年产1200套新型全自动窨井清污机生产线项目可行性实施报告.docx

年产1200套新型全自动窨井清污机生产线项目可行性实施报告.docx

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年产1200套新型全自动窨井清污机生产线项目可行性实施报告

年产1200套新型全自动窨井清污机生产线

一、总论

1．1项目概况

1、项目名称：

年产1200套新型全自动窨井清污机生产线

2、项目地址：

禹州市经济技术开发区

1．2项目基本情况

目前，我国城市的窨井清污主要靠人工用贴现、铁勺等工具清污，劳动强度大，工作效率低，靠二次装运，造成路面污染；即便依靠机械真空吸污，也无法将窨井底部的沉淀板结物吸出，且设备造价高昂。

新型全自动窨井清污机是最新研制成功的车载可移动式国家发明专利环保专用设备（专利号200720311891.8），专门用于城市窨井清污。

本发明创造为环境卫生领域提供了一种理想的清除窨井污泥的窨井清污专用设备，从根本上解决了长期困扰窨井清理过于依赖人工作业的一大难题，提高了市政清污质量，消除了污泥堆放路面造成的二次污染。

新型全自动窨井清污机是一种用于清理城市窖井污泥，疏通窨井防止窖井堵塞的专用设备。

它与各种轻便运输车辆（轻卡、农用四轮、三轮车）有机结合，再加装上液晶监控显示系统，具有自动清挖、运送、自卸、冲洗的功能，采用机车一体化，利用运输载体原动力，清污系统、自卸系统均采用液压控制，清污机推出、翻转升降，清污机大门、污泥门、自卸门的开启及清污机各个工作元件，全部采用液压机械手操作，窨井清污机采用螺旋推进器原理，利用机头上特殊的螺旋刀片，将污泥中的杂物进行粉碎、切割后随污泥一起流人车箱。

清污装置头部带有泥水分离器，工作时窖井中水能照常流通，一般窖井300公斤污泥用1～2分钟时间即可清理完成。

工作结束后，可利用运输车上的冲洗系统对车辆外表和车箱部进行冲洗，使车辆始终保持清洁状态，定位准确，工作效率高。

该清污机还可以与管道疏通机连接，组成多种功能的清污设备。

新型全自动窨井清污机的问世填补了该类型设备国生产的空白，结束了人工清污的历史难题，对于改善环卫工人的劳动强度，保护作业施工人员的身心健康都起到积极的作用，在美化城市环境和推进城市精神文明建设的进程中必将作出巨大的贡献。

1．3项目建设依据

1、《中华人民国公司法》

2、《中华人民国中小企业法》

3、《禹州市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》

1．4创办企业的目的和围

目的：

最新研制成功的车载可移动式国家发明专利环保专用设备（专利号200720311891.8），利用禹州市优惠的招商政策，良好的发展环境，丰富的人力资源，在企业取得良好的经营效益的同时，填补我国窨井清污机生产的空白，最终形成国最大的窨井清污机生产基地。

经营围：

窨井清污机制造与加工。

经营规模：

项目建成投产后，年设计生产窨井清污机全套设备1200套。

1．5投资事宜

该项目总投资项目总投资4067万元，其中固定资产投资3497万元，铺底流动资金570万元。

项目完工后，预计年销售收入达3亿元，创利税5000万元，投资回收期3年左右，项目投资回收快、偿还能力强。

二、市场预测

据市场调查资料显示，我国现有大中城市500多个，县级中小城市2000多个，乡镇30000多个，大中型企事业单位不计其数，即便按全国窨井清污机市场1%的市场份额计算，每年需求量也在6000套以上，可谓商机无限，利润可观。

