体系文件记录表格汇总.docx
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体系文件记录表格汇总.docx
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体系文件记录表格汇总
记录控制清单JL—05
编号:
序号
编号
记录名称
使用部门/保存期(年)
备注
1.
JL—01
《文件资料控制清单》
综合管理部3
2.
JL—02
《文件发放登记表》
综合管理部3
3.
JL—03
《文件资料借阅销毁登记表》
综合管理部3
4.
JL—04
《文件更改申请表》
综合管理部3
5.
JL—05
《记录控制清单》
综合管理部3
6.
《管理评审计划》
综合管理部3
7.
《管理评审输入资料》
综合管理部3
8.
《管理评审报告》
综合管理部3
9.
JL—08
《( )会议记录》
综合管理部3
10.
《培训计划》
综合管理部3
11.
JL—09
《培训记录表》
综合管理部3
12.
JL—10
《培训考勤表》
综合管理部3
13.
JL—11
《培训申请表》
综合管理部3
14.
JL—12
《生产设施配置申请报告》
生产运行部5
15.
JL—13
《生产设施一览表》
生产运行部3
16.
JL—14
《设施检修单》
生产运行部3
17.
JL—15
《设施报废单》
生产运行部3
18.
JL—16
《在用设施()检查记录》
生产运行部1
19.
JL—17
《人员任职能力记录表》
综合管理部5
20.
JL—18
《资格认可书》
综合管理部5
21.
JL—19
《产品要求评审表》
开拓经营部3
22.
JL—20
《定单确认表》
开拓经营部3
23.
JL—21
《合同登记表》
开拓经营部3
24.
JL—22
《顾客沟通记录》
开拓经营部3
编制:
审批:
记录控制清单JL—05
编号:
序号
编号
记录名称
使用部门/保存期(年)
备注
25.
JL—23
《供方调查评价表》
生产运行部5
26.
JL—24
《合格供方一览表》
生产运行部3
27.
JL—25
《供应商评核成绩表》
生产运行部3
28.
《采购合同》
生产运行部长期
29.
JL—26
《采购计划》
生产运行部1
30.
JL—27
《临时采购要求单》
生产运行部3
31.
《进货检验记录》
技术质量部3
32.
JL—29
《关键元器件和材料清单》
技术质量部3
33.
JL—30
《关键元器件和材料定期确认检验记录》
技术质量部3
34.
《生产计划》
生产运行部3
35.
JL—31
《生产过程控制记录》
生产运行部3
36.
JL-32
《例行检验单》
技术质量部3
37.
《质量检查验收卡》
技术质量部3
38.
JL—33
《过程确认记录》
技术质量部3
39.
JL—34
《监视和测量装置一览表》
技术质量部3
40.
JL—35
《计量校准计划》
技术质量部3
41.
JL—36
《自校记录》
技术质量部3
42.
JL—37
《检验设备运行例行检查的记录》
技术质量部3
43.
JL—38
《顾客满意度调查表》
开拓经营部3
44.
《内部审核计划》
综合管理部3
45.
JL—40
《内部审核记录表》
综合管理部3
46.
JL—41
《不符合项报告》
综合管理部3
47.
《内部审核报告》
综合管理部3
48.
JL—43
《紧急放行申请报告》
生产运行部3
编制:
审批:
记录控制清单JL—05
编号:
序号
编号
记录名称
使用部门/保存期(年)
备注
49.
JL—44
《不合格产品通知单》
技术质量部3
50.
JL—45
《不合格品台帐》
技术质量部3
51.
JL—46
《纠正预防措施表》
技术质量部3
52.
JL—47
《过程监视测量记录》
生产运行部3
53.
JL—48
《产品变更记录》
技术质量部3
54.
JL—49
《认证标志使用记录》
技术质量部3
55.
JL-50
《进货质量检验单》
技术质量部3
56.
JL-51
《新进厂职工培训登记表》
综合管理部3
57.
JL-52
《职工花名册》
综合管理部3
58.
JL-53
《产品一致性检查表》
技术质量部3
59.
JL-54
《认证标志使用记录》
技术质量部3
60.
JL-55
质量信息台帐
技术质量部3
61.
JL-56
作废文件回收单
综合管理部3
62.
JL-57
作废文件销毁单
综合管理部3
63.
