声仅为40—60分贝，不产生废气、废渣，废水为CIP清洗系统清洗加工设备、管路和容器产生的污水，经过厂区污水处理池，由城北区市政管网排除。

所以，本项目的建设对环境不产生影响。

1.6.2.4市场

项目单位自2000年起即开始进行牛奶乳制品深加工的研究开发、生产加工和市场开拓，经过多年的努力，在市场拓展方面取得了可喜成绩，在某某市场约有70％的超市、终端店在销售，且部分产品已试销到陕、甘、宁等省区，项目建成投产后，产品将有60％部分在本地市场销售，其余40％部分销往外省市场。

1.6.3风险评估

技术风险，来源于人们随着生活水平的提高而出现新产品的断档，所以项目单位要加大新产品研究开发费用的投入，捕捉市场信息，拓展新产品领域。

品质风险，来源于项目单位对质量控制不严所造成，所以必须按照质量管理体系和各项工作溯源体系要求作业，质量监管机构要加强管理体系的健康运行，做好品质事故的分析和防范。

不正当竞争风险，来源于产品价格恶性竞争，所以项目单位在管理上要加强力度，做好开源节流，降低各项费用。

市场风险，来源于市场上的恶意破坏，所以项目单位一方面巩固原有销售网络，树立根深蒂固的可信群体，同时加强“某某”品牌宣传和媒体宣传。

1.6.4带动作用

本项目的建设将直接带动600户农牧民从事奶牛养殖、间接带动200户农牧民从事玉米、大豆、碗豆等农作物的种植，每户农牧民养殖户年增收20000元，每户农牧民种植户年增收约10000元。

1.6.5制约因素及解决方案

1.6.5.1奶源短缺问题

目前奶源短缺仍是制约某某乳制品加工企业规模发展的主要原因，本项目的建设，已与二十里铺镇的石头磊村、二十里铺村、莫家庄村、花园台等村签订了“公司+农户”的奶牛养殖及牛奶收购协议，养殖收购规模达1130头，可保障本项目的原料鲜奶供应。

1.6.5.2产品开发

由于本地区乳品产品较为单一，高端产品较少，所以公司将成立产品研究开发部，专门从事高原新特产品、高端产品的研究开发，以不断满足市场的需求。

1.6.5.3质量问题

本项目的建设内容即包括标准化质量管理控制体系的建设，进行ISO9001、ISO22000体系