现在清污机基本上分国产和进口两种，

1、进口的有美国伐克多系列清污机（也是唯一进入中国市场的清污机），但其价格高昂，体积庞大，并不适应我国中小城市街道、居民生活社区的道路、地下管道等现状。

目前，该类进口清污机主要应用于北京、上海、、等特大城市，尚未进入地（市）及以下城市。

2、国产的清污机分挖斗式清污机和螺旋式清污机两种，其中：

挖斗式清污机是一家企业研发生产的，其特点是结构简单，能简单的代替人工清淤，操作缓慢现在也难以推广。

另外一种螺旋式清污机就是本项目所获得的专利许可生产的清污机，是目前中国最先进的螺旋式清污机，也是世界独一无二的专利清污机，其技术独立且清淤方法独特，抛开了传统的清淤观念利用先进的螺旋式清淤技术，是市场上最受欢迎的清污机产品。

三、建设条件

3．1建设位置及用地

该项目建设位置选址在禹州市经济技术开发区，总占地30亩。

3．2自然条件

1、气象条件

禹州市属暖温带季风气候，气候温和，阳光充足，无霜期长，年平均气温14.5℃，最高温度42.9℃，最低温度－13.9℃，年平均降雨量651mm，市区最大风速19.3m/s，冬春季多西北风，夏秋季多东南风，冬冷夏热，春暖秋凉，四季分明。

一年四季适宜施工。

2、地质条件

禹州市地震强烈度6级，98％以上为无感地震，建设区的地表岩层为黄土状轻质亚粘土，地质承载能力平均为15—20吨/m2，最大冻土层20厘米，地下水位－5—－20米，地质条件与建设施工无大的矛盾和影响。

3．3交通条件

禹州市地处省中部，平公路（豫01线）与许洛公路（豫31线）省级公路以及正在建设中的许登高速和石高速在禹州市纵贯全境，交汇市区，交通便利，该项目建设位置所在地经济技术开发区距许洛公路200米左右。

3．4公用设施

1、道路

该项目的建设位置在禹州市经济技术开发区，现有的道路设施能够满足建设及生产中的运输需要，厂区道路按规划建设。

2、供水

生产、生活用水目前尚没有自来水供水设施，企业可利用丰富的地下水资源，打一眼自备水井，以保证生产、生活用水。

3、供电

供电电源由禹州市电业局供给，接线口在厂区外，企业自备变压器，并按要求安装部用电设施。

4、供气

西气东输工程豫南支线的供气管网已与禹州市联通，目前管网已铺设至经济技术开发区，项目可使用洁净燃料—天然气。

5、供暖

生产、生活所需的蒸汽、暖气，其汽源由禹州市热电厂供给，经济技术开发区已铺设供汽管网，厂区的管网与之接通即可使用。

6、通讯

禹州市经济技术开发区各种通讯设施齐全，接入使用十分方便。

3．5生产资料供应

1、建筑材料供应的可行性

禹州市是传统的建筑生产基地，项目建设所需水泥、石灰、沙石等建筑材料当地拥有生产厂家，所需钢材、铝合金、玻璃等安装材料及水暖、电器等均可从当地购买。

2、生产设备购买的可行性

该项目建成后，添置的加工车床可在国市场购买，工装可以在购买设备时候由供应商负责加工。

刀刃具、检测和量具等设备在市场上可以购买。

3、原材料购买的可行性

生产所需的主要原辅料有铸铁、刀刃具、电气部分等可以在禹州市场附近购买。

3．6人力资源

该项目需要引进部分高级工程技术人员，部分禹州缺乏的如高级工装模具设计研制人才和加工师傅，可以从外地聘请，满足生产中的总体技术方案和高精度部件的加工需求；禹州市人力资源比较充足，拥有14家省级认定的劳动力培训机构，企业普通用工有充足的保障。

3．7投资环境

禹州市委、市政府为实现“十一五”规划的宏伟目标，制定了“实施大开放，谋求大发展，建设大禹州”的战略方针，近年来不断加大城市基础设施建设力度，对城市道路交通、电力通讯、供气供暖、城市环境等硬件设施进行了改造和完善，同时提升政府效能，改进政府工作作风，并先后修订和制定了一系列促进经济发展的优惠政策，为投资建设提供了良好的外部环境和部“软环境”，为项目建设起到了保驾护航的作用。

