上海浦东新区区委政法委综治办.docx
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上海浦东新区区委政法委综治办.docx
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上海浦东新区区委政法委综治办
附件1上海市浦东新区区委政法委(综治办)
2015年度部门决算
第一部分上海市浦东新区区委政法委(综治办)概况
一、主要职责
(一)根据中央、上海市社会治安综合治理委员会和区委、区政府的部署,制定浦东新区社会治安综合治理和平安建设总体规划和年度计划。
(二)分析社会治安形势,针对社会治安的突出问题、热点问题、苗头性问题及时向区委、区政府提出意见和建议,及时协调有关部门开展社会治安专项整治活动。
(三)加强预防和减少犯罪工作体系建设,不断优化体系建设环境。
健全社区禁毒保障体系。
组织协调打击毒品违法犯罪活动,坚决遏制毒品危害。
(四)认真落实中央、市委和区委关于维护社会稳定工作的指示和部署,协助区委组织开展维护社会稳定工作,加强新区维护社会稳定工作机制建设,落实维稳工作责任。
(五)协调、指导政法各部门工作关系和重大业务问题;指导、督促、检查政法各部门队伍建设情况。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,上海市浦东新区区委政法委(综治办)部门决算包括:
上海市浦东新区区委政法委(综治办)本级决算,无下属行政事业单位。
第二部分上海市浦东新区区委政法委(综治办)
2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:
万元(小数点后保留2位)
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
财政拨款收入
4362.53
一般公共服务支出
其中:
政府性基金收入
外交支出
事业收入
国防支出
事业单位经营收入
公共安全支出
4484.44
其他收入
141.93
教育支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
140.00
医疗卫生与计划生育支出
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
粮油物资储备支出
其他支出
本年收入合计
4504.46
本年支出合计
4624.44
动用历年结余
121.91
本年结余
1.93
合计
4626.37
合计
4626.37
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元(小数点后保留2位)
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
204
公共安全支出
4484.44
439.13
4045.31
204
02
公安
4484.44
439.13
4045.31
204
02
01
行政运行
439.13
439.13
204
02
11
禁毒管理
149.05
149.05
204
02
99
其他公安支出
3896.26
3896.26
合计
4484.44
439.13
4045.31
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元(小数点后保留2位)
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
99.11
99.11
301
01
基本工资
301
02
津贴补贴
301
03
奖金
301
04
社会保障缴费
301
06
伙食补助费
79.61
79.61
301
07
绩效工资
301
99
其他工资福利支出
19.50
19.50
302
商品和服务支出
335.80
335.80
302
01
办公费
12.94
12.94
302
02
印刷费
2.90
2.90
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
5.85
5.85
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
6.09
6.09
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
5.94
5.94
302
14
租赁费
302
15
会议费
1.18
1.18
302
16
培训费
1.86
1.86
302
17
公务接待费
4.76
4.76
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
0.30
0.30
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
11.51
11.51
302
29
福利费
64.98
64.98
302
31
公务用车运行维护费
7.68
7.68
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
209.81
209.81
303
对个人和家庭的补助
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
4.22
4.22
310
02
办公设备购置
4.22
4.22
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
439.13
99.11
340.02
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元(小数点后保留2位)
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费
决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
340.02
22.68
12.44
0.00
0.00
7.68
7.68
0.00
0.00
7.68
7.68
15.00
4.76
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元(小数点后保留2位)
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
上海市浦东新区区委政法委(综治办)2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区区委政法委(综治办)
2015年度部门决算情况说明
一、关于上海市浦东新区区委政法委(综治办)2015年度部门决算收入情况说明
上海市浦东新区区委政法委(综治办)2015年度部门决算收入总计4504.46万元,其中:
财政拨款收入4362.53万元,占96.85%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入141.93万元,占3.15%。
二、关于上海市浦东新区区委政法委(综治办)2015年度部门决算支出情况说明
上海市浦东新区区委政法委(综治办)2015年度部门决算支出总计4624.44万元,其中:
基本支出439.13万元,占9.50%;项目支出4185.31万元,占90.50%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%。
三、关于上海市浦东新区区委政法委(综治办)2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市浦东新区区委政法委(综治办)2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计4484.44万元,具体情况如下:
“公共安全(类)公安(款)”4484.44万元,其中:
“行政运行(项)”439.13万元,主要用于:
机关人员伙食不知、聘用人员工资、机关日常运行等。
“禁毒管理(项)”149.05万元。
主要用于:
禁毒宣传、禁吸戒毒、禁种铲毒、社区戒毒康复人员身体状况评估等。
“其他公安支出(项)”3896.26万元。
主要用于:
社会治安综合治理工作、平安建设工作、禁毒社工经费、维稳工作、涉法涉诉及执法监督工作等。
四、关于上海市浦东新区区委政法委(综治办)2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市浦东新区区委政法委(综治办)2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计439.13万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”99.11万元,主要用于:
机关人员伙食补助、聘用人员工资等。
2、“商品和服务支出”335.80万元,主要用于:
办公费、印刷费、公务接待费等机关日常运行费用。
3、“其他资本性支出”4.22万元,主要用于购买办公设备等。
五、关于上海市浦东新区区委政法委(综治办)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市浦东新区区委政法委(综治办)2015年度“三公”经费决算数12.44万元,比预算节约10.24万元。
2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:
主要是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,加强公务用车管理,规范公务接待活动,“三公”经费支出减少。
其中:
因公出国(境)费决算0万元,比预算节约0万元。
因公出国(境)团组数为0,人数为0.