JL-58
文件更改申请通知单
综合管理部3
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
编制:
审批:
文件资料控制清单JL—01
编号:
序号
文件名称
文件编号
份数
版本
备注
编制:
审批:
文件发放登记表JL—02
编号:
序号
发文编号
文件编号
文件名称
收文部门
收文签字
收文日期
备注
文件和资料借阅销毁登记表JL—03
编号:
借阅日期
文件编号
文件名称
借阅人
归还日期
销毁批准人
销毁人
销毁日期
备注
文件更改申请表JL—04
编号:
文件名称
编号
版次
原款单部门
起草人
原文内容:
更改理由:
更改后内容:
申请部门与经办人:
年月日
批准:
年月日
记录控制清单JL—05
编号:
序号
编号
记录名称
保存期及保存部门
备注
管理评审计划JL—06
编号:
评审目的:
评审参加部门、人员:
评审内容:
各部门评审准备工作要求:
计划的评审时间:
编制:
审核:
批准:
日期:
管理评审报告JL—07
编号:
评审会议时间、地点:
评审目的:
参加评审人员:
评审内容摘要:
评审结论:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
编制:
审核:
批准:
日期:
()会议记录JL—08
编号:
会议主题:
地点
会议签到:
会议记录:
记录人:
时间:
培训记录表JL—09
编号:
时间:
培训主题:
培训老师:
地点:
培训方式:
参加培训人员:
培训内容摘要:
培训效果评价:
验证人:
年月日
备注:
培训考勤表JL—10
培训内容:
计划培训时间月日——月日编号:
序号
姓名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
考勤员:
培训申请表JL—11
编号:
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期限
培训对象
共人
申请原因:
培训内容:
申请部门负责人意见:
签名:
日期:
管理者代表意见:
签名:
日期:
生产设施配置申请报告JL—12
编号:
设施名称
购置数量
型号(规格)
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数:
用途说明:
预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):
申请人:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
生产设施一览表JL—13
编号:
序号
本厂编号
设施名称、型号、规格
价格
起用日期
使用部门
放置地点
备注
编制:
日期:
设施检修单JL—14
编号:
设备名称
设施编号
型号规格
检修申请人
故障发生时间和现象:
发现人:
时间:
检修记录:
检修人:
时间:
验收记录:
验收人:
时间:
备注
设施报废单JL—15
编号:
设施名称
设施编号
启用时间
型号规格
原价格
报废申请人
报废原因:
审批意见:
批准人:
时间:
备注:
在用设备()检查记录JL—16
序号
设备名称
型号
设备编号
内外整洁
(25分)
润滑良好
(25分)
无黄袍腐蚀
(25分)
操作灵活
(25分)
合计
(分)
备注
()人员任职能力记录表JL—17
编号:
序号
姓名
岗位
教育培训技能经验
备注
证书名称
证书编号
发证时间
上岗评价
审核:
年月
资格认可书JL—18
编号:
姓名
性别
岗位
理论考试及结论:
考试结论:
实际操作考试及结论:
实际操作结论:
资格认可结论:
签字:
日期:
产品要求评审表JL—19
口头□电话□传真□合同编号
订货单位
日期
收货地址
邮编
订货人
联系电话
接洽人
订货内容
交货方式
付款方式
序号
产品名称/型号、规格
数量
单位
交付
日期
有无特殊要求或其它
备注
1
2
3
4
确认部门
确认人员签字
日期
备注
评审内容
合同满足能力
能
否
待协调
原材料保证能力
交货期保证能力
技术要求满足能力
价格
设备及工艺能力
人员素质控制能力
交货地点和方式是否清楚
顾客的特殊要求是否具备满足的能力
现有生产能力能否满足按期提供足够数量的产品
顾客的信用状态是否可信
顾客的付款方式是否有风险
评审结论
同意□;不同意□;待协调□;
评审人员签字
订单确认表JL—20
编号:
顾客名称
签订日期
交付日期
顾客对规格形式、技术要求、质量要求、数量及其他要求:
评审结论(对局面评审的产品要求,应注明评审表编号:
):
承办人签名:
日期:
顾客确认:
联系人:
地址:
电话:
传真:
邮编:
日期:
备注:
1.本表用于订单的记录、确认;
2.对于有特殊产品要求的顾客,必须对顾客提出要求进行评审、在评审合适后正式签定合同;
3.顾客确认可采取多种方式,如对方加盖公章的回函、传真、签字或口述等方式进行记录并填写其姓名和联系方式。
订单确认表JL—20
编号:
顾客名称
签订日期
交付日期
顾客对规格形式、技术要求、质量要求、数量及其他要求:
评审结论(对局面评审的产品要求,应注明评审表编号:
):
承办人签名:
日期:
顾客确认:
联系人:
地址:
电话:
传真:
邮编:
日期:
备注:
1.本表用于订单的记录、确认;
2.对于有特殊产品要求的顾客,必须对顾客提出要求进行评审、在评审合适后正式签定合同;
3.顾客确认可采取多种方式,如对方加盖公章的回函、传真、签字或口述等方式进行记录并填写其姓名和联系方式。
合同登记表JL—21
编号:
序号
产品名称
规格型号
数量
订货单位(联系人)
交货时间
实际交货时间
合同号
备注
注:
如遇合同修订时,需在“备注”栏注明修改。
顾客沟通记录JL—22
时间
联系单位(联系人)
信息内容
备注
供方调查评价表JL—23
编号:
供方名称:
供方性质:
产品名称/规格型号:
地址:
邮编:
电话:
传真:
联系人:
供方资质:
□营业执照□质量管理体系证明□其他:
提供材料:
□合格证□检验报告□其他:
生产/供货能力:
是否有健全的加工生产能力和机械设施□
员工素质和加工工艺文件□
是否有完善的供应机制保障我企业原料供应□
产品价格是否能够被我企业接受□
质量保证能力:
产品质量是否符合要求□
是否经过试用或其他企业使用符合质量要求□
产品如长期使用在使用过程中是否有质量不稳定的情况发生□
评价结果
参评部门
合格√不合格×
签字
结论:
批准/日期:
合格供方一览表JL—24
编号:
序号
供应商名称
地址
电话
传真
供应产品
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