四、建设方案

4．1建设原则

项目建设原则为：

1、充分利用禹州市交通便利、产业基础较好，距、等物流中心较近的区位优势，精心设计，长远规划，力争建成我国的窨井清污机主要生产主要基地之一。

2、根据产品品种、生产技术及资金状况，采取统一规划，分布实施，滚动发展的方式逐步加以完善。

3、产品销售面向全国及至国际市场。

根据以上原则，结合禹州机械行业实际情况，为加快项目投资回收期，减少项目初期投资额，避免资金沉淀，项目建设思路如下：

1、成立项目筹建处，设立办公地点，招聘和配备工程技术人员、供应、财务等必备人员，开展项目前期立项、选址等准备工作。

2、制造窨井清污机样机。

首先按月产量按设计生产规模20%每月生产20台，并经过国家质检部门认定，参加国家专业环保设备博览、清洁设备展会和物色经销商进行产品推广，开拓品牌和知名度。

3、批量化生产。

产品生产采取以销定产，并逐步增加机床关键部件生产设备的购置，并培训出熟练的加工技术工人，提高产品质量和利润率。

4．2项目建设实施方案

按照此项目建设思路，项目建设初期方案为：

1、立项筹建

（1）设立筹建基金约50万元，成立项目筹建办公室，管理项目技术资料准备，做好项目筹建、立项、工商登记和厂房基建的准备工作。

（2）设立人事部，招聘工程技术人员和管理人员，重点是设备工程师、企业管理、质量管理、供应、生产、财务管理等专业人才。

2、试生产期

该期投入资金约为950万元，用于生产线设备、以及相应检验测试器具的购置。

（1）建立质量管理科，组织开展产品质量控制。

（2）建立生产科，组织技术人员、工艺管理和设备配套人员到位，安装调试窨井清污机生产线，进行产品的试生产。

（3）财务部门对成本进行财务核算、分析，决定市场销售价格。

3、大规模生产期

投入总固定资产约为2497万元，达到年产窨井清污机1200台左右。

（1）添加窨井清污机生产线生产能力，降低产品成本，提高生产能力，逐步走上规模化生产。

（2）厂房扩建。

车间建设面积3000平方米，以及相应的水电等配套设施建设。

4．3产品方案

1、产品品种：

新型全自动窨井清污机。

2、执行标准：

企业标准、行业标准、国家标准、国际标准。

3、拟建规模：

年产窨井清污机1200套。

4、工艺流程：

窨井清污机：

原料——>毛坯——>机械加工——>修整——>各部件装配——>总装——>检验——>成品

5、所需主要原料：

钢材、铸锻件、标准件、电气电子部件等。

6、所需主要包装材料：

钢带、木料等。

4．4主要生产设备

生产设备经生产部门认定后进行购买，详单见附表一。

4．5工程建设方案

1、工程占地

项目计划总占地30亩（表4－1）。

表4－1总图主要技术经济指表

序号

指标名称

单位

数值

备注

1

征地面积

亩

30

亩

2

厂区实际占地面积

亩

30

亩

3

总建筑面积

㎡

13280

4

建筑占地面积

㎡

13280

5

道路用地面积

㎡

8000

6

建筑密度

％

1：

1

7

场地利用

％

80

2、总体规划

在30亩土地围规划建设生产厂房、办公楼、仓库、宿舍等生产生活设施，同时规划道路、绿地，并预留后续建设用地。

3、主要建设容及规模

建筑设计的指思想是在满足工艺生产的前提下，贯彻经济，适用，美观的原则，符合生产要求，并方便生活，建筑立面设计简洁明快，有特色，体现现代化工厂的气息。

建筑物基础拟采用独立基础或条形基础，具体视场地地质勘察后再确定。

本项目的建构筑物详见表4—2

表4－2建筑物一览表

名称

平面尺寸

建筑面积

建构筑物

层数

结构建材

备注

办公楼

50x18

1800

2

砖混

后勤

40x12.5

2000

4

砖混

车间

100x18x3

5600

2

钢架

变配电站

10x8

80

1

砖混

仓库

80x24x2

3800

1

砖混

注：

办公楼含检验室、理化室及技术资料室

