瓶桶装饮用水加工企业.docx

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瓶桶装饮用水加工企业

瓶（桶）装饮用水加工企业

档案示范文本

贺州市质量技术监督局印制

编制说明………………………………………………………………（3-4）

第一部分示范表格……………………………………………………（5）

表1原辅材料进货记录表………………………………………………（5）

表2食品添加剂采购记录表……………………………………………（6）

表3包装物进货记录表…………………………………………………（7）

表4厂区清洁卫生记录表………………………………………………（8）

表5生产场所清洁卫生记录表…………………………………………（9）

表6从业人员健康和培训记录表………………………………………（10）

表7原辅材料使用记录表………………………………………………（11）

表8食品添加剂使用记录表……………………………………………（12）

表9投料记录表…………………………………………………………（13）

表10企业生产过程（质量控制点）记录表1…………………………（14）

表11企业生产过程（质量控制点）记录表2…………………………（15）

表12生产设备、设施维护及清洗消毒记录表…………………………（16）

表13瓶（桶）装饮用水定量包装净含量计量检验记录表……………（17）

表14检测设备周期检定记录表…………………………………………（18）

表15产品出厂检验记录表………………………………………………（19）

表16产品留样记录表……………………………………………………（20）

表17生产不合格品的处理记录表………………………………………（21）

表18产品送检记录表……………………………………………………（22）

表19产品销售记录表……………………………………………………（23）

表20不安全产品召回处理记录表………………………………………（24）

表21消费者投诉记录表…………………………………………………（25）

表22食品安全事故处置记录表…………………………………………（26）

第二部分瓶（桶）装饮用水加工企业生产经营档案基本规则……（27-30）

编制说明

为进一步加快瓶（桶）装饮用水加工业食品质量安全诚信体系建设，规范企业生产经营活动，确保瓶（桶）装饮用水质量和食用安全，根据《中华人民共和国食品安全法》关于食品企业诚信体系建设的相关规定和《贺州市食品生产加工企业质量安全诚信体系建设指导意见》要求，在充分调研论证的基础上，形成了《瓶（桶）装饮用水加工企业档案示范文本》（以下简称示范文本）。

一、适用范围

示范文本原则上适用于贺州市所有瓶（桶）装饮用水加工企业。

在进行食品质量安全诚信体系建设试点工作期间，首先在试点瓶（桶）装饮用水加工企业中试行。

二、基本框架和内容

1、示范文本由两部分组成。

第一部分是瓶（桶）装饮用水加工企业生产经营档案示范表格，第二部分是瓶（桶）装饮用水加工企业生产经营档案基本规则。

2、示范文本的主要内容涵盖了企业管理基础工作和采购、生产、销售与服务等各个方面，共分为4个环节、17个项目、31个要素、78条项内容和要求。

3、示范文本的依据是现行法律法规、部门规章和标准，其中：

——国家法律法规6个。

包括：

《食品安全法》、《产品质量法》、《合同法》、《环境保护法》、《计量法》和《消费者权益保护法》等；

——部门规章4个。

包括《瓶（桶）装饮用水类生产许可证审查细则》、《食品广告管理办法》、《定量包装商品计量监督管理办法》和《产品标识标注管理规定》等；

——国家和行业标准10个。

包括《饮用天然矿泉水》GB8537、《瓶装饮用纯净水》GB17323、《瓶（桶）装饮用纯净水卫生标准》GB17324、《瓶（桶）装饮用水卫生标准》GB19298、预包装食品标签通则、食品企业通用卫生规范、生活饮用水卫生标准、质量管理体系、工业“三废”排放试行标准和《危害分析和关键控制点（HACCP）》等。

三、几点说明

1、示范文本是按照瓶（桶）装饮用水加工工艺和管理流程，对涉及瓶（桶）装饮用水加工业的各项法律、法规、标准中的相关规定，进行梳理整合，使之条理化、系统化，起到示范作用，便于企业操作。

2、示范文本的制定考虑到瓶（桶）装饮用水加工业的总体水平和不同企业的特点，各项要求均属基本要求，企业均应该而且能够做到。

对于已通过HACCP、ISO9001等认证的管理水平较高的企业，应按相应的要求，建立更加完善的管理制度。

3、示范文本对瓶（桶）装饮用水加工企业的各个生产环节进行控制。

每个环节均应建立档案文件，记录应及时、准确、完整，并应建立文件的批准、分发、修改、存档、销毁程序。

4、示范文本中的表格均为示范表格。

企业应建立更为详尽的档案。

企业使用自制表格，应涵盖示范表格相应的内容。

5、示范文本由贺州市质量技术监督局起草。

第一部分示范表格

表1：

原辅材料进货记录表

序号

进货

时间

原辅料

名称

生产日期（保质期）

规格

型号

数量

（千克）

原辅料生产

企业名称

原辅料生产企业

地址/电话

许可证

编号

进货人

索取检验报告/报告号

表2：

食品添加剂采购记录表

进货

日期

名称

规格

数量

生产日期

/批号

生产商

生产许可证号

供货者/联系电话

采购人

签字

表3：

包装物进货记录表

序号

进货

时间

产品名称

规格

型号

数量（）

生产企业名称

生产企业地址/电话

许可证

编号

经办人

索取检验报告/报告号

表4：

厂区清洁卫生自查表

场所名称：

日期

操作地点

清洁（消毒）方式

操作人员

确认人员

备注

表5：

生产场所清洁卫生自查表

场所名称：

日期

操作地点

清洁（消毒）方式

操作人员

确认人员

备注

表6：

从业人员健康和培训记录表

序号

岗位

姓名

健　康

状　况

培　训情　况

培训

结果

证　书

有效期

健康证号

备注

表7：

原辅材料使用记录表

序号

原料名称

生产

时间

执行

标准

保质期

原料生产企业名称

许可证号

使用量（kg）

生产成品量（kg）

实际使用量（g/kg）

使用人

表8：

食品添加剂使用记录表

序号

添加物质

名称

生产

时间

执行

标准

用途

添加剂生产企业名称

许可

证号

使用添加剂量（g）

生产成品量（kg）

实际使用量（g/kg）

标准

限量（g/kg）

使用人

表9:

投料记录表

生产日期

班次

产品名称

规格型号

投料记录

配料员

原（配）料名

批次

用量

原（配）料名

批次

用量

原（配）料名

批次

用量

原（配）料名

批次

用量

原（配）料名

批次

用量

原（配）料名

批次

用量

表10：

企业生产过程（质量控制点）记录表1

序号

生产日期

原料投放情况

记录人

品种品名

投放量（kg）

品种品名

投放量（kg）

品种品名

投放量（kg）

表11：

企业生产过程（质量控制点）记录表2

序号

生产日期

是否按工艺流程组织生产

控制点名称

标准值

测量值

生产状态

记录人

备注

表12：

生产设备、设施维护及清洗消毒记录表

设备名称：

设备编号：

年月

日期

保养项目

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

负责人签名

备注：

维修记录：

品种名称

品种规格

生产日期

批量

样本量

计量单位

平均重量

抽样数

编号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

总重

净含量

偏差

编号

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

总重

净含量

偏差

编号

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

总重

净含量

偏差

平均偏差

超出最大允许负偏差包数

结论

表13：

瓶（桶）装饮用水定量包装净含量计量检验记录表

表14：

检测设备周期检定记录表

序号

名称

规格

型号

精度

等级

检定

周期

上次检定

时间

下次检定

时间

备注

表15：

产品出厂检验记录表

检验

日期

产品名称

生产日期

规格型号

检验员

执行标准

判定

（结论）

不合格项目

备注

表16：

产品留样记录

序号

产品名称

规格

型号

批次

（生产日期）

留样数量

留样日期

备注

表17：

生产不合格品的处理记录表

处理日期

不合格品名称

数量

不合格项

处理

方式

处理

结果

处理人员

签字

备注

表18：

产品送检记录表

填表

日期

生产日期/

送检日期

产品名称

规格型号

检验单位

检验报告

编号

判定

（结论）

不合格项目

经办人

表19：

产品销售记录

序号

销售

时间

产品名称

规格

型号

生产批号／生产日期

销售数量

（千克）

购货单位

/电话

购货单位地址

出厂检验是否合格/合格证号

经办人

表20：

不安全产品召回处理记录表

召回日期

召回产品名称

数量

产品召回原因

处理

方式

处理

结果

处理人员

签字

备注

表21：

消费者投诉记录表

日　期

投诉方姓名

联系方式

投诉事项

处理方式

处理结果

处理人员签字

备注

表22：

食品安全事故处置记录表

发生事故

时间

事故事项

事故上报时间及

受理部门和人员

事故原因

处置方式

处置结果

处置人员

签字

注：

事故发生时间、事故上报时间按照××××年××月××日××时××分××秒填写。

第二部分基本规则

瓶（桶）饮用水加工企业生产经营档案基本规则

环节

项目

要素

主要内容和要求

依据

管

理

基

础

工

作01

必备条件01-01

资质

企业必须具备保证产品质量的必备条件，获得《食品生产许可证》和营业执照资格。

1.《产品质量法》第三、十四条

2.《瓶（桶）装饮用水类生产许可证审查细则》

3.《质量管理体系》GB/T19001-2000

管理体系

01-02

质量管理

企业应当建立健全质量管理制度，制订相应程序文件，以保证产品符合规定要求。

组织机构01-03

机构与

人员

1.企业应根据有关法律、法规的规定，明确各部门、人员的职责和权限及相互关系，制订相应的考核办法，并严格实施。

2.企业领导中至少有一名质量负责人，全面负责质量工作。

3.检验部门，检验人员能独立行使职权。

文件管理

01-04

管理与

记录

1.应有专人负责文件管理，以确保使用的文件是有效版本。

2.记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。

3.认真填写质量记录，保证实现产品的可追溯性。

4.质量记录可以以纸张或电子文本形式保存。

采

购02

制度

02-01

采购制度

企业应制订采购文件，规定原辅料、包装物的选购质量验收制度。

1.《合同法》第二章

2.《瓶（桶）装饮用水类生产许可证审查细则》

3.《质量管理体系》GB/T19001-2000

4.《危害分析和关键控制点（HACCP）》

5.《饮用天然矿泉水》GB8537

6.《瓶（桶）装饮用水卫生标准》GB19298

采购文件

应包括采购计划、采购清单、采购合同、原辅料、包装物技术标准等。

原辅料

及包装

02-02

水源水

水源水应符合国家相关标准和有关卫生规定。

其它辅料、包装物

1.其它辅料、包装物应无毒、无害，符合相应的国家标准、行业及企业标准。

2.进口原料必须具备必须具有出入境检验检疫机构出具的合格证明。

供方管