公务用车购置及运行维护费决算7.68万元,比预算节约0万元,其中:
公务用车购置量为0,购置费0万元,公务用车运行维护费7.68万元。
主要用于:
公务车辆的燃油费、保险费、维修费等,年末,公务用车2辆。
公务接待费决算4.76万元,比预算节约10.24万元,主要用于:
接待外省市学习考察团31批次,305人次及招待来访人员客饭等费用。
六、关于上海市浦东新区区委政法委(综治办)2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市浦东新区区委政法委(综治办)2015年度机关运行经费决算数340.02万元。
七、关于上海市浦东新区区委政法委(综治办)2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市浦东新区区委政法委(综治办)2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市浦东新区区委政法委(综治办)2015年度政府采购情况
2015年度本部门政府采购决算33.33万元,其中:
政府采购货物决算3.49万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算29.84万元。
2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.6万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额30万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,决算3.49万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,决算0万元。
九、关于上海市浦东新区区委政法委(综治办)2015年度预算绩效情况
2015年度,本部门实行绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额1157.42万元。
2015年度开展的绩效评价项目1个,涉及预算金额707.42万元,平均得分95.47分。
绩效评级为“优”的项目1个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。
具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
2014年度亚信峰会志愿者经费
预算金额
707.42万元
评价分值
95.47
评价结论
优秀
主要绩效
新区“亚信峰会”期间的安保服务工作,区委、区政府高度重视,区综治办做为主要牵头责任部门,总体部署平安志愿者在全区社会面防控守护工作,在各相关单位的支持配合下,7.8万平安志愿者积极参与,全区上下精心组织、全力以赴,积极参与峰会期间社会面的防控工作,充分发挥平安志愿者群防群治力量,确保“亚信峰会”期间社会治安的持续稳定。
该项目立项合理、依据充分,项目资金使用规范,产出效果明显,绩效良好,充分发辉了财政资金的使用效率。
存在问题
部分平安志愿者年龄偏大,志愿者在构成上年龄老化。
根据新区36个街镇/居村委常规的7.5万名社区志愿者的统计数据表明,志愿者年龄在50岁以上,最长年长者80岁,志愿者目前主要为离退休人员,目前社区志愿服务存在的主要问题是志愿者年龄过大现象。
整改建议
建议①政府部门应支持并激励市民参加志愿者服务,从政策和经济上扶持志愿者制度的运行,以鼓励更多市民投入志愿者行列,并确保志愿者组织可以获得充裕的志愿服务资源。
②建立有效的志愿服务评估奖励机制。
一是为了吸引更多的人加入志愿者行列。
在今后除了要继续鼓励党员以身作则之外,建议制定相应的激励措施,使公务员成为在职人员中参加社区志愿服务的表率,并鼓励更多的大学生参加志愿服务,认识社会,增长才干。
二是为了稳定志愿者队伍。
可以参照欧美等国及香港地区的做法,对人们参加志愿服务的情况加以考核,登记在册,以此作为评估公民道德水准和道德素养的一种依据,并在升学、就业、提职、福利上予以必要的优先权。
③重视人文关怀,落实激励措施,使热忠于小区防范工作,自愿做小区安保工作的志愿者,发挥其维护社会治安、促进社会和谐的基础性作用,不断推动平安建设志愿者深化在安保服务中发挥更大的作用。
必要时也可创立平安志愿者非盈利组织,使平安志愿者服务活动更加规范、有序
整改情况
一是加强平安志愿者管理上有效的制度建设,吸引更多的年轻人加入志愿者行列。
二是加强对平安志愿者的表彰激励措施,确保平安志愿者队伍稳定有序。
三是加强对平安志愿者队伍的管理,加大培训力度,结合年度平安建设总体目标,有针对性地培训。
十、关于上海市浦东新区区委政法委(综治办)2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,上海市浦东新区区委政法委(综治办)共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0。
无价值200万元以上大型设备。
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- 关 键 词:
- 上海 浦东新区 区委 政法委 综治