4．6基础设施规划

1、供电规划

（1）、供电电源，由市电力公司供给，厂外供电设备已到位，接入即可使用。

（2）、厂总动力460KW，需自备460KVA变压器一台。

（3）、部设施，按照拟建规模及厂房设备布局，进行设计及线路布置，分别安装照明及动力设施，并确保适用、安全。

2、给排水规划

给排水根据拟建规模和实际生产状况，企业年所需生产用水较少，企业暂打一眼自备井配备供水设施，延设区管网。

排水体制采用雨污合流，在各个建筑物及用水点设置安装排水管网，在厂区铺设下水管道，生产污水经收集后，统一运抵指定地点处理，生活污水汇入市污水管网。

3、通讯

、宽带通讯线路遍布禹州市经济技术开发区，企业根据所需的通讯要求进行布置安装即可使用。

4、运输

根据工艺生产要求及企业的情况本项目拟购置3辆货车，工作用车2辆，铲车2辆，液压手推小车5辆。

五、环境和安全保护

5．1环境现状

项目建设地址在禹州市经济技术开发区，目前该区入驻的企业没有高污染企业，建设位置周边空气清新，环境质量良好。

5．2执行的环境质量标准及排放标准

环境保护是我国的一项基本国策，本项目在设计中严格遵循国家有关环境保护法律、法规，严格控制环境污染，保护和改善生态环境。

在项目建设时，“三废”治理必须与主本工程“三同时”。

与本项有关的国家排放标准如下：

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

《工业企业厂界噪音标准》（GB12348-90）

《污水综合排放标准》（GB9898－1996）

5．3污染源分析

该项目生产过程中铸造件全部采用外协方式生产，厂区部无铸造部分。

另所用燃料是电力，无废渣及烟尘排放，工业废弃物主要为钢材边角料，可以回收利用。

其他对环境有影响的排放物，主要是生产污水，大部分可以达到直接排放标准，极少部分的废油、废液可以统一运抵指定地点处理。

5．4治理措施

1、按照《安全生产法》的相关要求，对工作人员进行相关安全知识培训，并对工作环境制定相关的安全制度进行管理。

2、对生活污水，达到排放标准后排入禹州市经济技术开发区污水管网，由市污水处理厂进行集中处理。

3、生活垃圾派专人负责，集中存放定期清运至垃圾中转站，由环卫部门负责处理。

4、制定相关的环保措施和规章制度，做好环保工作。

5、对新建厂区进行硬化、绿化，在美化环境的同时，减少扬尘对环境的污染。

6、项目建设过程中，由环保部门进行监督，并进行环境影响评估。

5．5消防

项目为建材的生产，按《建筑设计防火规》GBJl6—87（2001版）要求，生产性质为非火灾类火灾危险0等级。

5．6厂区劳动安全与工业卫生

为保障生产人员的身体健康和安全，在工程设计中采取了相应劳动保障与安全措施，主要依据为：

劳动部《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》

《建筑设计防火规》GBn6—87（2001版）

《工业企业噪声控制设计规》GBJ87—85

5．7劳动安全及工业卫生措施

1.新建建构筑物接《规》要求设置可靠防雷接地装置。

2.对生产车间设置轴流风机进行强制运凤，保持车间有良好环境。

3.电气线路、设备均按《电气设计规》设计有可靠接零和接地。

照明按《电气设计规）》要求，采用防爆型灯具及《工业企业照明设计标准》有足够照度。

4.搞好厂区环境绿化，绿化率>30％。

既可减弱噪声，又可美化环境，改善劳动条件。

5.为提高工作效率，改善劳动条件，办公楼等采用装空调：

对生产车间采用岗位风扇。

6.加强职工操作培训和安全教盲，提高工人素质。

7.定期做好职工体验。

8.配备劳动防护用品

六、企业组织及定员

6．1企业组织

拟建企业是具有独立法人资格的非公有制企业，其机构按照《公司法》及经营管理的实际要求进行设置，并以精简、高效为原则，企业实行董事会领导下的总经理负责制，独立核算，自主经营，自负盈亏，其机构设置有办公室、生产部、质量控制部、财务部、销售部、后勤部等。

6．2劳动定员

生产车间根据生产规；年工作日300天，生产岗位实行二班运转，具体可根据市场情况再调整。

项目全部投产后，共需人员60名，其中生产人员40名，车间及公司技术人员6名，管理人员4名，供销人员共10名，所需人员可向社会招聘、招工解决。

表8—1岗位定员表

序号

岗位名称

单班人数

（人）

班制

总人数

（人）

备注

1

车间

20

2

40

2

技术人员

3

2

6

3

管理人员

4

4

4

供销人员

10

10

合计

60

6．3员工来源及培训

该企业的所有管理人员和技术人员主要从社会中招聘，对于技术要求高的工种或职位，必要的专门聘请。

城市下岗职工在同等条件下优先录用。

所有人员上岗之前必须进行严格的安全生产培训，经考核合格后，持证上岗。

企业对所有员工还要进行日常的技术培训和知识更新，保证技术技能的进一步熟练和提高，以适应市场竞争需求。

七、项目建设计划进度建议

1、2009年10月完成项目建议书的编报审批工作，同时完成征地、规划环评等有关事宜。

2、2009年12月底以前完成施工图设计及工程招投标工作。

3、2010年1月—2010年12月工程开始施工。

4、2010年6月底以前完成必需设备的定购

5、2010年8月－10月完成必需设备的安装、调试工作，并开始试生产。

6、2010年6月—2010年8月底完成区水、电设施的安装。

7、2010年8月底以前完成区绿化及其它事宜。

8、2010年12月底以前工程收尾工作。

9、2010年12月工程建成试投产。

八、投资估算及资金来源

8．1估算依据

（1）本投资估算按国家计委，建设部颁布的“建设项目经济评价的方法与参数”中规定的有关投资估算编制方法及行业规定进行。

（2）设备价估算参考市场及同类型设备的价格，工程费用参考类似工程的概算估列。

（3）设备运杂费按设备价的5％计列。

设备安装费按设备不同采用不同费率试验设备按设备价5％，生产车间生产设备按设备价30％计列。

（4）项目建设期：

2010年1月至2010年12月，为期一年。

（5）工程预备费按工程费用的12％，不考虑价格预备费

8.2固定资产投资估算

1.设备投资估算

根据生产工艺要求，设备费用共2816万元左右。

表8—1设备费用估算表

序号

名称

单位

数量

单价（万元）

总价（万元）

1

生产设备

套

1

2781

2781

2

理化室仪器设备

套

l

30

30

3

计量仪器

套

1

5

5

具体生产设备价格、理化室仪器价格、计量仪器价格见附表二。

2.公用工程投资估算

根据项目要求需新建供配电系统，供排水系统等估算投资100万元。

表8—2公用设施投资估算表

序号

工程名称

数量（台）

设备费（万元）

安装费（万元）

土建费（万元）

合计（万元）

1

供配电系统（含照明，电信）

l

10

70

5

85

2

供排水系统（含消防水）

1

8

2

5

15

3.建筑工程及总图工程费用估算

项目新建生产用房，办公用房及配套用房，共需建筑工程费用580.2万元。

表8—3建筑工程费用估算表

序号

名称

单位

数量

单价（元）

总价（万元）

1

办公楼

1800㎡

1

450

81

2

车间

5600㎡

1

550

308

3

4

仓库

道路

3800㎡

8000㎡

1

1

340

60

129.2

48

5

围墙

2000㎡

1

45

9

6

大门

座

2

25000

5

4、固定资产总投资匡算

本项目固定资产总投资估算约为1800万元，详见表8—4。

表8—4固定资产总投资额估算表

序号

工程费用名称

投资额（万元）

占固定资产投资（％）

一

工程建设费用

580.2

16.5

二

公共工程费用

100

3

三

设备投资

2816

80.5

总投资

3497

100

8．3资金来源

项目总投资4067万元，其中建设性投资3497万元，铺底流动资金570万元。

企业自筹1067万元，引资3000万元。

九、效益分析

本报告的财务效益分析按照国家计委，建设部颁布的“建设项目经济体的方法及参数”中财务及国家税制的有关规定运行。

9．1生产成本匡算

1、年销售收入：

目前窨井清污机与运输车辆组合配套后，单台（套）销售价为30万元。

若年产1200套，销售收入约3.6亿元左右。

2、原辅材料费用

根据项目工艺要求，若年产1200套窨井清污机，按当地的材料及加工价格计算，年需原辅材料及动力费用为1亿元。

表9—1原辅材料成本费用表单位：

万元

序号

材料名称

单位

数量

单位成本

总成本

1

清污机

套

1200

10

12000

l

自卸车底盘

套

1200

8

9600

2

车厢等附属

套

1200

2

2400

3、销售税金及附加费用：

按每台销售价格30万元计算，年销售1200套，按增值税13％计算为4680万元左右。

4、工资及福利费用：

生产所需人员60人中，聘请6个高级技术人员人均年工资10万元左右，其余生产工人1.2万元，按工资总额14％计，则年工资及福利费用为140万元左右。

5、固定资产折旧费用：

按国家有关规定，年折旧率13％左右，年折旧费用约为455万元。

产品毛利润：

生产总成本为27275万元，年毛利润约为8725万元。

6、产品销售费用及财务费用，约占毛利润的7％，为611万左右。

5、所得税：

按利润的25％计算为2181万元

6、税后利润：

约为5932万元

7、不定性分析：

考虑到市场价格波动分析，利润额可能在5000万元左右

8、财务分析结论

由于我市加工费用以及人工费用比沿海地区低30%左右，加之距离原材料产地较近，随着企业工人技术熟练，产品数量、质量的提高，资金回收期在3年左右，有较好的经济效益和社会效益。

9．2社会效益

该项目的建设能够使企业在自身获得良好的经济效益的同时，为地方经济发展做出积极地贡献，填补了我国窨井清污车生产的空白，拉长我市机械加工产业链条，提升产品附加值，该项目的入驻将有力的带动禹州市机械产业发展。

项目建成后还可适当接纳安置部分人员实现就业，减轻社会就业压力，为社会稳定作贡献，所以该项目的建设具有良好的社会效益和经济效益。

十、结论与建议

10．1结论

该项目的建设，符合国家产业政策和市场发展要求，符合禹州市发展战略、总体规划及市委、市政府关于大力发展非公有制经济的有关规定。

投资方资金雄厚，企业信誉良好，产品技术成熟，市场前景广阔，项目建成投产后社会效益和经济效益良好。

因此，该项目的建设是可行的。

10．2建议

由于在该项目上我市具有的优势为：

1、政府强有力的支持。

我市市委、市政府强力推动工业兴市、以城带乡发展战略，特别是着重引进新型建材项目，提升我市传统建材行业，作为转变我市经济增长方式、加快产业调整步伐和提升产业档次的重要机遇。

2、生产市场的空白。

随着我国城市化进程的加快，窨井清污机作为城市建设及环境保护的重要设备，市场需求量大，但生产厂家缺乏，该项目的市场前景广阔。

3、拥有一批熟练技工。

我市机械行业历史悠久，数量多，拥有一大批熟练的产业工人。

有着一批具有丰富经验的老师傅、老工人，能充分满足项目生产需求。

因此，建议在尽快做好筹建工作的同时，抓紧起草制定公司章程，规项目建设的相关事宜；尽快办理工商、税务等相关登记，保证企业合法经营；积极做好施工前期准备，争取早日建成发挥效益。

附表一：

主要生产设备一览表

单位：

个、万元

序号

设备名称

规格型号

数量

单价

1

车床

CW61125*5

3

15

2

车床

CA6250D*2

10

16

3

牛头刨床

BK06100

2

10